2019年度麻陽苗族自治縣信訪局部門決算公開
目錄
第一部分麻陽苗族自治縣信訪局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
麻陽苗族自治縣信訪局單位概況
一、 部門職責
（一）受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；
（二）承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項；（三）協調處理重要信訪事項；
（四）督促檢查信訪事項的處理；
（五）研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；
（六）對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導；
（七）負責把信訪件快速往下轉送，承擔文件速遞局功能。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣信訪局為全額撥款行政單位，設有綜合辦公室、辦信科、來訪接待室、督辦室、財務室等5個內設機構。
（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣信訪局單位2019年部門決算公開單位：麻陽苗族自治縣信訪局單位本級。
第二部分
部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：麻陽苗族自治縣信訪局 |
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金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
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欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
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|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
179.39 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
120.54 |
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|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
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|
三、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
|
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|
四、事業收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
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|
五、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
34 |
0.00 |
|
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|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
36 |
9.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
37 |
4.56 |
|
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|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
38 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
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|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
43 |
0.00 |
|
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|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
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|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
45 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
5.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合計 |
24 |
179.39 |
本年支出合計 |
52 |
140.22 |
|
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|
用事業基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結餘分配 |
53 |
0.00 |
|
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|
年初結轉和結餘 |
26 |
60.28 |
年末結轉和結餘 |
54 |
99.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
總計 |
28 |
239.67 |
總計 |
56 |
239.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。 |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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|
部門：麻陽苗族自治縣信訪局 |
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|
金額單位：萬元 |
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|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
179.39 |
179.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
159.71 |
159.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
159.71 |
159.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010308 |
信訪事務 |
159.71 |
159.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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部門：麻陽苗族自治縣信訪局 |
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|
金額單位：萬元 |
|
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|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
140.22 |
140.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010308 |
信訪事務 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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|
財政撥款收入支出決算總表 |
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|||||||||||||||||||||||||||
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公開04表 |
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|
部門：麻陽苗族自治縣信訪局 |
|
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|
金額單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
179.39 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
37 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
38 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合計 |
24 |
179.39 |
本年支出合計 |
53 |
140.22 |
140.22 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
年初財政撥款結轉和結餘 |
25 |
60.28 |
年末財政撥款結轉和結餘 |
54 |
99.46 |
99.46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
60.28 |
|
55 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
總計 |
29 |
239.67 |
總計 |
58 |
239.67 |
239.67 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。 |
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|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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公開05表 |
|
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|
部門：麻陽苗族自治縣信訪局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目 |
本年支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
140.22 |
140.22 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010308 |
信訪事務 |
120.54 |
120.54 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|
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|
21011 |
行政事業單位醫療 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
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|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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部門：麻陽苗族自治縣信訪局 |
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金額單位：萬元 |
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人員經費 |
公用經費 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
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|
301 |
工資福利支出 |
74.88 |
302 |
商品和服務支出 |
58.58 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
37.75 |
30201 |
辦公費 |
6.27 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
0.46 |
30202 |
印刷費 |
8.02 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
獎金 |
22.53 |
30203 |
谘詢費 |
3.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
夥食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31001 |
房屋建築物購建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.05 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
6.03 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
0.64 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
2.81 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
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|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
15.85 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
5.30 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
1.67 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6.76 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
1.54 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
1.27 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
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|
30305 |
生活補助 |
4.81 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.62 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
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|
30307 |
醫療費補助 |
1.39 |
30227 |
委托業務費 |
0.90 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
2.64 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
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|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.14 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
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|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.56 |
30239 |
其他交通費用 |
1.20 |
|
|
|
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|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
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|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
14.77 |
|
|
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|
人員經費合計 |
81.64 |
公用經費合計 |
58.58 |
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|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：麻陽苗族自治縣信訪局 |
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|
金額單位：萬元 |
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|
預算數 |
決算數 |
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|
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|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
|
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
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|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
1.54 |
|
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|
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門：麻陽苗族自治縣信訪局 |
|
|
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|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
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|
項目 |
年初結轉和結餘 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘 |
|
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
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|
|
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
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|
合計 |
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。 |
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第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收入為179.39萬元，上年結餘60.28萬元。與2018年相比增加 15.28萬元，增加8.5%，主要是因為年初預算調整。
本年支出140.22萬元，結餘99.46萬元。與2018年相比，減少76.14萬元，減少35%，主要是因為縮減節約開支。
二、收入決算情況說明
2019年收入179.39萬元，全部為財政撥款收入。
三、支出決算情況說明
本年支出140.22萬元，全部為基本支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年收入179.39萬元，支出140.22萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年財政撥款支出140.22萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
一般公共服務支出120.54萬元，占總支出85.96%。社會保障和就業支出9.82萬元，占總支出7%。衛生健康支出4.56萬元，占總支出3.25%。住房保障支出5.30萬元，占總支出3.79%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為123.32萬元，支出決算數為140.22萬元，完成年初預算的113.7%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為103.64萬元，支出決算為120.54萬元，完成年初預算的116.3%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員增加、工資普調。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為9.82萬元，支出決算為9.82萬元，完成年初預算的100%。
3、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育機構（項）。
年初預算為4.56萬元，支出決算為4.56萬元，完成年初預算的100%。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為5.3萬元，支出決算為5.3萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度基本支出140.22萬元。其中工資福利支出74.88萬元，占基本支出53.4%。商品和服務支出58.58萬元，占基本支出41.78%。對個人和家庭的補助6.76萬元，占基本支出4.82%。
2019年度財政撥款基本支出1048.58萬元，其中：人員經費872.87萬元，占基本支出的83.24%,主要包括基本工資312.87萬元、津貼補貼232.07萬元、獎金57.6萬元、績效工資6.38萬元、機關事業單位基本養老保險繳費42.32萬元、職業年金繳費0.78萬元、職工基本醫療保險繳費22.91萬元、其他社會保障繳費3.2萬元、住房公積金35.28萬元、其他工資福利支出7.3萬元、生活補助152.12萬元，撫其他對個人和家庭的補助0.04萬元；公用經費175.71萬元，占基本支出的16.76%，主要包括辦公費85.11萬元、印刷費4.45萬元、水費2.5萬元、電費6.79萬元、物業管理費1.3萬元、差旅費0.75萬元、會議費2萬元、培訓費0.06萬元、公務接待費4.06萬元、勞務費9.2萬元、公務用車運行維護費2.57萬元，其他交通費用19.32萬元，其他商品和服務支出37.6萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年年初預算安排公務接待費5萬元，實際發生1.54萬元，共接待25批167人次。決算數小於年初預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和國務院“約法三章”有關要求，從嚴控製和壓縮“三公”經費支出。
2019年公務用車運行維護經費預算數0.9萬元，實際發生0.14萬元。減少的主要原因是積極響應國家厲行從簡的號召，加強了公車派車的審批管理，有效地控製了公務用車運行維護費的開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度因公出國（境）團組數及人數為0，公務用車保有量0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關於2019年度預算績效情況說明
2019年，我單位在縣委、縣政府的領導下，認真學習貫徹黨的十九大精神，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立“四個意識”，深入推進簡政放權、積極履職，強化管理，全麵完成年初既定目標任務的實際支出179.39萬元。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理製度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升，各項績效指標均達到了預期效果。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019 年度機關運行經費支出58.58萬元，比年初預算數增加26.71萬元，增長45.6%。主要原因是：物價的上漲。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支差旅費15.85萬元，用於北京、長沙、懷化常規和突發接訪勸返工作開支。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0台；單位價值100萬元以上專用設備0台。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
三、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
四、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
一、機構編製人員情況
本單位業務股室5個，共有行政編製4個，事業編製6個，實有行政編製人員4人，實有事業編製人員3人，單位退休人員6人。
二、單位主要職能與年度績效目標
1、受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項；
2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項；
3、協調處理重要信訪事項；
4、督促檢查信訪事項的處理；
5、研究、分析信訪情況，開展調查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議；
6、對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導；
7、負責把信訪件快速往下轉送，承擔文件速遞局功能。
三、2019年度整體支出及管理情況
2019年預算總收入108.32萬元，上年結轉收入60.28元。實際總支出140.21萬元，全部為基本支出，其中工資福利支出74.88萬元，占基本支出53.4%。商品和服務支出58.57萬元，占基本支出41.77%。對個人和家庭的補助6.76萬元，占基本支出4.82%。
1、基本支出情況
一般公共服務支出為120.53萬元，占85.96%，社會保障和就業支出為9.82萬元，占7%，醫療衛生和計劃生育支出4.56萬元，占3.25%,住房保障支出5.3萬元，占3.78%，項目支出為0萬元，人員經費支出81.64萬元，日常公用經費支出58.57萬元。行政運行預算31.87萬元，實際發生58.57萬元，差異是由於市場調控。一般公共服務支出預算103.64萬元，實際發生120.53萬元。住房公積金預算是5.3萬元，實際發生5.3萬元。
2、“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算5.5萬元，其中公務接待費5萬元，公務用車運行費0.5萬元。實際支出合計1.67萬元，其中：公務用車運行費0.14萬元，比上年減少0.11萬元，減幅44%，主要是積極響應國家厲行從簡的號召，加強了公車派車的審批管理，有效地控製了公務用車運行維護費的開支。；公務接待費1.54萬元，比上年減少2.02萬元，減幅56.77%,。本單位現有車輛0台。
3、資金管理情況（內部管理製度措施）
（1） 建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等預算內部管理製度。合理設置崗位，明確有關崗位的職責權限，確保預算編製、審批、執行、評價等不相容崗位相互分離。
（2）預算編製應當做到程序規範、方法科學、編製及時、內容完整、項目細化、數據準確。
（3）根據內設機構的職責和分工，對按照法定程序批複的預算進行合理分解，規範內部預算追加調整程序，發揮預算對經濟活動的管控作用。
（4）單位應當根據批複的預算安排各項收支，確保預算嚴格有效執行。單位應當建立預算執行分析機製。定期通報預算執行情況，召開預算執行分析會議，研究解決預算執行中存在的問題，提出改進措施，提高預算執行的有效性。
（5）單位應當加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結果運用，建立健全單位預算與決算相互反映、相互促進的機製。
（6）單位應當加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機製。
四、整體支出績效目標完成情況
我單位在縣委、縣政府的領導下，認真學習貫徹黨的十九大精神，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立“四個意識”，深入推進簡政放權、積極履職，強化管理，全麵完成年初既定目標任務的實際支出179.39萬元。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理製度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升，各項績效指標均達到了預期效果。
五、存在的問題
1.預算控製率有待降低。除政策性因素以外，由於部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。
六、改進措施與建議
1、部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。
2、在部門整體支出中，對於偶然出現的突發狀況，可以調整工作順序，優先安排部分急需資金。