第一部分 麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府單位概況

一、部門職責

（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

（二）以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。 

（三）執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

（四）加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”建設中的核心領導作用。

（五）製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

（六）強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

（七）製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

（八）管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

（九）製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

（十）組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

（十一）按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

（十二）協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

（十三）指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

（十四）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府內設機構包括：黨政辦，黨建辦，經濟和生態辦，平安法治和應急管理辦，社會事務綜合服務中心，農業綜合服務中心，退役軍人服務站，綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府2024年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府單位本級。

第二部分

部門決算表

（決算公開表格附後）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計3271.60萬元。與上年相比，減少91.06萬元，降低5.27%，主要是因為年初預算調整，追加下達的財政撥款減少，基本支出減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1635.80萬元，其中：財政撥款收入1635.80萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1635.80萬元，其中：基本支出985.27萬元，占60.23%；項目支出650.54萬元，占39.77%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計3271.60萬元，與上年相比，減少91.06萬元，降低5.27%，主要是因為年初預算調整，追加下達的財政撥款減少，基本支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1635.80萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少91.06萬元，降低5.27%，主要是因為年初預算調整，追加下達的財政撥款減少，基本支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1635.80萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出824.77萬元，占50.42%；文化旅遊體育與傳媒支出3.00萬元，占0.18%；社會保障和就業支出80.30萬元，占4.91%；衛生健康支出34.84萬元，占2.13%；節能環保支出7.00萬元，占0.43%；城鄉社區支出10.60萬元，占0.65%；農林水支出635.59萬元，占38.85%；交通運輸支出0.1萬元，占0.01%；災害防治及應急管理支出28.60萬元，占1.75%；其他支出11萬元，占0.67%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為686.97萬元，支出決算數為1635.80萬元，完成年初預算的238.12%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

2、一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.88萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為529.33萬元，支出決算為593.74萬元，完成年初預算的112.17%，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度基本支出增加，人員工資普調以及歸還以前年度欠款。

4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為46.15萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

5、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.48萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

6、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為179.51萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

7、文化旅遊體育與傳媒開支（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

8、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.70萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為65.59萬元，支出決算為66.42萬元，完成年初預算的101.27%，決算數略大於年初預算數的主要原因是：人員變動繳費金額增加。

10、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.75萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

11、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為9.74萬元，支出決算為7.44萬元，完成年初預算的76.39%，決算數略小於年初預算數的主要原因是：人員變動繳費金額減少。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為34.84萬元，支出決算為34.84萬元，完成年初預算的100%。

13、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為7.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

14、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

15、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.60萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

16、農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為49.32萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

17、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為404.74萬元，年初預算數沒有安排的主要原因是：該支出由縣級財政統一編製預算，鄉鎮部門預算未單獨編製，但該項支出在鄉鎮決算數中體現。

18、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為181.53萬元，年初預算數沒有安排的主要原因是：該支出在縣級財政統一編製預算，鄉鎮部門預算未單獨編製，但該項支出在鄉鎮決算數中體現。

19、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.10萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

20、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度新增加了災害防治及應急管理支出。

21、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度新增加了災害防治及應急管理支出。

22、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）自然災害救災補助（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為8.50萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增加了災害防治及應急管理支出。

23、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）其他自然災害救災及恢複重建支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為14.10萬元，年初預算數沒有安排，但是本年度有支出的主要原因是：本年度新增加了災害防治及應急管理支出。

24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為47.47萬元，支出決算為44.60萬元，完成年初預算的93.95%，決算數略小於年初預算數的主要原因是：人員變動繳費金額減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出976.10萬元，其中：

人員經費730.31萬元，占基本支出的74.82%，主要包括基本工資92.09萬元，津貼補貼211.24萬元，夥食補助11.77萬元，機關事業單位基本養老保險費100.38萬元，職工基本醫療保險繳費38.42萬元，其他社會保障繳費10.74萬元，住房公積金44.60萬元，其他工資福利支出40.51萬元，生活補助176.79萬元，其他對個人和家庭的補助3.77萬元。

公用經費245.79萬元，占基本支出的25.18%，主要包括主要包括辦公費47.27萬元，印刷費21.85萬元，水費2.36萬元，電費6.50萬元，郵電費0.39萬元，差旅費44.54萬元，維修（護）費12.12萬元，會議費0.10萬元，培訓費0.84萬元，公務接待費4.85萬元，專用材料費0.42萬元，勞務費2.34萬元，委托業務費0.08萬元，工會經費10.44萬元，福利費0.50萬元，公務用車運行維護費1.05萬元，其他交通費用0.10萬元，其他商品和服務支出53.20萬元，辦公設備購置36.84萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為7.19萬元，支出決算為5.90萬元，完成預算的82.06%；與上年相比增加1.34萬元，增長29.39%。決算數小於預算數的主要原因是本年車輛損耗較少、年末取消了公務接待。決算數大於上年數的主要原因是財政安排金額增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.19萬元，支出決算為1.05萬元，完成預算的47.95%；與上年相比減少1.14萬元，降低52.05%。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。決算數等於預算數的主要原因是本年無公務用車購置預算，與上年相比無變化，無變化的主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置預算。麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出預算為2.19萬元，支出決算為1.05萬元，主要是車輛燃油和維修支出，完成預算的47.95%；與上年相比減少1.14萬元，降低52.05%。決算數小於預算數的主要原因是今年車輛損耗較少。決算數小於上年數的主要原因是今年車輛損耗較少。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為4.85萬元，完成預算的97.00%；與上年相比增加2.48萬元，增長104.64%。決算數小於預算數的主要原因是本年末取消了公務接待。決算數大於上年數的主要原因是財政安排預算數大於上年。2024年度共接待來訪團組約134個、來賓約735人次，主要是支付上年度接待支出以及本年度市縣部門下來檢查及工作交流發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入11.00萬元；年初結轉和結餘0.00萬元；支出11.00萬元，其中基本支出9.16萬元，項目支出1.84萬元；年末結轉和結餘0.00萬元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於社會福利的彩票公益金支出（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為11.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未安排。

九、關於機關運行經費支出說明

本單位2024年度機關運行經費支出245.79萬元，與年初預算數75.60萬元相比，增加170.19萬元，增長225.12%。主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款。

十、一般性支出情況說明

2024年本單位開支會議費0.10萬元，用於召開2024年鄉人民代表大會，人數18人；開支培訓費0.84萬元，用於開展執法考前培訓、農村供水管理培訓、事業編製人員培訓、消防培訓以及黨建培訓等，人數25人；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。

十一、關於政府采購支出說明

本單位2024年度政府無采購支出。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0台（套）。

十三、關於2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目24 個，共涉及資金1635.80萬元。其中，一般公共預算項目23個1624.80 萬元，占一般公共預算支出總額的100.00%；政府性基金預算項目1個11.00 萬元，占政府性基金預算支出總額的100.00%；國有資本經營預算項目0個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。2024年度本單位整體支出全年預算數686.97萬元，執行數1635.80萬元，完成預算的238.12%。績效目標完成情況：一是財務管理工作規範、合法、及時、有序，經費支出嚴格按預算執行，對單位的報賬及時審核、支付並進行賬務處理，辦公設備等固定資產及時入賬，編製上報年度資產報表，對單位房屋和公務用車信息予以核實，建立公務車輛用油及租車台賬，重申財務管理辦法和報賬審批流程，做到同類報賬事項審批流程統一，附件一致，原始憑證規範；二是貫徹落實中央和省關於壓縮一般性支出的要求，厲行節約，嚴控開支，將一般性支出控製在一定限額以內，加強經費合法合規性審核，嚴格按製度政策辦事，不隨意開口子，超預算、超標準、超範圍、無政策依據的經費不予支出，注重經費支出的必要性和有效性審核，沒有必要的事項和成效不大事項盡量不開支，提高了資金效益，減少了鋪張浪費；三是科學合理地編製2024年部門預算，編實基本支出，壓縮一般性支出，對2024年度部門整體支出進行了績效評價，各項指標控製較好，按要求上報績效評價報告網站公開，各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。發現的主要問題及原因：沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。下一步改進措施：一是加快預算執行，加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘；二是加強預算控製，減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金，確需當年追加預算的，當年形成支出，當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分   附 件

麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府2024年績效自評報告

一、機構編製人員情況

麻陽苗族自治縣蘭村鄉人民政府設“四辦兩中心一站一大隊”，分別為：黨政辦，黨建辦，經濟和生態辦，平安法治和應急管理辦，社會事務綜合服務中心，農業綜合服務中心，退役軍人服務站，綜合行政執法大隊。共有行政編製18個，事業編製26個，實有行政編製18人，實有事業編製22人，超編0人，退休人員16人。

二、單位職能職責與年度績效目標

1.貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2.以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3.執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4.加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5.製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6.強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7.製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8.管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9.製定鄉企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10.組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11.按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12.協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13.指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

15.強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。

三、年度整體支出

本單位2024年預算總收入686.97萬元，其中年初預算安排686.97萬元，年度預算追加0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元。本單位2024年支出預算686.97萬元，其中基本支出年初預算數為682.97萬元，項目支出年初預算數為4.00萬元。本單位2024年實際總支出1635.80萬元，其中基本支出985.27萬元，占年初預算基本支出的144.26%，占全年總支出的60.23%；項目支出650.54萬元，占年初預算項目支出的16263.50%，占全年總支出的39.77%；年度結餘0.00萬元，占總收入的0.00%。

1.基本支出情況

基本支出係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2024年年初預算682.97萬元，其中工資福利支出605.67萬元，商品和服務支出75.6萬元，對個人和家庭的補助支出1.7萬元。實際基本支出共985.27萬元，其中人員經費739.47萬元，占基本支出的75.05%；公用經費245.80萬元，占基本支出的24.95%。

2.“三公”經費支出情況

“三公”經費係單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

“三公”經費2024年年初預算7.19萬元，其中公務接待費5.00萬元，公務用車運行費2.19萬元，出國考察經費0.00萬元。實際“三公”經費支出5.90萬元，占年初預算的82.06%，其中公務接待費4.85萬元，占年初預算的97.00%；公務用車運行費1.05萬元，占年初預算的47.95%；出國考察經費0.00萬元，占年初預算的0.00%。“三公”經費結餘0.00萬元，結餘率0.00%。

四、整體支出績效目標完成情況

對照麻財預績【2025】1號文件規定的考核指標，我鄉從預算配置、預算管理、履職效益等方麵對2024年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：

1.預算配置方麵

“三公”經費2024年預算數7.19萬元，與2023年預算數4.56萬元相比，有所增加，“三公”經費預算變動率為57.68%。

2.預算管理方麵

2024年我鄉主要從以下幾個方麵加強預算管理：

（1）推動日常財務管理規範有序

財務管理工作規範、合法、及時、有序，經費支出嚴格按預算執行。對單位的報賬及時審核、支付並進行賬務處理。辦公設備等固定資產及時入賬，編製上報年度資產報表，對單位房屋和公務用車信息予以核實，建立公務車輛用油及租車台賬，重申財務管理辦法和報賬審批流程，做到同類報賬事項審批流程統一，附件一致，原始憑證規範。

（2）促進各項經費支出節支增效    

貫徹落實中央和省關於壓縮一般性支出的要求，厲行節約，嚴控開支，將一般性支出控製在一定限額以內。一是加強經費合法合規性審核，嚴格按製度政策辦事，不隨意開口子，超預算、超標準、超範圍、無政策依據的經費不予支出。二是注重經費支出的必要性和有效性審核，沒有必要的事項和成效不大事項盡量不開支，提高了資金效益，減少了鋪張浪費。三是嚴控“三公”經費支出。

（3）確保部門預決算編製公開工作準確透明

科學合理地編製2024年部門預算，編實基本支出，壓縮一般性支出。對2024年度部門整體支出進行了績效評價，各項指標控製較好，按要求上報績效評價報告網站公開。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。

3.履職效益方麵

2024年，关键词2狠抓重點工作，較好地完成了各項目標工作任務，取得了較好的經濟和社會效益，行政效能明顯提高，社會公眾滿意度不斷提升。

五、存在的主要問題

從我鄉整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中存在一些問題和不足：沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。

六、改進的措施與建議

針對上述存在的問題及我鄉整體支出管理工作的需要，擬實施改進措施如下：

一是要加快預算執行。加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。

二是要加強預算控製。減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。