第一部分 黃桑鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

黃桑鄉人民政府單位概況

一、部門職責

（一）第一部分

黃桑鄉人民政府概況

一、 部門職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鄉惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉級企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府設行政單位6個,事業單位4個，分別為黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊、社會事務綜合服務中心。

（二）決算單位構成

我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府本級。

第二部分  決算公開表格

注：公開表附表

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計2676.34萬元。與上年相比，增加465.2萬元。增長21.04%，主要是因為本年度項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1338.17萬元，其中：財政撥款收入1338.17萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1338.17萬元，其中：基本支出1035.74萬元，占77.4%；項目支出302.43萬元，占22.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計2676.34萬元，與上年相比，增加465.2萬元，增長21.04%，主要是因為本年度項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1338.17萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，與上年相比，增加232.6萬元，增長21.04%，主要是因為本年度項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1338.17萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1338.17萬元，占100%；教育（類）支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為609.9萬元，支出決算數為1338.17萬元，完成年初預算的219.41%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.4萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：部分支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.38萬元，完成年初預算的1%，決算數大於年初預算數的主要原因是：部分支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為470.96萬元，支出決算為503.64萬元，完成年初預算的106.8%，決算數大於年初預算數的主要原因是：部分支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為111.4萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

5、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.48萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

6、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.35萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

7、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.06萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

8、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.88萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

9、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

10、文化旅遊體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

11、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障事務（款）社會保險經辦機構（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為57.08萬元，支出決算為55.4萬元，完成年初預算的97.05%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員調動。

13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0.8萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預算的100%。

14、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

15、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.66萬元，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

16、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.66萬元，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

17、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.66萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

18、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為9.63萬元，支出決算為10.1萬元，完成年初預算的104.88%，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

19、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.49萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

20、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

21、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

22、農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為57.72萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

23、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為247.89萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為41.7萬元，支出決算為41.7萬元，完成年初預算的100%。

25、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.8萬元，決算大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

26、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）自然災害救災補助（項）。

年初預算為42.07萬元，支出決算為6.9萬元，完成年初預算的92.23%，決算小於年初預算數的主要原因是：人員調動。

27、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）其他自然災害救災及恢複重建支出（項）。

年初預算為42.07萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的92.23%，決算小於年初預算數的主要原因是：人員調動。

28、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.68萬元，決算小於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是追加下達的財政撥款，非年初預算指標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1032.84萬元，其中：

人員經費831.71萬元，占基本支出的80.53%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費201.13萬元，占基本支出的19.47%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費不再是一般公共預算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為13萬元，支出決算為萬元，完成預算的100%；與上年相比增加2.15萬元，增長19.82%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為2.9萬元，完成預算的58%；與上年相比減少0.45萬元，降低13.43%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比持平

公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為2.9萬元，

主要是公車加油維修支出，完成預算的58%；與上年相比減少0.45萬元，降低13.43%。決算數小於預算數的主要原因是2024年度部分公務用車加油與維修費未在本年度報賬支付。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為7.5萬元，完成預算的93.75%；與上年相比持平。決算數小於預算數的主要原因是2024年度部分公務接待費未在本年度報賬支付。2024年度共接待來訪團組373個、來賓1872人次（精確到個位數），主要是各項工作檢查發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為39.73萬元，決算數大於（小於）年初預算數的主要原因是：本單位向上級各部門爭取資金未預算在內。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出231.6萬元，上年決算數增加10萬元，增長4.51%。主要原因是：年初預算數據為公用經費，本單位向上級各部門爭取資金未預算在內。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.48萬元，用於召開黃桑鄉人民代表大會會議，人數48人，內容為黃桑鄉人大代表會議。

十一、關於政府采購支出說明

本部門無納入2024年度部門預算範圍的政府采購支出。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0台（套）。

十三、關於2024年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

一是進一步完善了製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。二是實行了厲行節約的常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。三是按要求完成了部門預決算工作。2024年，我鄉狠抓重點工作，較好地完成了各項目標工作任務，取得了較好的經濟和社會效益，行政效能明顯提高，社會公眾滿意度不斷提升。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2024年預算總收入1338.17萬元，其中年初預算安排609.9 萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出1338.17萬元，其中基本支出1035.74萬元，占年初預算基本支出的169.95%，占全年總支出的77.4%:項目支出302.43萬元，占年初預算項目支出的7550%，占全年總支出的22.6%;年度結餘0萬元，占總收入的0%。

對照麻財庫〔2025〕4號文件規定的考核指標，根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效評價，項目0個，共涉及資金0萬元，評價結果顯示，項目績效評價結果為良好，達到了預期績效目標。

（三）存在的問題及原因分析

發現的主要問題及原因：從我鄉整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足，沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。

下一步改進措施：一是加強監管。做到監管機製環環相扣，不出現斷層，打好財政總預算的基礎，以保障單位行政正常開展業務活動。二是在編製預算中，遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分   附 件