麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府2018年度部門決算公開
麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府2018年度部門決算公開
目 錄
第一部分 麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府單位概況
一、部門職責
主要職能如下：
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鄉惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置
麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府（部門）設行政單位1個；事業單位1個。
第二部分 麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府2018年度部門決算表
（公開表格附後）
第三部分 麻陽苗族自治縣黃桑鄉人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年決算中總收入853.6萬元，其中一般公共預算財政撥款853.6萬元。年初結轉和結餘83.39萬元。總計936.99萬元。與上年相比，財政撥款收入有所增加。
2018年決算總支出839萬元，與上年相比，支出增加40.63萬元，增長5.08%，其中一般公共服務支出為488.72萬元，文化體育和傳媒支出為13.51萬元，社會保障和就業支出為44.74萬元，醫療衛生與計劃生育指出為75.93萬元，節能環保支出為10萬元，農林水支出為179.3萬元，資源勘探信息等支出6萬元，住房保障支出為20.8萬元，年末結轉和結餘支出為97.99萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計853.6萬元，其中：
1.一般公共服務收入為506.19萬元，占比59.3%。
2.文化體育與傳媒收入13.51萬元，占比1.58%。
3.社會保障和就業收入為44.74萬元，占比5.24%。
4.醫療衛生和計劃生育收入為73.06萬元，占比8.56%。
5.節能環保支出為10萬元，占比1.17%。
6.農林水支出為179.3萬元，占比21.02%。
7.資源勘探信息等支出6萬元，占比0.7%。
8.住房保障支出為20.8萬元，占比2.43%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計839萬元，其中：
1. 一般公共服務支出為488.72萬元，占比58.25%。
2. 文化體育與傳媒支出13.51萬元，占比1.61%。
3.社會保障和就業支出為44.74萬元，占比5.33%。
4.醫療衛生和計劃生育支出為75.93萬元，占比9.05%。
5.節能環保支出為10萬元，占比1.19%。
6.農林水支出為179.3萬元，占比21.37%。
7.資源勘探信息等支出6萬元，占比0.72%。
8.住房保障支出為20.8萬元，占比2.48%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年決算中總收入853.6萬元，其中一般公共預算財政撥款853.6萬元。年初結轉和結餘83.39萬元。總計936.99萬元。與上年相比，財政撥款收入有所增加。
2018年決算總支出839萬元，與上年相比，支出增加40.63萬元，增長5.08%，其中一般公共服務支出為488.72萬元，文化體育和傳媒支出為13.51萬元，社會保障和就業支出為44.74萬元，醫療衛生與計劃生育指出為75.93萬元，節能環保支出為10萬元，農林水支出為179.3萬元，資源勘探信息等支出6萬元，住房保障支出為20.8萬元，年末結轉和結餘支出為97.99萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018本年決算支出合計839萬元，與2017年決算數據對比，其中：
1.2018一般公共服務支出為488.72萬元，占比58.25%。2017一般公共服務支出為450.15萬元。
2.2018文化體育與傳媒支出13.51萬元，占比1.61%。2017文化體育與傳媒支出11.33萬元。
3.2018社會保障和就業支出為44.74萬元，占比5.33%。2017年社會保障和就業支出為41.94萬元。
4.2018醫療衛生和計劃生育支出為75.93萬元，占比9.05%。2017醫療衛生和計劃生育支出為75.42萬元。
5.2018節能環保支出為10萬元，占比1.19%。2017年無此項支出。
6.2018年農林水支出為179.3萬元，占比21.37%。2017農林水支出為200.31萬元。
7.2018年資源勘探信息等支出6萬元，占比0.72%。2017年無此項支出。
8.2018年住房保障支出20.8萬元，占比2.48%。2017住房保障支出為19.22萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018本年決算支出合計839萬元，與2017年決算數據對比，其中：
1.2018一般公共服務支出為488.72萬元，占比58.25%。2017一般公共服務支出為450.15萬元。
2.2018文化體育與傳媒支出13.51萬元，占比1.61%。2017文化體育與傳媒支出11.33萬元。
3.2018社會保障和就業支出為44.74萬元，占比5.33%。2017年社會保障和就業支出為41.94萬元。
4.2018醫療衛生和計劃生育支出為75.93萬元，占比9.05%。2017醫療衛生和計劃生育支出為75.42萬元。
5.2018節能環保支出為10萬元，占比1.19%。2017年無此項支出。
6.2018年農林水支出為179.3萬元，占比21.37%。2017農林水支出為200.31萬元。
7.2018年資源勘探信息等支出6萬元，占比0.72%。2017年無此項支出。
8.2018年住房保障支出20.8萬元，占比2.48%。2017住房保障支出為19.22萬元。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018決算本年支出合計839萬元，與2018年預算對比：
1.2018年決算一般公共服務支出為488.72萬元，占比58.25%。2018年預算一般公共服務支出為232.68萬元，占比53.48%。
2.2018年決算文化體育與傳媒支出13.51萬元，占比1.61%。2018年預算文化體育與傳媒支出12.75萬元，占比2.93%。
3.2018年決算社會保障和就業支出為44.74萬元，占比5.33%。2018年預算社會保障和就業支出為44.74萬元，占比10.28%。
4.2018年決算醫療衛生和計劃生育支出為75.93萬元，占比9.05%。2018年預算醫療衛生和計劃生育支出為62.96萬元，占比14.47%。
5.2018年決算節能環保支出為10萬元，占比1.19%。2018年預算數為10萬元，占比2.3%
6.2018年決算農林水支出為179.3萬元，占比21.37%。2018年預算農林水支出為45.1萬元，占比10.37%。
7.2018年決算資源勘探信息等支出6萬元，占比0.72%。2018年預算數為6萬元年，占比1.38%。
8.2018年決算住房保障支出為20.8萬元，占比2.48%。2018年預算住房保障支出為20.8萬元，占比4.78%。
2018年決算與預算數據對比發現，主要有較大變化的一般公共服務支出，預算數為232.68萬元，決算數為488.72萬元，大幅增加是政府日常運轉的人員經費和公用經費。其次，農林水支出預算數為45.1萬元，決算數為179.3萬元，大幅增加是村級運轉經費涵蓋在內，其餘支出無重大變化。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（一）2018年一般公共預算財政撥款基本支出共計706.9萬元，其中人員經費合計492.9萬元，公用經費合計為213.99萬元。
1.人員經費合計492.9萬元，占2018年一般公共預算財政撥款基本支出的69.73%。
（1）工資福利支出共計438.32萬元，占總人員經費的88.93%。其中基本工資為134.7萬元，津貼補貼為103萬元，獎金為67.69萬元，績效工資3.4萬元，機關事業單位基本養老保險繳費43.19萬元，其他社會保障繳費為18.79萬元，住房公積金20.8萬元，其他工資和福利支出為46.76萬元。
（2）對個人和家庭的補助為54.58萬元，占總人員經費的11.07%。其中生活補助為52.84萬元，獎勵金為1.74萬元。
2.公用經費合計213.99萬元。
（1）商品和服務支出為213.99萬元。其中辦公費為116.86萬元，印刷費為13.9萬元，水費0.95萬元，電費為5.02萬元，郵電費為1.09萬元，取暖費0.81萬元，維修費為7.42萬元，會議費為2.95萬元，培訓費為0.61萬元，公務接待費為5萬元，勞務費1.9萬元，工會經費為3.71萬元，公務用車維護費為7.05萬元，其他交通費用為17.14萬元，其他商品和服務支出為29.59萬元。
（二）一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明。2018年一般公共預算財政撥款項目支出共計132.1萬元。其中一般公共服務支出116.1萬元，節能環保支出10萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”經費決算總額為12.05萬元，其中公務接待費為5萬元，公務用車運行維護費為7.05萬元，因公出國出境費無。2018年“三公”經費預算總額為12.05萬元，其中公務接待費為5萬元，公務用車運行維護費為7.05萬元，因公出國出境費無。相比於年初預算數不變，堅守節用裕民的正道，國家減少了更多的階級風險，政府的自律程度有所提高。
2017年“三公”經費決算總額11.3萬元，其中公務接待費為3.84萬元，公務用車運行維護費為6.45萬元，因公出國出境費為1萬元。“三公”經費的使用得到了很好的控製，“三公”經費的減少主要有兩個原因，一是中央部門貫徹落實中央八項規定精神和國務院“約法三章”有關要求，從嚴控製和壓縮“三公”經費支出：二是受客觀因素的影響，部分因公務接待任務未實施和上級部門的控製，公務用車支出減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
“三公”經費是由三部分組成，分別是公務用車運行維護費，因公出國（境）費用，公務接待費。公務車保有量為一輛車；公務接待費支出共計5萬元，及接待252批次，人數共計498人。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
（無）
九、關於2018年度預算績效情況說明
2018年黃桑鄉政府預算績效情況良好，堅持目標引領，總體實力顯著增強，堅持調轉結合，產業發展勢頭強勁，大力推廣產業園的建設和發展，堅持強基固本，突出規劃引領，管理水平和內部控製能力不斷提高。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出為213.99萬元，2017年度機關運行經費支出為256.89萬元，2018年比2017年減少42.9萬元，減少16.69%。主要原因是人員異動及基本支出減少。
（二）政府采購支出情況。本部門2018年對於政府采購支出總額為0萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門共有車輛一輛。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。