第一部分 麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府單位概況

一、部門職責

（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

（二）以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

（三）執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

（四）加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

（五）製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

（六）強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

（七）製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

（八）管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

（九）製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

（十）組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

（十一）按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

（十二）協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

（十三）指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

（十四）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位7個，事業單位5個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室（加掛扶貧工作站牌子）、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊、行政審批服務辦公室、文化綜合服務站 。

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府單位2024年部門決算公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府單位本級。

第二部分    部門決算表

（決算公開表格附後）

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計2510.06萬元。與上年相比，增加485.12萬元，增長23.96%，主要是因為年初預算調整，政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入增長，一般公共服務支出、農林水支出、文化旅遊體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、國有資本經營預算支出、災害防治及應急管理支出等增長。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1255.03萬元，其中：財政撥款收入1255.03萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1255.03萬元，其中：基本支出978.38萬元，占77.96%；項目支出276.66萬元，占22.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計2510.06萬元，與上年相比，增加485.12萬元,增長23.16%，主要是因為年初預算調整，政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入增長，一般公共服務支出、農林水支出、文化旅遊體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、國有資本經營預算支出、災害防治及應急管理支出等增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1227.71萬元，占本年支出合計的97.82%，與上年相比，財政撥款支出增加215.24萬元，增長21.26%，主要是因為代表工作、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出、其他文化和旅遊支出、死亡撫恤、其他退役軍人事務管理支出、農業生態資源保護、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出、其他自然災害救災及恢複重建支出、其他災害防治及應急管理支出等增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1227.71萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出649.94萬元，占52.94%；社會保障和就業支出97.82萬元，占7.97%;衛生健康支出30.62萬元，占2.50%；農林水支出399.09萬元，占32.51%;住房保障支出38.82萬元，占3.16%;災害防治及應急管理支出7.01萬元，占0.57%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為613.23萬元，支出決算數為1227.71萬元，完成年初預算的200.20%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為472.50萬元，支出決算為501.05萬元，完成年初預算的106.04%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為56.43萬元，支出決算為56.43萬元，完成年初預算的100%。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0.70萬元，支出決算為0.70萬元，完成年初預算的100%。

4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為11.15萬元，支出決算為10.84萬元，完成年初預算的97.22%，決算數小於年初預算數的主要原因是：未完成年初預算。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為30.62萬元，支出決算為30.62萬元，完成年初預算的100%。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為41.83萬元，支出決算為38.82萬元，完成年初預算的92.80%，決算數小於年初預算數的主要原因是：未完成年初預算。

7、一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）代表工作（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.0萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

8、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為144.90萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

9、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.40萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

10、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

11、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.05萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

12、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.80萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

13、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.80萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

14、農林水支出（類）農業農村（款）其他退役軍人事務管理支出農業生態資源保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為99.40萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

14、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為115.64萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

15、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為184.05萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

16、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.31萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

17、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）其他自然災害救災及恢複重建支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

18、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.70萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出978.38萬元，其中：

人員經費744.12萬元，占基本支出的76.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、獎勵金、 其他對個人和家庭的補助等。

公用經費234.26萬元，占基本支出的23.94%，主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、 維修（護）費、會議費、專用材料費、公務用車運行維護費、工會經費、勞務費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為14.60萬元，支出決算為12.46萬元，完成預算的85.34%；與上年相比增加2.91萬元，增長30.47%。決算數小於預算數的主要原因是公務用車運行維護費和公務接待費未徹底完成預算。決算數大於上年數的主要原因是公務用車運行維護費和公務接待費較上年有所增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比增加0萬元，增長0%。決算數等於預算數的主要原因是今年及去年均未安排出國出境。決算數等於上年數的主要原因是今年及去年均未安排出國出境。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為2.95萬元，完成預算的59.00%；與上年相比增加1.86萬元，增長170.64%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比增加0萬元，增長0%。決算數等於預算數的主要原因是本年無公務用車購置預算，決算數等於上年數的主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置預算。文昌閣鄉人民政府更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為2.95萬元，

主要是公車加油費支出，完成預算的59%；與上年相比增加1.86萬元，增長170.64%。決算數小於預算數的主要原因是未徹底完成預算。決算數大於上年數的主要原因是正常預算偏差。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3. 公務接待費支出預算為9.6萬元，支出決算為9.51萬元，完成預算的99.06%；與上年相比增加1.05萬元，增長12.41%。決算數小於預算數的主要原因是未徹底完成預算。決算數大於上年數的主要原因是正常預算偏差。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入27.30萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出27.30萬元，其中基本支出0萬元，項目支出27.30萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.30萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：年初預算調整，農業農村生態環境支出增長。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出234.26萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加165.86萬元，增長242.49%。主要原因是：辦公費、維修（護）費、專用材料費、會議費增加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費2.63萬元；開支培訓費0.09萬元，用於開展事業編人員職業培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，無此項開支。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0台（套）。

十三、關於2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1 個，共涉及資金14.60萬元。其中，一般公共預算項目1個14.60 萬元，占一般公共預算支出總額的1.49%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數1255.04萬元，執行數1255.04萬元，完成預算的100%，績效自評得分86分，評價等級為“良好”。績效目標完成情況：一是預算配置方麵，“三公”經費本年預算數14.6萬元，上年預算數14.6萬元， “三公”經費預算變動率為0；二是預算管理方麵，對推動日常財務管理規範有序、.促進各項經費支出節支增效、確保部門預決算編製公開工作準確透明方麵加強管理。發現的主要問題及原因：沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。下一步改進措施：一是加快預算執行；二是加強預算控製。（請對本部門整體支出的績效目標完成情況，存在的問題及原因，下一步改進措施等進行簡要說明）。

（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，製度建設等方麵結果運用進行簡要說明。

預算：（一）加快預算執行。加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。（二）加強預算控製。減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。

資金管理，製度建設：(一)加強部門預算管理，合理安排財政資金。細化經費預算編製，在保證中心正常工作需要的人員經費和公用經費的前提下，嚴格控製“三公”經費支出和專項支出，各項支出遵照預算執行，確保支出與預算的對應銜接，著力提高預算執行力。(二)加強“三公”經費管理，嚴控“三公”經費規模。我鄉在現有的製度辦法基礎上，進一步研究完善公務接待，公務用車配置使用，將“三公”經費嚴格納入預算管理，嚴控“三公”經費支出。(三)加強對公用支出中重點費用的管理。規範會議費、培訓費、差旅費、辦公費等費用開支標準，按照國家規定的標準和範圍列支，控製會議培訓的數量、規模，不安排無明確目的的公務考察活動；堅持厲行節約的原則，控製和壓縮辦公經費支出，各項費用嚴格按照在預算額度內使用。

支出結構調整：貫徹落實中央和省關於壓縮一般性支出的要求，厲行節約，嚴控開支，將一般性支出控製在一定限額以內。一是加強經費合法合規性審核，嚴格按製度政策辦事，不隨意開口子，超預算、超標準、超範圍、無政策依據的經費不予支出。二是注重經費支出的必要性和有效性審核，沒有必要的事項和成效不大事項盡量不開支，提高了資金效益，減少了鋪張浪費。三是嚴控“三公”經費支出。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分   附 件

麻陽苗族自治縣文昌閣鄉人民政府2024年績效自評報告

一、機構編製人員情況

本單位業務股室8個(其中二級事業單位0個)，內設機構4個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟和生態辦公室、平安法治和應急管理辦公室；事業單位4個，分別為：農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊，共有行政編製16個，事業編製25個，實有行政編製人員16人，超編0名，實有事業編製人員25人，超編0人，單位退休人員0人。

二、單位主要職能與年度績效目標

（一）部門職能職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明鄉鎮，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

三、年度整體支出及管理情況

2024年預算總收入1255.04萬元，其中年初預算安排613.23萬元，年度預算追加641.81萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出1255.04萬元，其中基本支出978.38萬元，占年初預算基本支出的159.55%，占全年總支出的77.96%:項目支出276.66萬元，占年初預算項目支出的45.12%，占全年總支出的22.04%;年度結餘0萬元，占總收入的0%。

1. 基本支出情況

基本支出係保障我鄉鎮正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2024年基本支出978.38萬元。基本支出的人員經費744.12萬元，占基本支出的76.06%，日常公用經費234.26萬元，占基本支出的23.94%。

2.“三公”經費支出情況，

“三公”經費年初預算萬14.6元，其中公務接待費9.6萬元，公務用車運行費5萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出12.46萬元，占年初預算的85.34%，其中公務接待費9.51萬元，占年初預算的65.14%，公務用車運行費2.95萬元，占年初預算的20.2%，出國考察0萬元，占年初預算0%。“三公”經費結餘2.14萬元，結餘率14.66%。

3.資金管理情況(內部管理製度措施)

根據《會計法》、《預算法》、《麻陽苗族自治縣黨政機關國內公務接待管理實施細則》、《麻陽苗族自治縣黨政機關差旅費管理暫行辦法》，明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等。進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公”經費使用合理合規等。上述製度規定基本執行到位。

(1)加強部門預算管理，合理安排財政資金

細化經費預算編製，在保證中心正常工作需要的人員經費和公用經費的前提下，嚴格控製“三公”經費支出和專項支出，各項支出遵照預算執行，確保支出與預算的對應銜接，著力提高預算執行力。

(2)加強“三公”經費管理，嚴控“三公”經費規模

我鄉在現有的製度辦法基礎上，進一步研究完善公務接待，公務用車配置使用，將“三公”經費嚴格納入預算管理，嚴控“三公”經費支出。

(3)加強對公用支出中重點費用的管理

規範會議費、培訓費、差旅費、辦公費等費用開支標準，按照國家規定的標準和範圍列支，控製會議培訓的數量、規模，不安排無明確目的的公務考察活動；堅持厲行節約的原則，控製和壓縮辦公經費支出，各項費用嚴格按照在預算額度內使用。

四、整體支出績效目標完成情況

對照考核指標，我鄉從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方麵對2024年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：

（一）預算配置方麵

“三公”經費本年預算數14.6萬元，上年預算數14.6萬元， “三公”經費預算變動率為0。

（二）預算管理方麵

2024年我鄉主要從以下幾個方麵加強預算管理：

1.推動日常財務管理規範有序

財務管理工作規範、合法、及時、有序，經費支出嚴格按預算執行。對單位的報賬及時審核、支付並進行賬務處理。辦公設備等固定資產及時入賬，編製上報年度資產報表，對單位房屋和公務用車信息予以核實，建立公務車輛用油及租車台賬，重申財務管理辦法和報賬審批流程，做到同類報賬事項審批流程統一，附件一致，原始憑證規範。

2.促進各項經費支出節支增效

貫徹落實中央和省關於壓縮一般性支出的要求，厲行節約，嚴控開支，將一般性支出控製在一定限額以內。一是加強經費合法合規性審核，嚴格按製度政策辦事，不隨意開口子，超預算、超標準、超範圍、無政策依據的經費不予支出。二是注重經費支出的必要性和有效性審核，沒有必要的事項和成效不大事項盡量不開支，提高了資金效益，減少了鋪張浪費。三是嚴控“三公”經費支出。

3.確保部門預決算編製公開工作準確透明

科學合理地編製2024年部門預算，編實基本支出，壓縮一般性支出。對2024年度部門整體支出進行了績效評價，各項指標控製較好，按要求上報績效評價報告網站公開。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。

五、存在的問題(年度績效目標實際完成差異，重大增支超支情況，管理方麵缺陷等)

從我鄉整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。

六、改進措施與建議

針對上述存在的問題及我廳整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

（一）加快預算執行

加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。

（二）加強預算控製

減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。