第一部分 麻陽苗族自治縣堯市鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 麻陽苗族自治縣堯市鎮人民政府概況單位

一、 部門職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鄉惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉級企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣堯市鎮人民政府單位內設機構包括：行政單位6個；事業單位4個，分別為：黨建辦、社會事務辦、自然資源和生態環境辦公、黨政辦、社會治安和應急管理辦、經濟發展辦、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣堯市鎮人民政府單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣堯市鎮人民政府單位本級。

第二部分    部門決算表

（決算公開表格附後）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計4424.24萬元。與上年相比，增加706.11萬元，增長46.89%，主要是因為本年度項目支出大幅增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2212.12萬元，其中：財政撥款收入2212.12萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2212.12萬元，其中：基本支出1418.73萬元，占64.13%；項目支出793.39萬元，占35.87%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計4424.24萬元，與上年相比，增加706.11萬元，增長46.89%，主要是因為本年度項目支出大幅增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出2185.14萬元，占本年支出合計的98.78%，與上年相比，財政撥款支出增加679.13萬元，增長45.09%，主要是因為本年度項目支出大幅增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出2185.14萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出801.94萬元，占36.70%；文化旅遊體育與傳媒支出9.60萬元，占0.43%;社會保障和就業支出83.67萬元，占3.83%；衛生健康支出35.75萬元，占1.64%；城鄉社區支出56.27萬元，占2.58%；農林水支出1134.09萬元，占51.90%；住房保障支出53.02萬元，占2.43%；災害防治及應急管理支出10.80萬元，占0.49%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為767.02萬元，支出決算數為2185.14萬元，完成年初預算的284.89%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為592.57萬元，支出決算為597.24萬元，完成年初預算的100.79%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

2、一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）代表工作（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.0萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為198.51萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

4、一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.19萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為70.64萬元，支出決算為70.64萬元，完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預算的100%。

7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為10.49萬元，支出決算為5.74萬元，完成年初預算的54.71%，決算數小於年初預算數的主要原因是：未完成年初預算。

8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.80萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為38.8萬元，支出決算為35.75萬元，完成年初預算的92.14%。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為53.02萬元，支出決算為53.02萬元，完成年初預算的100%。

11、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.60萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

12、農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

13、農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為157.12萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

14、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為166.24萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

15、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1291.22萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

16、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

17、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）自然災害救災補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.80萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

18、其他城鄉社區公共設施支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為56.27萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2185.14萬元，其中：

人員經費1147.81萬元，占基本支出的52.53%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、 生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費244萬元，占基本支出的11.16%，主要包括辦公費、印刷費、 水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、 公務接待費、 專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.57萬元，支出決算為9.57萬元，完成預算的100%；與上年相比不變。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比不變。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.58萬元，支出決算為2.58萬元，完成預算的100%；與上年相比不變。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比不變。

公務用車運行維護費支出預算為2.58萬元，支出決算為2.58萬元，

主要是車輛燃油和維修等支出，完成預算的100%；與上年相比不變。

3.公務接待費支出預算為6.99萬元，支出決算為6.99萬元，完成預算的100%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。0。2024年度全年共接待來訪團組125個、來賓468人次，主要是開展鄉村振興、森林防火等工作下鄉檢查發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入26.92萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出26.92萬元，其中基本支出26.92萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）。

年初預算為萬元，支出決算為26.92萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算調整，農業農村生態環境支出增長。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出244萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加155.8萬元，增長176.64%。主要原因是：本年度發展城鎮建設，基礎工作增多。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費2萬元，用於召開全鎮縣鄉村振興會議及環境衛生整治會議，人次865人，內容為我縣今年鄉村振興工作和鄉村環境衛生整治工作部署。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2024年度年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛2輛，主要用於公務辦事；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十三、關於2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1 個，共涉及資金793.39萬元。其中，一般公共預算項目1個793.39 萬元，占一般公共預算支出總額的35%；政府性基金預算項目1個26.92萬元，占政府性基金預算支出總額的100%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的100%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對所屬單位2024年度“一般公共預算項目”“政府性基金預算項目”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出793.39萬元，政府性基金預算支出26.92萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對2024年度2個新增重大政策和2個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金820.31萬元。

（二）績效評價結果。績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數767.02萬元，執行數2212.12萬元，完成預算的34.67%，績效自評得分100分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是加強部門預算管理，合理安排財政資金。

細化經費預算編製，在保證中心正常工作需要的人員經費和公用經費的前提下，嚴格控製“三公”經費支出和專項支出，各項支出遵照預算執行，確保支出與預算的對應銜接，著力提高預算執行力；二是加強“三公”經費管理，嚴控“三公”經費規模，我鎮在現有的製度辦法基礎上，進一步研究完善公務接待，公務用車配置使用，將“三公”經費嚴格納入預算管理，嚴控“三公”經費支出。三是加強對公用支出中重點費用的管理，規範會議費、培訓費、差旅費、辦公費等費用開支標準，按照國家規定的標準和範圍列支，控製會議培訓的數量、規模，不安排無明確目的的公務考察活動；堅持厲行節約的原則，控製和壓縮辦公經費支出，各項費用嚴格按照在預算額度內使用。

發現的主要問題及原因：一是沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。下一步改進措施：一是加快預算執行，加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。二是加強預算控製，減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。

（三）評價結果應用情況。

預算：（一）加快預算執行。加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。（二）加強預算控製。減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。

資金管理，製度建設：(一)加強部門預算管理，合理安排財政資金。細化經費預算編製，在保證中心正常工作需要的人員經費和公用經費的前提下，嚴格控製“三公”經費支出和專項支出，各項支出遵照預算執行，確保支出與預算的對應銜接，著力提高預算執行力。(二)加強“三公”經費管理，嚴控“三公”經費規模。我鄉在現有的製度辦法基礎上，進一步研究完善公務接待，公務用車配置使用，將“三公”經費嚴格納入預算管理，嚴控“三公”經費支出。(三)加強對公用支出中重點費用的管理。規範會議費、培訓費、差旅費、辦公費等費用開支標準，按照國家規定的標準和範圍列支，控製會議培訓的數量、規模，不安排無明確目的的公務考察活動；堅持厲行節約的原則，控製和壓縮辦公經費支出，各項費用嚴格按照在預算額度內使用。

支出結構調整：貫徹落實中央和省關於壓縮一般性支出的要求，厲行節約，嚴控開支，將一般性支出控製在一定限額以內。一是加強經費合法合規性審核，嚴格按製度政策辦事，不隨意開口子，超預算、超標準、超範圍、無政策依據的經費不予支出。二是注重經費支出的必要性和有效性審核，沒有必要的事項和成效不大事項盡量不開支，提高了資金效益，減少了鋪張浪費。三是嚴控“三公”經費支出。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分

附 件