麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府2023年部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府單位概況概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關於機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關於政府采購支出說明
十二、關於國有資產占用情況說明
十三、關於2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府概況概況
一、 部門職責
（一）貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
（二）以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
(三）執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
(四）加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
（五）製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
（六）強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
（七）製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
（八）管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
（九）製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
（十）組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果
（十一）按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富
（十二）協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
（十三）指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
（十四） 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府屬全額撥款（行政）單位。麻陽苗族自治縣蘭裏鎮設行政單位6個,事業單位4個，黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。
（二）決算單位構成。
麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府2023年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府單位本級
第二部分 部門決算表
（公開表格附後）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計2764.19萬元。與上年相比，增加964.85萬元，增長53.62%，主要是因為年初預算調整，人員經費增加。
2023年度支出總計2764.19萬元。與上年相比，增加964.85萬元，增長53.62%，主要是因為年初預算調整，人員經費增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2764.19萬元，其中：財政撥款收入2764.19萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2764.19萬元，其中：基本支出1495.63萬元，占54.11%；項目支出1268.55萬元，占45.89%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計2764.19萬元，與上年相比，增加964.85萬元,增長53.62%，主要是因為年初預算調整，人員經費增加。
2023年度財政撥款支出總計2764.19萬元，與上年相比，增加964.85萬元,增長53.62%，主要是因為年初預算調整，人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2764.39萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加964.85萬元，增長53.62%，主要是因為主要是因為年初預算調整，人員經費增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出2764.19萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出981.49萬元，占35.51%；公共安全類支出4萬元，占0.14%文化旅遊體育與傳媒支出70萬元，占2.53%;社會保障和就業支出123.37萬元，占4.46%；衛生健康支出42.07萬元，占1.52%；節能環保支出7萬元，占0.25%；農林水支出1488.44萬元，占53.85%；住房保障支出48.42萬元，占1.75%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為825.76萬元，支出決算數為2764.19萬元，完成年初預算的334.74%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款） 行政運行（項）。
年初預算為633.47萬元，支出決算為819.25萬元，完成年初預算的129.33%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員工資普調，人員經費增加，公用經費決算數包含了追加下達的財政撥款，因此決算數大於預算數。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳(室)其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 年初預算為0萬元，支出決算為135.94萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：公用經費決算數包含了特大洪災及其他收入的財政撥款，因此決算數大於預算數。
3、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：公用經費決算數包含了報告解決的運轉經費，因此決算數大於預算數。
4、一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：公用經費決算數包含了上級下達的2022年檔案保護開發和檔案資源建設補助經費，因此決算數大於預算數。
5、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為22.46萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：公用經費決算數包含了市縣村務專幹的工資及三金，因此決算數大於預算數。
6、一般公共服務（類）組織事務（款）專項普查活動（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.44萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度安排了相關的普查活動，因此決算數大於預算數。
8、公共安全支出（類）公共安全（款）其他公共安全支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：公用經費中未包含其他公共安全類支出，因此決算數大於預算數。
9、公共安全支出（類）公共安全（款）國家司法救助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：公用經費中未包含國家司法救助支出，因此決算數大於預算數。
10、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：公用經費決算數包含了上級下達的公共圖書館文化站免費開放補助經費，係上年結轉指標，因此決算數大於預算數。
11、一般公共服務（類）其他文化旅遊體育與傳媒支出（款）其他文化旅遊體育與傳媒支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：公用經費決算數包含了上級下達的文化服務體係專項資金補助經費，因此決算數大於預算數。
12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為73.77萬元，支出決算為76.03萬元，完成年初預算的103.06%決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度人員增加。
13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）
年初預算為2.75萬元，支出決算為2.75萬元，決算數等於年初預算數的主要原因是：本年度人員在職業年金上的人數未變動。
14、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為17.30萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算未包含單位負擔社會保險繳費，因此決算數大於預算數。
15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為41.74萬元，支出決算為42.07萬元，完成年初預算的100.79%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員異動帶來的差異。
16、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）社會保險經辦機構（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.3萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算中未包含社會保險經辦機構的費用，因此決算數大於預算數。
17、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為18.62萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度有退休幹部死亡，因此決算數大於預算數。
18、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他退役軍人事務管理支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算中未包含社會其他退役軍人事務管理支出，因此決算數大於預算數。
19、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他就業補助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算中未包含其他就業補助支出，因此決算數大於預算數。
20、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）殘疾人就業（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.36萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度安排了相關殘疾人就業，因此決算數大於預算數。
21、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：公用經費決算數包含了農村環境衛生治理專項經費，因此決算數大於預算數。
22、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）
年初預算為0萬元，支出決算為5.28萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：公用經費決算數包含了上級下達的農業一化四體係與三產融合專項資金，因此決算數大於預算數。
23、農林水支出（類）農業農村（款）農村供水（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：公用經費決算數包含了上級下達的農業生產中的農業灌溉專項資金，因此決算數大於預算數。
24、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1133.58萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：公用經費決算數包含了上級下達的鄉村振興補助資金，因此決算數大於預算數。
25、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）
年初預算為0萬元，支出決算為329.59萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：公用經費決算數包含縣、市級村務專幹工資，因此決算數大於預算數。
26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為57.07萬元，支出決算為47.81萬元，完成年初預算83.77%。決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動帶來的差異。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1495.63萬元，其中：
人員經費1116.95萬元，占基本支出的74.68%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費378.69萬元，占基本支出的25.32%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為22.63萬元，支出決算為20.12萬元，完成預算的88.91%，決算數小於預算數的主要原因是格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，與上年相比減少2.51萬元，減少95.44%,減少的主要原因是資金緊張，厲行節約。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算數的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，無變化的主要原因是未安排出國出境。
公務接待費支出預算為15.33萬元，支出決算為14萬元，完成預算的91.32%，決算數小於預算數的主要原因是資金緊張，加之我鎮嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，控製公務接待費支出，與上年減少1.33萬元，減少8.68%,減少的主要原因是鎮嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，控製公務接待費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是本年度嚴格控製“三公”經費，與上年相比無變化,無變化的主要原因是今年及去年均未產生公務用車購置費。
公務用車運行維護費支出預算為7.3萬元，支出決算為6.12萬元，完成預算的83.84%，決算數小於預算數的主要原因是本年度嚴格控製“三公”經費，與上年相比減少1.18萬元，減少16.16%,減少的主要原因是資金緊張，加之我鎮嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14萬元，占69.58%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.12萬元，占30.42%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為14萬元，全年共接待來訪團組390個、來賓1512人次主要是包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.12萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.12萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2023年度無政府性基金預算收入支出。
九、關於機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出378.69萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加288.29萬元，增長76.13%。主要原因是：主要原因是：2023年度對村民委員會和村黨支部的補助支出中的辦公費預算在縣級大財政中統一編製了，鄉鎮部門預算未單獨編製預算，但該項支出在鄉鎮一級決算中體現支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費3.52萬元，用於召開環境衛生會議，人數423人，內容整頓全鎮村環境衛生；以及用於召開全鎮縣鄉村振興會議，參加人數857人，內容為我縣今年鄉村振興工作會議；開支培訓費0.82萬元，用於開展鄉村振興培訓，人數187人，內容為參加縣鄉村振興局相關業務培訓。
本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、關於政府采購支出說明
本部門2023年度政府無采購支出。
十二、關於國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部服務用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0台（套）。
十三、關於2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
對照麻績〔2023〕1號文件規定的考核指標，我鄉從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方麵對2023年部門整體支出績效開展了評價，本單位2023年總收入2764.19萬元.，其中年初預算安排825.76萬元，年度預算追加1938.43萬元。實際總支出2764.19萬元，其中基本支出1495.63萬元，占全年總支出的54.17%；項目支出1268.55萬元，占全年總支出的45.83%。項目績效目標完成情況：一是推動日常財務管理規範有序，財務管理工作規範、合法、及時、有序，經費支出嚴格按預算執行。對單位的報賬及時審核、支付並進行賬務處理。辦公設備等固定資產及時入賬，編製上報年度資產報表，對單位房屋和公務用車信息予以核實，建立公務車輛用油及租車台賬，重申財務管理辦法和報賬審批流程，做到同類報賬事項審批流程統一，附件一致，原始憑證規範；二是促進各項經費支出節支增效，貫徹落實中央和省關於壓縮一般性支出的要求，厲行節約，嚴控開支，將一般性支出控製在一定限額以內。加強經費合法合規性審核，嚴格按製度政策辦事，不隨意開口子，超預算、超標準、超範圍、無政策依據的經費不予支出。注重經費支出的必要性和有效性審核，沒有必要的事項和成效不大事項盡量不開支，提高了資金效益，減少了鋪張浪費。嚴控“三公”經費支出。三是科學合理地編製2023年部門預算，編實基本支出，壓縮一般性支出。對2023年度部門整體支出進行了績效評價，各項指標控製較好，按要求上報績效評價報告網站公開。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，本單位組織開展2023年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
（三）存在的問題及原因分析
存在的問題有：沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。下一步改進措施：一是加快預算執行，加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。二是加強預算控製，減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金，確需當年追加預算的，當年形成支出，當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府2023年度績效自評報告
一、機構編製人員情況
麻陽苗族自治縣蘭裏鎮設行政單位6個,事業單位4個，黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。共有行政編製20個，事業編製30個，實有行政編製20人，實有事業編製30人，超編0人，離退休人員14人。
二、單位主要職能與年度績效目標
（一）部門職能職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
三、部門整體支出管理及使用情況
2023年預算總收入825.76萬元，其中年初預算安排825.76萬元，年度預算追加0萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出 2764.19萬元，其中基本支出1495.63萬元，占年初預算基本支出的181.12%，占全年總支出的54.12%:項目支出1268.55萬元，占年初預算項目支出的31713.75%，占全年總支出的45.88%;年度結餘0萬元，占總收入的0%。
1、基本支出
基本支出係保障我鄉正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2023年基本支出821.76萬元。基本支出的人員經費731.36萬元，占基本支出的89.00%，日常公用經費90.40萬元，占基本支出的11.00%。
2、“三公”經費情況
“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算25.20萬元，其中公務接待費17.8萬元，公務用車運行費7.4萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出20.12萬元，占年初預算的80.42%，其中公務接待費14萬元，占年初預算的78.65%，公務用車運行費6.12萬元，占年初預算的82.7%，出國考察0萬元，占年初預算0%。“三公”經費結餘0萬元，結餘率0%。
3、資金管理情況
我鄉主要從以下幾個方麵加強預算管理：
1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。
2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。
3、按要求做好部門預決算工作。
四、整體支出績效目標完成情況
我鎮狠抓重點工作，較好地完成了各項目標工作任務，取得了較好的經濟和社會效益，行政效能明顯提高，社會公眾滿意度不斷提升。
五、存在的問題
從我鎮整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：
沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。
六、改進措施與建議
針對上述存在的問題及我鎮整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
（一）加快預算執行
加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。
（二）加強預算控製
減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。