麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府2024年部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2024年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表－－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
麻陽苗族自治縣蘭裏鎮2024年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
6、強化社會治安綜合治理，以法治鎮，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村（居）民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。。
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府設行政單位6個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室。事業單位4個，分別為：社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2024年收入預算740．84萬元，比上年預算減少84．92萬元，減少10％。原因是人員增加、機關工資福利減少。一般公共預算撥款收入740．84萬元。
2、支出預算
2024年支出預算740．84萬元，比上年預算減少84．92萬元，減少10％。原因是人員增加、機關工資福利減少。其中：一般公共服務支出571．13萬元、社會保障和就業支出80．48萬元、衛生健康支出37．69萬元、住房保障支出51．54萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算740．84萬元，比上年預算減少84．92萬元，減少10％。。其中：一般公共服務支出571．13萬元、社會保障和就業支出80．48萬元、衛生健康支出37．69萬元、住房保障支出51．54萬元。
1、基本支出
2024年年初預算數為736．84萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出651．74萬元，商品和服務支出84．6萬元，對個人和家庭的補助支出0．5萬元。
2、項目支出
2024年年初預算數為4萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：其中：財政所網絡運行、耗材及維護費2萬元，主要用於財政所網絡運行維護；黨校建設及黨員培訓費2萬元，主要用於黨校建設及黨員培訓。
五、政府性基金預算
2024年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2024年預算單位安排的機關運行經費84．6萬元，比上年預算減少9．8萬元。主要是辦公經費的減少。
2、“三公”經費預算
2024年“三公”經費預算25.2萬元，較上年決算增加50836.34萬元，上年還有未支付的“三公”經費。其中：公務接待費17.8萬元，公務用車運行費7.4萬元。
注：2024年“三公”經費預算數的取數來源於部門預算係統中“預算公開表”下的“15一般公共預算“三公”經費支出表”。上年決算數來源於2023年部門決算中的“三公”經費數據。
3、一般性支出情況
2024年單位一般性支出預算安排70.2萬元，主要包括：辦公費5萬元、水費5萬元、電費7萬元、公務用車運行維護費萬7.4元、差旅費10萬元、會議費5萬元、培訓費3萬元、公務接待費17.8萬元。
4、政府采購預算情況
2024年年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2023年末，本部門共有車輛2輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、一特種專業技術用車1輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、新增資產配置情況
無新增資產
7、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出740.84萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
