目錄

第一部分麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府單位概況

一、 部門職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位6個；事業單位4個，分別為：黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府單位2020年部門決算公開單位：麻陽苗族自治縣蘭裏鎮人民政府單位本級。

第二部分  2020年度部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分2020年度部門決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度總收入1694.76萬元（其中：本年收入 1172.12  萬元，年初結轉和結餘552.64萬元），比2019年度1645.84萬元增加48.92萬元，增幅 2.97 %。2020年總支出  1694.76 萬元（其中：本年支出 1529.91 萬元，年末結轉和結餘 164.85 萬元），比2019年度1645.84萬元增加  48.92 萬元，增幅 2.97 %，減少主要原因：年初預算調整，指標追加。

二、收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計1172.12萬元，其中：財政撥款收入 1172.12 萬元，占 100 %。上級補助收入 0  萬元；事業收入  0 萬元；經營收入  0元；附屬單位上繳收 0 萬元；其他收入 0萬元，占%。

三、支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計 1529.91  萬元，其中：基本支出 1202.93 萬元，占 78.62 %；項目支出326.98萬元，占21.37 %；上繳上級支出0萬元；經營支出 0 萬元；對附屬單位補助支出 0  萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計 1694.76萬元（其中：一般公共預算財政撥款 1172.12萬元，年初結轉和結餘 522.64 萬元）。比2019年度 1645.84 萬元增加48.92萬元，增幅 2.97 %，財政撥款支出總計1694.76萬元（其中：本年支出1529.91 萬元，年末結轉和結餘 164.85 萬元），比2019年度 1645.84  萬元增加 48.92 萬元，增幅2.97%，增加主要原因：年初預算調整，指標追加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出 1529.91萬元，占本年支出合計的 100 %，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加 406.71萬元，增長 36.21  %，主要是因為保障辦案業務需求，經報請批準，年中追加人員經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度財一般公共預算政撥款支出 1529.91萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出 592.65萬元，占38.74%；文化旅遊體育與傳媒支出38.32萬元，占 2.5 %；社會保障和就業支出 51.63 萬元，占3.37 %；衛生健康支出 83.74 萬元，占 5.47 %；城鄉社區支出7.46萬元，占0.49%；農林水支出694.78萬元，占45.41%；住房保障支出38.36 萬元，占 2.51 %；災害防治及應急管理支出22.97萬元，占1.5%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為 705.16 萬元，支出決算數為 1529.91 萬元，完成年初預算的216.82%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為321.7萬元，支出決算為 542.4 萬元，完成年初預算的170.2%，決算數大於年初預算數的主要原因是年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。

 2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

 年初預算為5 萬元，支出決算為 5萬元，完成年初預算的 100 %，決算數與年初預算數一致，主要原因是：合理使用經費。

3. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）

年初預算為33.06萬元，支出決算為36.41萬元，完成年初預算的110.13%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員異動。

4. 一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為9.27萬元，支出決算為8.83萬元，完成年初預算的95.25%，決算數小於年初預算數的主要原因是：合理使用經費。

5.文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）群眾文化（項）。

年初預算為14.15萬元，支出決算為15.22萬元，完成年初預算的107.56%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政人員調動。

6.文化旅遊體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。

年初預算為19.5萬元，支出決算為23.1萬元，完成年初預算的118.46%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政工資的調整。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險費（項）。

年初預算為48.1 萬元，支出決算為18.1萬元，完成年初預算的 100 %，決算數與年初預算數一致。主要原因是：合理使用經費。

8.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為3.53萬元，支出決算為3.53萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：合理使用經費。

9.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為53.15萬元，支出決算為56.72萬元，完成年初預算的106.94%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政人員的異動。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為27.02萬元，支出決算為27.02萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：合理使用經費。

11.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為6.92萬元，支出決算為7.46萬元，完成年初預算的107.8%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政人員的異動。

12.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為81.55萬元，支出決算為87.26萬元，完成年初預算的107%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政工資的調整。

13.農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。

年初預算為21.97萬元，支出決算為21.97萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：合理使用經費。

14.農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算0萬元，支出決算為318.98萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：決戰決勝脫貧攻堅，加大對農村基礎設施建設結算。

15.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為266.57萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：加大對農村建設的投入，落實鄉村振興戰略。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為38.36萬元，支出決算為38.36萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等於年初預算數的主要原因是：預算合理。

17、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為21.88萬元，支出決算為22.97萬元，完成年初預算的104.98%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政人員的異動。   

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出 1202.92 萬元，其中：人員經費 985.82萬元，占基本支出的 81.95 %,主要包括基本工資309.35萬元、津貼補貼171.54萬元、獎金31.4萬元、績效工資10.52萬元、機關事業單位基本養老保險繳費53.33萬元、職工基本醫療保險繳費27.02萬元、其他社會保障繳費3.77萬元、住房公積金38.36萬元其他工資福利70.9萬元、撫恤金13.15萬元、生活補助221.1萬元、救濟費5.03萬元、獎勵金0.36萬元；公用經費 217.1萬元，占基本支出的 18.05%，主要包括辦公費75.49萬元、印刷費22.32萬元、水費3.3萬元、電費2.37萬元、維修（護）費6.21萬元、租賃費0.82萬元、會議費8.76萬元、培訓費0.08萬元、公務接待費18.78萬元、公務用車運行維護費5.79萬元、其他交通費用38.96萬元、其他商品和服務支出28.81萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為 17.95  萬元，支出決算為 24.57 萬元，完成預算的 136.88 %，決算數大於預算數的主要原因是資金緊張，上年度的“三公”經費未按時支付，故於本年度補付。我鎮嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,決算數與年初預算數一致。

（2）公務接待費支出預算為 10.5  萬元，支出決算為 18.78  萬元，完成預算的178.86 %，決算數大於預算數的主要原因是資金緊張，去年公務接待未及時報賬，導致今年的支出變多，與上年相比增加 14.72 萬元，增加362.56 %,增加的主要原因是資金緊張，上年度的公務接待費經費未能支付。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為 7.45 萬元，支出決算為 5.79 萬元，完成預算的 77.72 %，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降，與上年相比增加 3.22  萬元，增加125.29%，增加的主要原因是資金緊張，上年的公務用車購置費及運行維護費未能支付。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算18.78萬元，占76.43%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.79萬元，占23.57%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

2、公務接待費支出決算為18.78 萬元，全年共接待來訪團組626個、來賓3776人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.79 萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費5.79萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2020年度無政府基金預算收入支出。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

 本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出217.1 萬元，比年初預算數 132.54 萬元增加 84.56萬元，增長 68.45%。主要原因是：年初預算調整，指標追加。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費8.76萬元，用於召開政府會議，人數900人，內容為人大會議、脫貧攻堅會議、環境衛生整治會議；開支培訓費0.08萬元，用於開展應急培訓，人數2人，內容為參加應急培訓。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出0萬元。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其；公務小車1輛，主要是用於公務辦事；專用車輛1輛，主要是用於消防安全專用車輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

蘭裏鎮人民政府預算績效管理開展情況：紮實推進了服務型政府建設，大力開展了人居環境整治，加強了對美麗鄉村的建設；夯實脫貧攻堅成果，不斷地落實鄉村振興戰略。

績效目標：1、保障政府工作人員正常辦公，確保機關正常運轉；2、立足服務民生，提高服務質量；3、加大管理力度，強化依法行政；4、強化脫貧攻堅工作，夯實脫貧攻堅成果；5、落實基層黨建工作，做好黨風廉政建設。

 

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

第五部分附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）單位主要職能

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

    3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

    4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

    5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

    6、強化社會治安綜合治理，以法治鎮，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構編製人員情況

蘭裏鎮人民政府行政編製20人，事業編製30人，其他人員3人，退休人員10人，總計63人。

二、一般公共預算支出情況

2020年預算總收入838.87 元，其中年初預算安排 705.16萬元，上年結轉收入133.71 萬元。實際總支出 1694.76萬元，其中基本支出 1202.93萬元，占全年總支出的 78.63  %；項目支出 326.98  萬元，占全年總支出的 21.37 %。年度結轉和結餘164.85，占總收入的19.06%。

1、基本支出情況

人員經費985.82 萬元，主要包括：基本工資309.35萬元、津貼補貼171.54萬元、獎金31.4萬元、績效工資10.52萬元、機關事業單位基本養老保險繳費53.33萬元、職工基本醫療保險繳費27.02萬元、其他社會保障繳費3.77萬元、住房公積金38.36萬元其他工資福利70.9萬元、撫恤金13.15萬元、生活補助221.1萬元、救濟費5.03萬元、獎勵金0.36萬元；

公用經費  217.1 萬元，主要包括：辦公費75.49萬元、印刷費22.32萬元、水費3.3萬元、電費2.37萬元、維修（護）費6.21萬元、租賃費0.82萬元、會議費8.76萬元、培訓費0.08萬元、公務接待費18.78萬元、公務用車運行維護費5.79萬元、其他交通費用38.96萬元、其他商品和服務支出28.81萬元。

2項目支出情況

項目支出包括業務工作專項支出，2020年項目支出 326.98 萬元。

3、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算17.95萬元，其中公務接待費10.4萬元，公務用車運行費 7.45萬元。實際“三公”經費支出24.57 萬元，占年初預算的138.03 %，其中公務接待費18.78  萬元，占年初預算的 180.58 %，公務用車運行費5.79萬元，占年初預算的78.2 %。“三公”經費結餘 0 萬元，結餘率 0 %。

3、資金管理情況

（一）預算配置

2020年度“三公”經費預算為17.95 萬元，2019年度“三公”經費預算為25.64 萬元。“三公”經費支出預算比上年減少7.69萬元，變動率 42.84  %。

（二）預算管理

2020年，本單位支出預算 838.87 萬元，實際支出1694.76萬元，預算執行率202.03 %。其中，預算安排公用經費132.54萬元，公用經費實際支出 217.1 萬元，控製率 163.8%。

2020年，本單位“三公”經費預算安排數17.95  萬元，實際支出 24.57 萬元，控製率136.88%。其中：公務用車運行費預算數 7.45 萬元，實際支出 5.79 萬元；公務接待費預算數10.4  萬元，實際支出 18.78  萬元。

2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。但由於資金緊張，上年度的“三公”經費未能及時支付，故增加了本年開支。因此，出現了本年度“三公”經費決算數較多的情況。

（三）預算執行

2020年末結轉指標 164.85萬元，預算完成率100 %。

（四）預算管理

1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

3、按要求做好部門預決算工作。

（四）整體支出績效目標完成情況

2020年，我單位在縣委、縣政府的領導下，認真學習貫徹黨的十九大精神，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立“四個意識”，深入推進簡政放權、積極履職，強化管理，全麵完成年初既定目標任務的實際支出1468.92萬元。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理製度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升，各項績效指標均達到了預期效果。

五、存在的問題

1.預算控製率有待降低。除政策性因素以外，由於部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

2.專項資金少，資金壓力大。針對我鄉農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。

 六、改進措施和有關建議

1、部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。

2、在部門整體支出中，對於偶然出現的突發狀況，可以調整工作順序，優先安排部分急需資金。