目錄

第一部分 麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位概況

一、 部門職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府設置業務股室10個(其中二級事業單位4個)，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、黨建辦、社會事務辦、社會治安和應急管理辦、自然資源和生態環境辦、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成

麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位2024年部門決算公開單位僅為麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位本級。

第二部分 部門決算表

（決算公開表格附後）

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計為1505.51萬元,與上年相比，減少204.87萬元，減少11.98%。主要原因是：本年度農林水基礎建設支出減少。2024年度支出總計為1505.51萬元，與上年相比，減少204.87萬元，減少11.98%。主要原因是：本年度農林水基礎建設支出減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計為1505.51萬元，其中：財政撥款收入1505.51萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1505.51萬元，其中：基本支出1127.16萬元，占74.87%；項目支出378.35萬元，占25.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2024年度財政撥款收入總計為1505.51萬元,與上年相比，減少204.87萬元，減少11.98%。主要原因是：本年度農林水基礎建設支出減少。2024年度財政撥款支出總計為1505.51萬元，與上年相比，減少204.87萬元，減少11.98%。主要原因是：本年度農林水基礎建設支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1505.51萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少204.87萬元，減少11.98%。主要原因是：本年度農林水基礎建設支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財一般公共預算政撥款支出1505.51萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出689.07萬元，占45.77%；文化旅遊體育與傳媒支出為21.17萬元，占1.41%；社會保障和就業支出為74.3萬元，占4.94%；衛生健康支出34.84萬元，占2.31%；節能環保支出50.87萬元，占3.38%；城鄉社區支出為107.92萬元，占7.16%；農林水支出479.17萬元，占31.82%；住房保障支出42萬元，占2.8%；災害防治及應急管理支出6.17萬元，占0.41%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為690.94萬元，支出決算數為1505.51萬元，完成年初預算的217.89%，其中：

1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）。

年初預算0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的145.28%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算535.17萬元，支出決算為491.76萬元，完成年初預算的91.89%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員變動。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為183.02萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

4、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.28萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算，今年開展了第五次全國經濟普查活動。

5、一般公共服務支出（類）信訪事務（款）信訪業務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

6、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

7、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.17萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

8、文化旅遊體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

9、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為58.38萬元，支出決算為58.38萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為4.4萬元，支出決算為4.4萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。

12、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.3萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

13、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.56萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

14、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

15、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為10.44萬元，支出決算為4.85萬元，完成年初預算的46.46%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員變動。

16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算34.84萬元，支出決算為34.84萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。

17、節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為50.87萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

18、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

19、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為97.92萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

20、農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.5萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

21、農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為69.55萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

22、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為118.32萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出為上級專項資金，非本年預算內指標。

23、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為212.44萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出為下撥的村級專項資金，非本年預算內指標。

24、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為72.36萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為47.71萬元，支出決算為42萬元，完成年初預算的88.03%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員變動。

26、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

27、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）自然災害救災補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.6萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

28、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）其他自然災害救災及恢複重建支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.57萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出1127.16萬元，其中：

人員經費856.16萬元，占基本支出的75.96%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、撫恤金、生活補助、獎勵金、對個人和家庭的補助。

公用經費271萬元，占基本支出的24.04%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為15萬元，完成預算的100%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預算的100%。與上年相比增加1.63萬元，增加19.47%,增加的主要原因是本年度付了去年的公務接待費。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的100%。與上年相比增加2.77萬元，增加19.47%,增加的主要原因是本年度付了去年的公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10萬元，占66.67%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5萬元，占33.33%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為10萬元，全年共接待來訪團組189個、來賓758人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5萬元，用於車輛燃油和維修等支出。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入97.92萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出97.92萬元，其中基本支出0萬元，項目支出97.92萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為97.92萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出274.07萬元，比上年決算數增加25.11萬元，增長10.09%。主要原因是：公用經費有所增加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元。開支培訓費1.09萬元，用於支付事業編製人員24年培訓費，人數25人，內容為年度教育培訓；黨委委員赴成都參加培訓，人數1 人，內容為抓黨建促鄉村振興。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2024年度無政府采購支出。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十三、關於2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目0 個。

（二）績效評價結果。

2024年度本單位整體支出全年預算數690.94萬元，執行數1505.51萬元，完成預算的217.89%，績效自評得分89分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：我鄉狠抓重點工作，較好地完成了各項目標工作任務，取得了較好的經濟和社會效益，行政效能明顯提高，社會公眾滿意度不斷提升。發現的主要問題及原因：一是部分項目預算約束性不夠；二是部分項目預算執行率偏低、部分款項支付不及時。下一步改進措施：一是積極爭取財政支持，力爭年初預算安排足額到位；二是增強預算的剛性約束，嚴格做到“無預算不支出”，強化預算對執行的控製；三是財務部門加強對各項支出的審核管理，嚴格執行各項經費開支標準。

（三）評價結果應用情況。

（1）進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

（2）實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分 附件