目錄

第一部分 麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位概況

一、 部門職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府設六辦三中心一執法大隊，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、黨建辦、社會事務辦、社會治安和應急管理辦、自然資源和生態環境辦、農業綜合服務中心、社會事業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位2023年部門決算公開單位僅為麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位本級。

第二部分 部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計為1710.38萬元,與上年相比，增加439.46萬元，增加34.58%。主要原因：本年度基本建設項目增加。2023年度支出總計為1710.38萬元，與上年相比，增加439.46萬元，增加34.58%。主要原因是：本年度基本建設項目增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計為1710.38萬元，其中：財政撥款收入0.00萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1710.38萬元，其中：基本支出1273.34萬元，占74.44%；項目支出437.04萬元，占25.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2023年度財政撥款收入總計為1710.38萬元,與上年相比，增加439.46萬元，增加34.58%。主要原因：本年度基本建設項目增加。2023年度財政撥款支出總計為1710.38萬元，與上年相比，增加439.46萬元，增加34.58%。主要原因：本年度基本建設項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1710.38萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加439.46萬元，增加34.58%。主要原因：本年度基本建設項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財一般公共預算政撥款支出1710.38萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出834.19萬元，占48.77%；社會保障和就業支出為134.84萬元，占7.89%；衛生健康支出35.27萬元，占2.06%；節能環保支出46.96萬元，占2.75%；農林水支出614.91萬元，占35.95%；住房保障支出41.81萬元，占2.44%；災害防治及應急管理支出2.4萬元，占0.14%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為701.4萬元，支出決算數為1710.38萬元，完成年初預算的243.85%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算537.81萬元，支出決算為781.34萬元，完成年初預算的145.28%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員變動。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.01萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為41.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

4、一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.68萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

5、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.16萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

6、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為59.2萬元，支出決算為69.17萬元，完成年初預算的116.84%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員變動。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為4.73萬元，支出決算為4.99萬元，完成年初預算的105.5%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員變動。

9、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.13萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.95萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

11、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為16.07萬元，支出決算為37.40萬元，完成年初預算的232.73%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員變動。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算35.27萬元，支出決算為35.27萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。

13、節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為46.96萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

14、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.28萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出為上級專項資金，非本年預算內指標。

15、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為280.18萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出為下撥的村級專項資金，非本年預算內指標。

16、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為298.45萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為48.32萬元，支出決算為41.81萬元，完成年初預算的86.53%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員變動。

18、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初無預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1273.34萬元，其中：

人員經費1024.38萬元，占基本支出的80.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、撫恤金、生活補助、獎勵金、對個人和家庭的補助。

公用經費248.96萬元，占基本支出的19.55%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為10.6萬元，完成預算的100%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為8.37萬元，完成預算的83.7%。與上年相比減少0.05萬元，減少0.59%,減少的主要原因是本年度正常壓減“三公”經費。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為2.23萬元，完成預算的44.6%。與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.37萬元，占78.96%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.23萬元，占21.04%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為8.37萬元，全年共接待來訪團組197個、來賓686人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.23萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.23萬元，車輛燃油和維修等支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2023年度無政府基金預算收入支出。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出248.96萬元，比上年決算數增加14.96萬元，增長6.38%。主要原因是：公用經費有所增加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.72萬元，用於召開黨日活動會議及活動場地、飲食、租車費，人數46人，內容為學習踐悟提境界，同心奮進新征程；開支培訓費1.17萬元，用於支付事業編製人員22年培訓費，人數26人，內容為年度教育培訓；開展政府赴長沙參加新聞培訓，人數1 人，內容為湖南日報全媒大腦新聞實訓培訓。舉辦江口參加錦和片區龍舟賽活動，開支4 萬元，主要是解決龍舟比賽活動經費。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2022年度無政府采購支出。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十三、關於2023年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

（1）單位主要職能

我單位主要職責為：1、認真貫徹執行黨和國家的各項方針、政策，嚴格執行有關法律、法規和各項財務製度，遵守財經紀律。2、製定組織全鎮發展規劃和年度計劃，規劃好本級財政收入和地方稅征收。3、負責全鎮民政、教育等社會綜合性工作。4、堅持以經濟建設為中心，大力發展農業、工業等鄉域經濟。5、抓好精神文明建設和民主法治建設。6、完成上級交辦事項等。

（2）機構編製人員情況

本單位業務股室10個(其中二級事業單位4個)，共有行政編製18個，事業編製31個，實有行政編製人員16人，超編0名，實有事業編製人員25人，超編0人，單位退休人員14人。

（3）一般公共預算支出情況

2023年預算總收入701.40萬元，其中年初預算安排701.40萬元，年度預算追加0萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出1710.38萬元，其中基本支出1273.34萬元，占年初預算基本支出的182.58%，占全年總支出的74.45%；項目支出437.04萬元，占年初預算項目支出的109.26%，占全年總支出的25.55 %;年度結餘 0萬元，占總收入的0%。

1.基本支出情況

2023年本單位基本支出1273.34萬元。基本支出的人員經費1024.38萬元，占基本支出的80.45%，日常公用經費248.96萬元，占基本支出的19.55%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。

人員經費1024.38萬元，占基本支出的80.45%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、撫恤金、生活補助、獎勵金、對個人和家庭的補助。

公用經費248.96萬元，占基本支出的19.55%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。        

2.項目支出情況

2023年項目支出437.04萬元。

3.“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算15萬元，其中公務接待費10萬元，公務用車運行費5萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出10.6萬元，占年初預算的100%，其中公務接待費8.37萬元，占年初預算的106%，公務用車運行費2.23萬元，占年初預算的44.6%，出國考察0萬元，占年初預算0%。“三公”經費結餘0萬元，結餘率0 %。

4、資金管理情況

（一）預算配置

2023年度“三公”經費預算為15萬元，2022年度“三公”經費預算為15萬元。與上年持平。

（二）預算管理

2023年，本單位支出預算701.4萬元，實際支出1710.38元，其中，預算安排公用經費82.8萬元，公用經費實際支出248.96萬元，

2023年，本單位“三公”經費預算安排數15萬元，實際支出10.6萬元。其中：公務用車運行費預算數5萬元，實際支出2.23萬元；公務接待費預算數10萬元，實際支出8.37萬元。

2023年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。

（1）進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

（2）實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

（3）按要求做好部門預決算工作。

5、整體支出績效目標完成情況

我鄉狠抓重點工作，較好地完成了各項目標工作任務，取得了較好的經濟和社會效益，行政效能明顯提高，社會公眾滿意度不斷提升。

（二）存在的問題及原因分析

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是部分項目預算約束性不夠、部分項目預算執行率偏低、部分款項支付不及時。

（三）改進措施和有關建議

積極爭取財政支持，力爭年初預算安排足額到位。增強預算的剛性約束，嚴格做到“無預算不支出”，強化預算對執行的控製。財務部門加強對各項支出的審核管理，嚴格執行各項經費開支標準。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分 附件

一、江口墟鎮政府2023年度部門決算公開報表。