麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府概況
一、 部門職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府設行政單位5個、事業單位6個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位2022年部門決算公開單位僅為麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計為1270.92萬元，與上年相比，減少918.00萬元，降低41.94%。主要原因：本年度無財政撥款結轉和結餘。
2022年度支出總計為1270.92萬元，與上年相比，減少918.00萬元，降低41.94%。主要原因是：本年度無財政撥款結轉和結餘。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1270.92萬元，其中：財政撥款收入1270.92元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1270.92萬元，其中：基本支出1109.95萬元，占87.33%；項目支出160.97萬元，占12.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2022年度財政撥款收入總計為1270.92萬元,與上年相比，減少918.00萬元，降低41.94%。主要原因：本年度無財政撥款結轉和結餘。
2022年度財政撥款支出合計為1270.92萬元，與上年相比，減少317.96萬元，降低20.01%。主要原因是:項目支出中農村基礎設施支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1270.92萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少317.96萬元，降低20.01%，主要是因為項目支出中農村基礎設施支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財一般公共預算政撥款支出1270.92萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出772.16萬元，占60.76%；公共安全（類）支出10.00萬元，占0.79%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出5.50萬元，占0.43%；社會保障和就業（類）支出為48.16萬元，占3.79%；衛生健康（類）支出30.69萬元，占2.41%；節能環保（類）支出5.72萬元，占0.45%；農林水（類）支出361.03萬元。占28.41%；住房保障（類）支出37.66元，占2.96%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為582.90萬元，支出決算數為1270.92萬元，完成年初預算的218.03%，其中：
1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.75萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是上年結轉指標，非本年預算內指標，因此決算數大於預算數。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算462.43萬元，支出決算為614.78萬元，完成年初預算的132.94%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員增加工資普調以及人員調入。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.78萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是上年結轉指標，非本年預算內指標，因此決算數大於預算數。
4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為138.74萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是上年結轉指標，非本年預算內指標，因此決算數大於預算數。
5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.63萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是上年結轉指標，非本年預算內指標，因此決算數大於預算數。
6、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.48萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是上年結轉指標，非本年預算內指標，因此決算數大於預算數。
7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出為年中臨時追加下達的財政撥款。
8、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.50萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是上年結轉指標，非本年預算內指標，因此決算數大於預算數。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為40.52萬元，支出決算為40.38萬元，完成年初預算的99.65%，決算數小於年初預算數的主要原因是：繳費基數變動。
10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.80萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：繳費基數變動。
11、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.34萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出使用的是上年結轉指標，非本年預算內指標，因此決算數大於預算數。
12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為14.36萬元，支出決算為4.64萬元，完成年初預算的32.32%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。
13、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.31萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。
14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為29.07萬元，支出決算為30.38萬元，完成年初預算的104.51%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員異動。
15、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.72萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出為上級專項資金，非本年預算內指標。
16、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修複與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.19萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出為上級專項資金，非本年預算內指標。
17、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出為追加上級專項資金及臨時下撥的村級資金，非本年預算內指標。
18、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為23.40萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出為上年結轉指標，非本年預算內指標。
19、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為70.50萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出為追加上級專項資金，非本年預算內指標。
20、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為210.78萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出為下撥的村級專項資金，非本年預算內指標。
21、農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35.16萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：該支出為追加資金，非本年預算內指標。
22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為36.52萬元，支出決算為37.66萬元，完成年初預算的103.12%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員異動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1109.95萬元，其中：
人員經費875.93萬元，占基本支出的78.92%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、生活補助、獎勵金、對個人和家庭的補助。
公用經費234.02萬元，占基本支出的21.08%。主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、業務委托費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為10.65萬元，支出決算為10.65萬元，完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為8.42萬元，支出決算為8.42萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是嚴格執行預算標準。與上年相比增加0.18萬元，增長2.18%，增長的主要原因是上年的部分公務接待費在本年度報銷。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為2.23萬元，支出決算為2.23萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是嚴格執行預算標準。與上年相比減少0.01萬元，降低0.45%，減少的主要原因是本年度正常壓減“三公”經費，厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.42萬元，占79.06%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算2.23萬元，占20.94%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為8.42萬元，全年共接待來訪團組125個、來賓735人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.23萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2.23萬元，主要是車輛燃油和維修等支出。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2022年度無政府性基金預算收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出234.02萬元，比上年決算數增加2.08萬元，增長0.90%。主要原因是：公用經費略有增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費7.73萬元，用於召開黨代會議籌備及會議工作餐費，人數865人，內容為安全生產、易地搬遷、扶貧等工作開展；開支培訓費1.04萬元，用於開展黨性教育培訓，人數3人，內容為黨校中青班培訓；事業編人員培訓，人數15人，內容為年度教育培訓；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
1、單位主要職能
根據“三定”方案，我單位主要職責為：1、貫徹黨在農村的各項方針政策和上級黨委的指示、決定。2、討論決定本鎮改革開放、經濟建設和社會發展重大問題。3、創造性貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的政策規定。4、促進本行政區域內經濟和社會發展，突出以經濟建設為中心。5、負責村鎮建設的規劃、實施、管理和服務工作，推動農村城市化建設。6、搞好農田水利、農業綜合開發及各項公益事業。7、完成縣政府下達的計劃生育、征兵等項工作任務。8、加強社會主義民主法治建設，積極開展社會主義精神文明建設，做好群眾教育，搞好本地區的社會治安綜合治理和司法行政工作。
2、機構編製人員情況
麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位5個；事業單位6個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。截至2022年12月31日，本單位共有在職人員52人，其中：行政人員在編20人，事業人員26人，差額人員3人，自收自支人員3人。
3、一般公共預算支出情況
本單位2022年總收入1270.92萬元，其中年初預算安排582.9萬元，年度預算追加688.02萬元。實際總支出1270.92萬元，其中基本支出1109.95萬元，占全年總支出87.33%；項目支出160.97萬元，占全年總支出12.67%。
（1）基本支出情況
2022年本單位基本支出1109.95萬元。基本支出的人員經費875.93萬元，占基本支出的78.92%，日常公用經費234.02萬元，占基本支出的21.08%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。
人員經費875.93萬元，占基本支出的78.92%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、生活補助、獎勵金、對個人和家庭的補助。
公用經費234.02萬元，占基本支出的21.08%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、業務委托費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
（2）項目支出情況
項目支出包括業務工作專項支出，2022年項目支出160.97萬元。
（3）“三公”經費支出情況
“三公”經費年初預算10.65萬元，其中公務接待費8.42萬元，公務用車運行費2.23萬元。實際“三公”經費支出10.65萬元，占年初預算的100%，其中公務接待費8.42萬元，占年初預算的100%，公務用車運行費2.23萬元，占年初預算的100%。“三公”經費結餘0萬元，結餘率0 %。
4、資金管理情況
（一）預算配置
2022年度“三公”經費預算為10.65萬元，2021年度“三公”經費預算為12萬元。“三公”經費支出預算比上年減少1.35萬元，
（二）預算管理
2022年，本單位支出預算582.9萬元，實際支出1270.92元，其中，預算安排公用經費 73.8萬元，公用經費實際支出234.02萬元，
2022年，本單位“三公”經費預算安排數10.65萬元，實際支出10.65萬元。其中：公務用車運行費預算數2.23萬元，實際支出2.23 萬元；公務接待費預算數8.42萬元，實際支出8.42萬元。
2022年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。
（1）進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。
（2）實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。
（3）按要求做好部門預決算工作。
5、整體支出績效目標完成情況
組織開展整體支出績效評價，2022年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
（二）存在的問題及原因分析
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
（三）改進措施和有關建議
加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。