目 錄

第一部分麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位概況

一、 部門職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府設行政單位6個，事業單位4個，分別為：黨政辦、黨建辦、社會治安和應急管理辦、經濟發展辦、自然資源和生態環境辦、社會事務辦、政務服務中心、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位2020年部門決算匯總公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府單位本級。

 

第二部分  部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計為2138.6萬元（本年度收入1354.86萬元，年初結轉和結餘783.74萬元）,與上年相比，減少560.41萬元，減少20.76%。2020年度支出總計為2138.6萬元（本年度支出1363.70萬元,年末結轉和結餘774.9萬元）與上年相比，減少560.41萬元，減少20.76%，主要原因是人員異動，工資變動。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1354.86萬元，其中：財政撥款收入1354.86萬元，占比100%。上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1363.70萬元，其中：基本支出1000.31萬元，占比73.35%，

項目支出363.39萬元，占比26.65%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計2138.6萬元（其中：一般公共預算財政撥款 1354.86 萬元，年初結轉和結餘 783.74 萬元）,與上年相比，減少560.41萬元，減幅20.76%。財政撥款支出總計2138.6萬元（其中：本年支出1363.7萬元，年末結轉和結餘774.9萬元），與上年相比，560.41萬元，減幅20.76%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1363.70萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少551.57萬元，減幅28.80%，主要是因為項目支出的減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1363.70萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出700.45萬元，占51.37%；社會保障和就業支出44.43萬元，占3.26%；衛生健康支出49.12萬元，占3.60%；節能環保支出2.5萬元，占0.18%；農林水支出415.49萬元，占30.47%；住房保障支出52.53萬元，占3.85%；其他支出99.18萬元，占7.27%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為631.68萬元，支出決算數為1363.70萬元，完成年初預算的215.88%，其中：

一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為265.52萬元，支出決算為624.44萬元，完成年初預算的235.18%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員工資普調和人員調入。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為58.08萬元，完成年初預算的1161.6%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員工資普調和人員調入。

一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為25.55萬元，支出決算為17.92萬元，完成年初預算的70.14%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為43.63萬元，支出決算為43.63萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是年初未納入預算，本年按照實際發生數支付。

衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）

年初預算為46.07萬元，支出決算為24.87萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是：在目前的社會態勢下，人民群眾在生育方麵走下坡趨勢。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為24.25萬元，支出決算為24.25萬元，完成年初預算的100%。

節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）

年初預算為0萬元，支出決算為2.5萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未納入預算，本年按照實際發生數支付。

農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修複與利用（項）

  年初預算為0萬元，支出決算為15.41萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未納入預算，本年按照實際發生數支付。

農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）

年初預算為0元，支出決算為36.69萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未納入預算，本年按照實際發生數支付。

農林水支出(類)農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為363.39萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未納入預算，本年按照實際發生數支付。

住房保障支出(類)保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.79萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未納入預算，本年按照實際發生數支付。

住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）

  年初預算為34.74萬元，支出決算為34.74萬元，完成年初預算數的100%。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

  年初預算為0萬元，支出決算為99.18萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未納入預算，本年按照實際發生數支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1000.31萬元，其中：人員經費800.17萬元，占基本支出的79.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、獎勵金、對個人和家庭的補助；公用經費200.14萬元，占基本支出的20.01%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、專用設備購置；

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15.14萬元，支出決算為21.40萬元，完成預算的141.34%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2、公務接待費支出預算為12.25萬元，支出決算為12.4萬元，完成預算的101%，支出決算基本與年初預算持平。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.89萬元，支出決算為9萬元，完成預算的311.42%，決算數大於預算數的主要原因是公車老化，本年度的維修費用接近7萬，超出預算；與上年相比增加3.59萬元，增幅66.36%,增加的主要原公車維修費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.4萬元，占57.94%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算9萬元，占42.06%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為12.4萬元，全年共接待來訪團組180個、來賓1100人次，主要是上級檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為9萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費9萬元，主要是維修保養、燃油費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

    本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出200.14萬元，比上年決算數增加9.3萬元，增長4.87%。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元。開支培訓費0.31萬元，其中1454元用於異地教學培訓，人數2人，內容為推進黨校教學改革培訓；1602元用於開展財政支農培訓住宿費，人數1人，內容為財政支農政策的宣傳及落實。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

2020年，我單位在縣委、縣政府的領導下，認真學習貫徹黨的十九大精神，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立“四個意識”，深入推進簡政放權、積極履職，強化管理。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理製度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升，各項績效指標均達到了預期效果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分 附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）單位主要職能

根據“三定”方案，我單位主要職責為：1、貫徹黨在農村的各項方針政策和上級黨委的指示、決定。2、討論決定本鎮改革開放、經濟建設和社會發展重大問題。3、創造性貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的政策規定。4、促進本行政區域內經濟和社會發展，突出以經濟建設為中心。5、負責村鎮建設的規劃、實施、管理和服務工作，推動農村城市化建設。6、搞好農田水利、農業綜合開發及各項公益事業。7、完成縣政府下達的計劃生育、征兵等項工作任務。8、加強社會主義民主法治建設，積極開展社會主義精神文明建設，做好群眾教育，搞好本地區的社會治安綜合治理和司法行政工作。

（二）機構編製人員情況

麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位5個；事業單位6個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。截至2020年12月31日，本單位共有在職人員45人，其中：行政人員在編19人，事業人員20人，差額人員3人，自收自支人員3人。

二、一般公共預算支出情況

2020年預算總收入703.06元，其中年初預算安排631.68萬元，年度追加調整 660.64萬元，上年結轉收入71.38萬元。實際總支出1363.70萬元，其中基本支出1000.31萬元，占全年總支出的73.35%；項目支出 363.39萬元，占26.65%。年度結轉結餘774.90萬元，占總收入的110.22%。

1、基本支出情況

2020年本單位基本支出1000.31萬元，其中：人員經費800.17萬元，占基本支出的79.99 %；日常公用經費200.14萬元，占基本支出的20.01%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。

人員經費800.17萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費200.14萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、專用設備購置；

2、項目支出情況

項目支出為農村綜合改革支出，2020年項目支出363.39萬元。

3、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算15.14萬元，其中公務接待費 12.25萬元，公務用車運行費2.89萬元。實際“三公”經費支出21.4萬元，占年初預算的 141.35%，其中公務接待費12.4萬元，占年初預算的101.22%，公務用車運行費9萬元，占年初預算的311.42 %。“三公”經費結餘0萬元，結餘率0%。

三、資金管理情況

（一）預算配置

2020年度“三公”經費預算為15.14萬元，2019年度“三公”經費預算為21.63萬元。“三公”經費支出預算比上年減少6.49萬元，變動率30%。

（二）預算管理

2020年，本單位支出預算703.06萬元，實際支出1363.7萬元，其中，預算安排公用經費623.68萬元，公用經費實際支出200.14萬元，控製率32.09%。

2020年，本單位“三公”經費預算數為15.14萬元，實際支出21.4 萬元。控製率141.34%。其中：公務用車運行費預算數2.89萬元，實際支出9萬元；公務接待費預算數12.25萬元，實際支出12.4萬元。

2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。

（三）預算執行

2020年末結轉指標774.90萬元，預算完成率100%。2020年初預算703.06萬元，年中追加660.64萬元，預算控製率93.97%，控製率較好。

（四）預算管理

1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

3、按要求做好部門預決算工作。

四、整體支出績效目標完成情況

組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為95分，部門整體支出績效為“優”。

五、存在的問題

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

六、改進措施和有關建議

加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。