目   錄

第一部分  2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表

麻陽苗族自治縣江口墟鎮2021年部門預算編製說明

一、部門職能職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鄉惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府設行政單位5個，事業單位6個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜合治理辦、衛生和計劃生育辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣江口墟鎮本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算1116.54萬元，比上年預算增加413.48萬元，增加59.0%。主要是由於上年結轉結餘增加399.84萬元，因此增長幅度較大。其中：經費撥款645.32萬元，上年結轉結餘471.22萬元。
2、支出預算
2021年支出預算1116.54萬元，比上年預算增加413.48萬元，增加59.0%。主要是由於用上年結轉結餘的支出增加399.84萬元，因此增長幅度較大。其中：一般公共服務支出338.57萬元、文化旅遊體育與傳媒支出39.06萬元、社會保障和就業支出62.41萬元、衛生健康支出66.97萬元、節能環保6.75萬元、城鄉社區支出7.69萬元、農林水支出538.53萬元、住房保障支出39.59萬元、災害防治及應急管理支出16.97萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算645.32萬元，比上年預算增加13.64萬元，增長2.16%。其中：一般公共服務支出320.27萬元，占49.64%、文化旅遊體育與傳媒支出39.06萬元，占6.05%、社會保障和就業支出58.41萬元，占9.05%、衛生健康支出66.97萬元，占10.38%、城鄉社區支出7.69萬元，占1.19%、農林水支出96.36萬元，占14.93%、住房保障支出39.59萬元，占6.13%、災害防治及應急管理支出16.97萬元，占2.63%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為635.82萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出532.46萬元，商品和服務支出98.97萬元，對個人和家庭的補助支出4.39萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數為9.50萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：鄉鎮財政所網絡運行及維護1.5萬元；鄉鎮農村道路交通安全專項8.00萬元，主要用於鄉鎮農村道路交通安全。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位安排的行政運行經費144.13萬元，比上年預算增加59.33萬元。主要是上年結轉結餘的增加。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算15.00萬元，較上年決算減少6.40萬元，主要是因為單位嚴格按“八項規定”要求，厲行節約，降低接待標準，規範用車流程及要求，大幅壓縮了這兩項經費的支出。其中：公務接待費10.00萬元，公務用車運行費5.00萬元，公務用車購置費0.00萬元。

3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排98.11萬元，主要包括：辦公費11.34萬元、水費0萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費5萬元、差旅費42萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費10萬元、維修費0萬元、其他交通費29.77萬元。

4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元
5、國有資產占有情況
截至2020 年末，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車，單位價值50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出645.32萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目2個，涉及項目支出9.50萬元，其中鄉鎮財政所網絡運行及維護1.5萬元；鄉鎮農村道路交通安全專項8.00萬元，主要用於鄉鎮農村道路交通安全，實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

麻陽苗族自治縣江口墟鎮2021年預算公開表