目   錄

第一部分  2020年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2020年預算公開表
1、2020年收支預算總表
2、2020年收入預算總表
3、2020年支出預算總表
4、2020年一般公共預算撥款收支表
5、2020年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2020年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2020年基金預算撥款支出表
10、2020年“三公”經費預算公開表

麻陽苗族自治縣江口墟鎮2020年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鄉惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
麻陽苗族自治縣江口墟鎮人民政府設行政單位5個，事業單位6個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜合治理辦、衛生和計劃生育辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣江口鎮人民政府本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2020年收入預算703.06萬元，比上年增加106.08萬元,增長17.77%(因上年預算不包括上年結轉結餘，因此增長幅度較大)。其中：經費撥款631.68萬元，上年結轉結餘71.38萬元。
2、支出預算
2020年支出預算703.06萬元，比上年增加106.08萬元,增長17.77%(因上年預算不包括上年結轉結餘，因此增長幅度較大)。其中：一般公共服務支出345.24萬元、公共安全支出0.2萬元、文化旅遊體育與傳媒支出34.79萬元、社會保障和就業支出55.13萬元、衛生健康支出70.32萬元、城鄉社區支出16.46萬元、農林水支出120.1萬元、住房保障支出52.26萬元、災害防治及應急管理支出8萬元、轉移性支出0.56萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入631.68萬元，比上年預算增加34.7萬元，增長5.81%，具體安排情況如下：
1、基本支出
2020年年初預算數為623.68萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出552.74萬元，商品和服務支出68.41萬元，對個人和家庭的補助支出2.53萬元。
2、項目支出
2020年年初預算數為8萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：災害防治及應急管理支出6萬元，主要用於其他安全生產監管。
五、其他情況說明
1、行政運行經費
2020年預算單位安排的行政運行經費84.8萬元，比上年預算增加35.7萬元，原因為辦公費及其他交通費的增加。
2、“三公”經費預算
2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算15.14萬元，較上年決算增加2.46萬元，原因為公車損耗嚴重。其中：公務接待費12.25萬元，公務用車運行費2.89萬元。
3、政府采購預算情況
2020年政府采購預算總額0萬元。
4、國有資產占有情況
截至2019 年末，本部門共有車輛1 輛，為一般公務用車；單位價值50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出631.68萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目1個，涉及項目支出8萬元，其中：安全生產專項經費8萬元，實行項目支出績效目標管理。
6、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，單位安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
麻陽苗族自治縣江口墟鎮2020年預算公開表