江口墟鎮人民政府2019年度

部門預算

 目錄

 

第一部分  江口墟鎮人民政府概況

一、    部門職責

二、    機構設置

第二部分  江口墟鎮人民政府2019年部門收支總體情況

一、收入預算

二、支出預算

第三部分  一般公共預算撥款支出預算

一、基本支出

二、項目支出

第四部分  其他情況說明

一、行政運行經費

二、““三公”經費”預算

三、政府采購預算情況

四、國有資產占用情況

五、重點項目預算績效目標情況說明

第六部分  名稱解釋

 

 

 

 

 

一、部門職能職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村（居）民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

江口墟鎮機構設置為黨政綜合辦公室、安全生產監督和交通管理服務中心、規劃建設環保服務中心、林業和水利服務中心、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、衛生和計劃生育辦公室、文化綜合服務中心幾個部門。

三、部門收支總體情況

1、收入預算

2019年收入預算596.98萬元，為本級預算收入596.98萬元，其中：經費撥款596.98萬元，2018年收入預算566.82萬元，同比增長5.3%

2、支出預算

2019年支出預算596.98萬元，同比增長5.3%，其中：一般公共服務支出318.68萬元、文化體育與傳媒支出31.61萬元、社會保障和就業支出54.27萬元、醫療衛生與計劃生育支出48.95萬元、節能環保支出15.00萬元、城鄉社區支出11.6萬元、農林水支出72.76萬元、資源勘探信息支出等等8.00萬元、住房保障支出30.28萬元,災害防治及應急管理支出13.83萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入572.48萬元，2018年一般公共預算撥款收入566.82萬元，同比增加1%。具體安排情況如下：

1、基本支出

2019年年初預算數為572.48萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出520.85萬元，商品和服務支出49.1萬元，對個人和家庭的補助支出2.53萬元。

2、項目支出

2019年年初預算數為24.5萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：美麗鄉村專項15萬元，主要用於鄉村環境建設；安全生產專項8萬元，主要用於保障生產安全；財政所辦公項目1.5萬元。

五、其他情況說明

1、行政運行經費

2019年一般公共預算撥款安排的行政運行經費49.1萬元，比上年預算減少12.1萬元。主要是辦公費項目的減少。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算21.63元，（其中：公務接待費17.5萬元，公務用車運行費4.13萬元），2018年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算21.30萬元，（其中：公務接待費15萬元，公務用車運行費6.3萬元）較上年預算增加0.33萬元，“三公”經費同比增加1.5%，公務接待同比增長16.7%，公車運行維護費同比減少34.4%，主要是由於是2019年計劃公務接待費用增加，公車維修費用減少。

3、政府采購預算情況

2019年政府采購預算總額0萬元。 

4、國有資產占有情況

截至2018 年末，截至2017 年末，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）

5、重點項目預算的績效目標情況說明

按照預算績效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出596.98萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

編報績效目標的項目2個，涉及項目支出23萬元，其中美麗鄉村工作經費15萬元，安全生產專項經費8萬元，全部實行項目支出績效目標管理

6、名詞解釋

機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。