江口墟鎮人民政府2018年度部門決算
江口墟鎮人民政府2018年度
部門決算
目錄
第一部分 江口墟鎮人民政府概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分 江口墟鎮人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 江口墟鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江口墟鎮人民政府概況
一、 部門職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鄉的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鄉物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村（居）民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置
江口墟鎮機構設置為黨政綜合辦公室、安全生產監督和交通管理服務中心、
規劃建設環保服務中心、林業和水利服務中心、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、衛生和計劃生育辦公室、文化綜合服務中心幾個部門
第二部分 江口墟鎮人民政府2018年度部門決算表
第三部分 江口墟鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年決算收入2164.32萬元，支出1537.61萬元；2017年決算收入1015.6萬元，支出958.11萬元，故2018年收入相比2017年的同比增長116%、2017年支出相比2016年同比增長59.86%。主要原因是國家加大了預算投入，有了投入故支出也相應增加了。
二、收入決算情況說明
2018年財政收入2164.32萬元。分別為一般公共預算收入1879.54萬元。占比86.84%;公共安全支出收入0.4萬元，占比0.02%；文化體育與傳媒收入6.39萬元，占比0.3%；醫療衛生與計劃生育收入25.8萬元，占比1.19%；節能環保收入15萬元，占比0.69%；城鄉社區收入10.83萬元，占比0.5%；農林水收入186.22萬元，占比8.6%；資源勘探信息等收入13.09萬元，占比0.6%；住房保障收入27.08萬元，占比1.25%
三、支出決算情況說明
2018年財政支出總計1537.61萬元。其中一般公共服務支出1256.29萬元（包括基本支出641.95萬元，項目支出614.35萬元），占比81.7%；公共安全支出0.4萬元，占比0.03%；文化體育與傳媒支出6.39萬元，占比0.42%；醫療衛生與計劃生育支出22.31萬元，占比1.45%；節能環保支出15萬元，占比0.98%；城鄉社區支出10.83萬元，占比0.7%；農林水支出186.22萬元，占比12.11%；資源勘探信息等支出13.09萬元，占比0.85%；住房保障支出27.08萬元占比1.76%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政收入2164.32萬元。都為一般公共預算收入2164.32萬元。而2017年財政收入1015.6萬元，都為一般公共預算收入1015.6萬元。
2018年財政支出總計1537.61萬元。其中一般公共服務支出1256.29萬元（包括基本支出641.95萬元，項目支出614.35萬元）；公共安全支出0.4萬元；文化體育與傳媒支出6.39萬元；醫療衛生與計劃生育支出22.31萬元；節能環保支出15萬元；城鄉社區支出10.83萬元；農林水支出186.22萬元；資源勘探信息等支出13.09萬元；住房保障支出27.08萬元。
2018年決算一般公共預算財政撥款支出總計1537.61萬元。其中一般公共服務支出1256.29萬元（包括基本支出641.95萬元，項目支出614.35萬元）；公共安全支出0.4萬元；文化體育與傳媒支出6.39萬元；醫療衛生與計劃生育支出22.31萬元；節能環保支出15萬元；城鄉社區支出10.83萬元；農林水支出186.22萬元；資源勘探信息等支出13.09萬元；住房保障支出27.08萬元。2017年財政支出總計958.11萬元。其中一般公共服務支出545.81萬元，文化體育與傳媒支出32.78萬元，社會保障和就業支出76.68萬元，醫療衛生與計劃生育支出69.87萬元，節能環保支出15萬元，城鄉社區支出5.37萬元，農林水支出187.48萬元，住房保障支出25.13萬元。
故2018年同比2017年的預算總體同比增長60.48%，主要原因是國家加大了預算投入，各項明細變化如下：一般公共服務支出同比增長130.17%，文化體育與傳媒支出同比減少80.5%，社會保障和就業支出無發生額，醫療衛生與計劃生育支出同比減少68.07%，節能環保無增減變動；城鄉社區支出同比增長101.68%，農林水支出同比減少0.7%，資源信息勘探增長100%，住房保障支出同比增長7.76%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2018年決算一般公共預算財政撥款支出總計1537.61萬元。其中一般公共服務支出1256.29萬元（包括基本支出641.95萬元，項目支出614.35萬元），占比81.7%；公共安全支出0.4萬元，占比0.026%；文化體育與傳媒支出6.39萬元，占比0.42%；醫療衛生與計劃生育支出22.31萬元，占比1.46%；節能環保支出15萬元，占比0.98%；城鄉社區支出10.83萬元，占比0.704%；農林水支出186.22萬元，占比12.11%；資源勘探信息等支出13.09萬元，占比0.85%；住房保障支出27.08萬元，占比1.75%。2017年決算一般公共預算財政撥款支出總計882.53萬元。其中一般公共服務支出470.88萬元、文化體育與傳媒支出32.78萬元、社會保障和就業支出76.68萬元、醫療衛生與計劃生育支出69.22萬元、節能環保支出15萬元、城鄉社區支出5.37萬元、農林水支出187.47萬元、住房保障支出25.13萬元。
2018年相對2017年的一般公共預算財政撥款支出增加了655.08萬元，同比增長74.23%，之所以今年決算數據變化比較大，是因為2018年決算加入了項目支出637.35萬元。其次一般公共服務支出中基本支出增加171萬元，主要是為了保障政府各項工作有質有量地進行下去，所以為政府財政撥款的增加。
2018年年初預算一般公共預算財政撥款支出566.82萬元。其中一般公共服務支出286.54萬元、文化體育與傳媒支出31.55萬元、社會保障和就業支出64.36萬元、醫療衛生與計劃生育支出45.77萬元、節能環保支出15萬元、城鄉社區支出5.67萬元、農林水支出82.85萬元、 資源勘探信息等支出8萬元，住房保障支出27.08萬元。2018年決算與年初預算相比增加970.79萬元，主要為一般公共服務支出增加項目支出637.35萬元，一般公共服務支出基本支出增加355.41萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018一般公共預算財政撥款基本支出為900.26；其中人員經費672.81萬元、公用經費227.44萬元。人員經費中工資福利、對個人及家庭的補助分別為608.01萬元與64.8萬元，分別占比90.37%與9.63%。而在工資福利中基本工資金額最高為162.18萬元、占工資福利的26.67%；其次時津貼補貼137.93萬元占比22.69%。剩餘占比高低依次為獎金、其它社會保障繳費。對個人與家庭的補助64.8萬元，其中生活補助最高為40萬元，占比61.73%。2018年公用經費一共227.44萬元，其中辦公費143.49萬元、其他商品和服務支出28.14萬元、公務接待10.34萬元、差旅費3.83萬元、公務用車運行維護費7.89萬元，其他交通費用6.47萬元分別占比63.09%、12.37%、4.54%、1.69%、3.47%、2.84%；其他費用占比12%
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出共18.23萬元，其中公務接待費10.34萬元占比56.72%，大約接待2963人次。公車購置費0元，公車運行維護費支出7.89萬元，占比43.28%，較年初預算無變化，其主要原因來著黨政領導的正確帶領、減少奢侈浪費，積極響應中央抵製四風
2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出共24萬元，同比減少24.04%，其中公務接待費19.85萬元；公車購置費0元，公車運行維護費支出4.15萬元。故2018年決算相對2017年公務接待減少9.51萬元，同比減少47.91%，主要是由於嚴格控製公務接待的人均標準。公車運行維護支出增加3.74萬元，同比增加90.12%，主要是由於公車使用年限增加，損耗越來越厲害故修理費用相應增加。
八、預算績效情況說明
2018年財政預算執行情況良好，保證了全鎮穩定和政府各部門的正常運轉，確保了人員經費正常支出，但我鎮財政存在的問題依然很多，主要表現在：一是鄉村財源後勁不足，收入規模太小，鎮村運轉經費入不敷出，增收潛力有限；二是曆年來的隱性赤字和債務依然存在；三是經常性支出依然很大；四是財政收入遠遠達不到政府服務需求和群眾期盼，等等。以上問題有待於关键词2在今後的工作中認真分析、研究和解決。誠懇地希望各位代表提出批評和指導意見，幫助我鎮財政工作邁上新的台階。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出227.44萬元，2017年機關運行經費支出295.11萬元，比2017 年減少67.67萬元，同比減少 22.93%。主要原因是：辦公費的減少
（二）項目支出情況。2018年項目支出情況為637.35萬元，主要是一些工程建設及土地補償支出
（三）政府采購支出情況。
政府采購30000元，財政所用於人臉識別攝像係統
（四）國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日，其中，部級領導幹部用車0輛、一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0 輛；單位價值50 萬元以上通用設備0台（套），單價100 萬元以上專用設備0 台（套）。
第四部分 名稱解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。