麻陽苗族自治縣錦和鎮人民政府2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣錦和鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣錦和鎮人民政府概況
一、部門職責
1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。
2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。
3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。
4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。
5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。
6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。
7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。
8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。
9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。
10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。
11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。
12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。
13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。
14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣錦和鎮人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位5個、事業單位6個。分別是：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。
（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣錦和鎮人民政府單位2022年部門決算公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣錦和鎮人民政府單位本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本單位2022年度收入總計2640.02萬元，與上年相比，增加617.74萬元，增幅30.55%，主要原因是：年初預算調整，本年一般公共服務支出和項目支出增加。
2022年度支出總計2640.02萬元，與上年相比增加617.74萬元，增幅30.55%，主要原因是：較上年相比本年一般公共服務支出和項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2640.02萬元，其中：財政撥款收入2640.02萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2640.02萬元，其中：基本支出2064.09萬元，占78.18%；項目支出575.93萬元，占21.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計2640.02萬元，比上年相比增加617.74萬元，增長30.55%，主要原因是：年初預算調整，本年度一般公共服務支出和項目支出增加。
2022年度財政撥款支出合計2640.02萬元，與上年相比增加664.04萬元，增長33.61%，主要原因是：較上年相比本年度一般公共服務支出和項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出2640.02萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加664.04萬元，增長33.61%，主要是因為年初預算調整，本年度一般公共服務支出和項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出2640.02萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1752.14萬元，占66.33%；公共安全支出10.80萬元，占0.4%;社會保障和就業支出100.29萬元，占3.8％；衛生健康支出42.77萬元，占1.62％；節能環保支出6.31萬元，占0.23％；農林水支出637.79萬元，占24.16％；商業服務業等支出31.99萬元，占1.21％；住房保障支出57.91萬元，占2.19％。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為981.94萬元，支出決算數為2640.02萬元，完成年初預算的268.86%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為787.42萬元，支出決算為1577.33萬元，完成年初預算的200.31%，決算數大於年初預算數的主要原因是：基礎數據不準確，編製方法不完善，人員工資普調及付清往年欠款。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.18萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：基礎數據不準確，編製方法不完善。
3、 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為162.94萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：基礎數據不準確，編製方法不完善，沒有形成部門間的聯動機製。
4、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.49萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：基礎數據不準確，編製方法不完善，沒有形成部門間的聯動機製。
5、一般公共服務支出（類）財政事務（室）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.20萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：基礎數據不準確，編製方法不完善，沒有形成部門間的聯動機製。
6、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：編製方法不完善，沒有形成部門間的聯動機製。
7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.80萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：編製方法不完善，沒有形成部門間的聯動機製。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為63.38萬元，支出決算為61.05萬元，完成年初預算的96.32%。決算數小於年初預算數的主要原因是：繳費基數變動。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.75萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：繳費基數變動。
10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18.53萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為人社部門追加，年初預算未編製。
11、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為27.13萬元，支出決算為16.96萬元，完成年初預算的62.51%，決算數小於年初預算數的主要原因是：項目支出缺乏績效評價管理，預算執行力度不夠。
12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為46.10萬元，支出決算為42.77萬元，完成年初預算的92.77%。決算數小於年初預算數的主要原因是：項目支出缺乏績效評價管理，預算執行力度不夠。
13、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.31萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：基礎數據不準確，編製方法不完善，沒有形成部門間的聯動機製。
14、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為35.36萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：基礎數據不準確，編製方法不完善，沒有形成部門間的聯動機製。
15、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為33.50萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：基礎數據不準確，編製方法不完善，沒有形成部門間的聯動機製。
16、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為163.04萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：全縣扶貧項目由縣級統一編製預算，本支出未編入當年部門預算。
17、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為405.90萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：2022年度對村民委員會和村黨支部的補助支出預算在縣級大財政中統一編製了，鄉鎮部門預算未單獨編製預算，但該項支出在鄉鎮一級決算中體現支出。
18、商品服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為31.99萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：基礎數據不準確，編製方法不完善，沒有形成部門間的聯動機製。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為57.91萬元，支出決算為57.91萬元，完成年初預算的100%。決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格執行年初預算標準。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2064.10萬元，其中：
人員經費1424.83萬元，占基本支出的69.03%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費639.27萬元，占基本支出的30.97%。主要包括辦公費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為26.36萬元，支出決算為26.36萬元，完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是：因為疫情影響，本年度未安排出國出境，與上年度相比無變化，本年度與上年度均未安排出國出境。
2、公務接待費支出預算為10.63萬元，支出決算為10.63萬元，完成預算的100%。決算數等於預算數的主要原因為嚴格執行預算標準，厲行節約。與上年相比減少0.01萬元，降低0.09%，減少的原因主要是：科學編製預算，嚴格按照預算數執行。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算數的主要原因是本年度無公務用車購置計劃，與上年度相比無變化，本年度與上年度均無公務用車購置計劃。
4、公務用車運行維護費支出預算為15.73萬元，支出決算為15.73萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是：科學編製預算，嚴格按照預算數執行。與上年度相比無變化，本年度未新增公務用車且與上年度運行維護費一致。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.63萬元，占40.32%；公務用車購置費及運行維護費支出決算15.73萬元，占59.67%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為10.63萬元，全年共接待來訪團組213個，來賓966人次，主要是上級單位檢查人員和相關單位交流的人員發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為15.73萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費15.73萬元，主要是車輛燃油和車輛維修的支出。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2022年度無政府性基金預算收入。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出639.27萬元，上年決算數增加219.84萬元，增長52.41%。主要原因是對村民委員會和村黨支部的補助支出預算在縣級大財政中統一編製了，鄉鎮部門預算未單獨編製預算，但該項支出在鄉鎮一級決算中體現支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費2.79萬元，用於召開環境衛生整治、新冠疫情防控等會議，人數370人，內容為新冠疫情防控、整頓全鎮村組環境衛生整治，以及用於召開全鎮縣鄉村振興會議；開支培訓費0.55萬元，用於開展人居環境整治和森林防火培訓，人數60人，內容為人居環境工作注意事項培訓和森林防火比武訓練培訓；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，無此項開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要用於公務辦事；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我部門組織2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中：一級項目3個，二級項目0個，公涉及資金14萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。2022年度政府性基金預算項目支出0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。2022年度國有資本經營預算項目支出0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
財政所網絡維護費2萬元，黨建工作經費2萬元，安全生產專項經費10萬元，實行項目支出績效目標管理等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出14萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
（二）存在的問題及原因分析
1、存在問題
可以對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，預算執行力不足。
2、改進措施和有關建議
因加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。下一步改進措施：一是加快預算執行，加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。二是加強預算控製，減少追加是想，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。