目錄

第一部分麻陽苗族自治縣錦和鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分麻陽苗族自治縣錦和鎮人民政府單位概況

一、 部門職責

主要職能如下：

 1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

 3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

 5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

錦和鎮人民政府內設機構包括：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。

（二）決算單位構成。

錦和鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣高村鎮人民政府單位本級。

 

第二部分  2020年度部門決算表

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第三部分2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度總收入2248.06萬元（其中：本年收入2026.23萬元，年初結轉和結餘  221.84萬元），比2019年度2269.76萬元減少21.7萬元，減幅0.96%。2020年總支出2248.06萬元（其中：本年支出2201.76萬元，年末結轉和結餘46.3萬元），比2019年度2269.76萬元減少21.7萬元，減幅0.96%，減少主要原因：響應上級各部門號召厲行節儉。

二、收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計2026.23萬元，其中：財政撥款收入2026.23萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0元；附屬單位上繳收0萬元；其他收入0萬元，占0 %。

三、支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計2021.76萬元，其中：基本支出1687.27萬元，占83.46%；項目支出514.49萬元，占25.45 %；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計2248.06萬元（其中：一般公共預算財政撥款2026.23萬元，年初結轉和結餘221.84萬元）。比2019年度2269.76萬元減少21.7萬元，減幅0.96%，財政撥款支出總計2248.06萬元（其中：本年支出2201.76萬元，年末結轉和結餘46.3萬元），比2019年度2269.76萬元減少21.7萬元，減幅0.96 %，減少主要原因：響應上級各部門號召厲行節儉，杜絕浪費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出2201.76萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加153.84萬元，增長7.51%，主要是因為人員增加及追加人員經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度財一般公共預算政撥款支出2201.76萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出760.4萬元，占34.54%；文化旅遊體育與傳媒支出59.88萬元，占2.72%；社會保障和就業支出91.24萬元，占4.14%；衛生健康支出103.17萬元，占4.69%；城鄉社區支出17萬元，占0.77%；農林水支出1103.14萬元，占50.1%；住房保障支出56.93萬元，占2.59%；災害防治及應急管理支出10萬元，占0.45%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1069.51萬元，支出決算數為2201.76萬元，完成年初預算的205.87%，決算數大於預算數的主要原因是：農林水支出項目的增加，2020年年初預算的農林水支出中不包含全鎮各村（社區）村級運轉經費、農村綜合改革經費以及農村基礎設施項目資金，2020年決算中有所體現。其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為474.84萬元，支出決算為699.63萬元，完成年初預算的147.34%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員增加工資普調以及歸還以前年度欠款。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）物價管理（項）。

年初預算為20.7萬元，支出決算為23.1萬元，完成年初預算的111.59%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員經費的增加。

4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為25.07萬元，支出決算為23.7萬元，完成年初預算的94.54%，決算數小於年初預算數的主要原因是厲行節儉。

5、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為9.41萬元，支出決算為8.97萬元，完成年初預算的95.32%，決算數小於年初預算數的主要原因是人員的減少。

6、文化體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款） 群眾文化（項）。

年初預算為9.74萬元，支出決算為10.11萬元，完成年初預算的103.8%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員經費的增加。

7、文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。

年初預算為44.99萬元，支出決算為49.77萬元，完成年初預算的110.62%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員經費的增加。

8、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為26.2萬元，支出決算為27.45萬元，完成年初預算的104.77%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員經費的調增。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為74.12萬元，支出決算為63.79萬元，完成年初預算的86.06%，決算數小於年初預算數的主要原因是離退休人員死亡。

10、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為9.18萬元，支出決算為0萬元，2020年度無該項支出。

11、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育機構（項）。

年初預算為65.16萬元，支出決算為67.78萬元，完成年初預算的104.02%，決算數小於年初預算數的主要原因是年中計生賬合並入人民政府記賬。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為35.39萬元，支出決算為35.39萬元，決算數與年初預算數金額一致。

13、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為16.1萬元，支出決算為17萬元，完成年初預算的105.6%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員經費的調增。

14、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為116.62萬元，支出決算為122.09萬元，完成年初預算的104.69%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員經費的調增。

15、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。

年初預算為53.2萬元，支出決算為55.65萬元，完成年初預算的104.6%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員經費的調增。

16、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。

年初預算為16.86萬元，支出決算為17.71萬元，完成年初預算的105.04%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員經費的調增。

17、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為504.49萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是全縣扶貧項目由縣級統一編製預算，本支出為我單位新增加扶貧項目支出未編入當年部門預算。

18、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為403.2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是2019年度對村民委員會和村黨支部的補助支出預算在縣級大財政中統一編製了，鄉鎮部門預算未單獨編製預算，但該項支出在鄉鎮一級決算中體現支出。

19、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算為56.93萬元，支出決算為56.93萬元，決算數與年初預算數金額一致。

20、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，決算數與年初預算數金額一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1687.26萬元，其中：人員經費1277.45萬元，占基本支出的75.7%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費409.81萬元，占基本支出的24.29%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為31.5萬元，支出決算為29.12萬元，完成預算的92.44%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,2020年年初預算與年終決算中並未有此項開支。

（2）公務接待費支出預算為18.9萬元，支出決算為13.44萬元，完成預算的71%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費，與上年相比減少3.24萬元，減少19.42%,減少的主要原因是嚴格按照財務製度要求厲行節約，杜絕浪費。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為12.6萬元，支出決算為15.68萬元，完成預算的124.44%，決算數大於預算數的主要原因是錦和鎮內路況堪憂，公務車磨損較大，維修保養費增加；與上年相比增加4.84萬元，增加44.65%,增加的主要原因是錦和鎮內路況堪憂，公務車磨損較大，維修保養費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算13.44萬元，占0.8%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算15.68萬元，占0.93%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次

2、公務接待費支出決算為13.44萬元，全年共接待來訪團組450個、來賓1680人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為15.68萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費15.68萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2020年度無政府基金預算收入支出。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

 本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出409.81萬元，比年初預算數170.25萬元增加239.56萬元，增長140.7%。主要原因是：商品和服務支出的必要開支，年初預算數據為公用經費，人民政府向上級各部門爭取資金未預算在內。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費6萬元，用於召開全鎮各村（社區）、各職能部門參加的扶貧、人大、疫情防控等各項會議，人數共計3000人次，內容為全鎮脫貧攻堅會議、疫情防控部署會議、防洪抗旱會議等等其他各職能部門會議；開支培訓費0.13萬元，用於開展職能部門到縣、市級相關部門參與的業務培訓，人數3人，內容為兒童督導、文化旅遊、殘疾人培訓會議；2020年沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動開支。（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導幹部用車1輛，執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共2項目，涉及資金60萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

第五部分附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）單位主要職能

根據“三定”方案，我單位主要職責為：

1、貫徹黨在農村的各項方針政策和上級黨委的指示、決定。2、討論決定本鎮改革開放、經濟建設和社會發展重大問題。3、創造性貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的政策規定。4、促進本行政區域內經濟和社會發展，突出以經濟建設為中心。5、負責村鎮建設的規劃、實施、管理和服務工作，推動農村城市化建設。6、搞好農田水利、農業綜合開發及各項公益事業。7、完成縣政府下達的計劃生育、征兵等項工作任務。8、加強社會主義民主法治建設，積極開展社會主義精神文明建設，做好群眾教育，搞好本地區的社會治安綜合治理和司法行政工作。

（二）機構編製人員情況

麻陽苗族自治縣錦和鎮人民政府設行政單位5個，事業單位6個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜合治理辦、衛生和計劃生育辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。

錦和鎮人民政府行政編製27人，事業編製52人，其他人員3人，退休人員26人，總計108人。

二、一般公共預算支出情況

2020年預算總收入1069.51元，其中年初預算安排1069.51萬元，年度追加調整0萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出2201.76萬元，其中基本支出1687.27萬元，占全年總支出的76.63 %；項目支出514.49萬元，占全年總支出的23.37%。

1、基本支出情況

2020年本單位基本支出1687.26萬元，其中：人員經費1277.45萬元，占基本支出的75.7%；日常公用經費409.81萬元，占基本支出的24.29%。本年度基本支出大於年初預算，主要原因是年初預算數據為公用經費，人民政府向上級各部門爭取資金的列支未預算在內。

人員經費1277.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費409.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。

2項目支出情況

項目支出包括扶貧工作中農村基礎設施建設支出504.49萬元、其他應急管理支出10萬元，2020年項目支出514.49萬元。

3、“三公”經費支出情況

“三公”經費年初預算31.5萬元，其中公務接待費18.9萬元，公務用車運行費12.6萬元。實際“三公”經費支出29.12萬元，占年初預算的92.44%，其中公務接待費13.44萬元，占年初預算的71%，公務用車運行費15.68萬元，占年初預算的124.44%。“三公”經費結餘2.38萬元，結餘率7.55%。

3、資金管理情況

（一）預算配置

2020年度“三公”經費預算為31.5萬元，2019年度“三公”經費預算為45萬元。“三公”經費支出預算比上年減少13.5萬元，變動率-30%。

（二）預算管理

2020年，本單位支出預算1317.99萬元，實際支出2201.76萬元，預算執行率167.05 %。其中，預算安排公用經費170.25萬元，公用經費實際支出409.81萬元，控製率 240.7%。

2020年，本單位“三公”經費預算安排數31.5萬元，實際支出29.12萬元。其中：公務用車運行費預算數12.6萬元，實際支出15.68萬元；公務接待費預算數18.9萬元，實際支出13.44萬元。

2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。但由於資金緊張，上年度的“三公”經費未能及時支付，故於本年度補付，同時也支付了本年度部分“三公”經費。因此，出現了本年度“三公”經費決算數較多的情況。

 

（三）預算執行

2020年末結轉指標46.3萬元，預算完成率100 %。

（四）預算管理

1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

3、按要求做好部門預決算工作。

（四）整體支出績效目標完成情況

組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為95分，部門整體支出績效為“優”。

五、存在的問題

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

    六、改進措施和有關建議

加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。