目錄

第一部分麻陽苗族自治縣高村鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產占用情況說明

十四、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分麻陽苗族自治縣高村鎮人民政府單位概況

一、 部門職責

 1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

 2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

 3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

 4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

 5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

 6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣高村鎮人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位5個；事業單位6個，分別為：黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦、衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。

（二）決算單位構成。

麻陽苗族自治縣高村鎮人民政府單位2021年部門決算匯總公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣高村鎮人民政府單位本級。 

第二部分 部門決算表

（公開決算9張表附後）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度收入總計4685.83萬元（含年初結轉和結餘資金396.89萬元），與2020年相比，減少154.8萬元，減少3.19%；主要原因：年初預算調整。

2021年支出總計4685.83萬元（含年末結轉和結餘資金116.99萬元），與2020年相比，減少154.8萬元，減少3.19%；主要原因：年初預算調整。

二、收入決算情況說明

本單位2021年度收入合計4288.94萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入4288.94萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本單位2021年度支出合計4568.84萬元（不含年末結轉和結餘資金），其中：基本支出4376.02萬元，占95.78%；項目支出192.82萬元，占4.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度收入合計4288.94萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與2020年相比，減少234.01萬元，減少5.17%；主要原因：年初預算調整。

2021年財政撥款支出合計4568.84萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與2020年相比，增加125.11萬元，增加2.82%；主要原因：年初預算調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4568.84萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加125.11萬元，增長2.82%，主要是因為：年初預算調整，指標追加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4568.84萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出2458.42萬元，占53.8%；文化旅遊體育與傳媒支出117.34萬元，占2.6%；社會保障和就業支出782.26萬元，占17.1%；衛生健康支出103.87萬元，占2.3%；節能環保支出17.84萬元，占0.4%；農林水支出1075.15萬元，占23.5%；住房保障支出13.95萬元，占0.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2719.65萬元，支出決算數為4568.84萬元，完成年初預算的167.99%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2021年決算數大於預算數。其中：

1、  一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為10.63萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預算的3%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員調出。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為952.13萬元，支出決算為2189.39萬元，完成年初預算的230%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員增加工資普調以及歸還以前年度欠款。

3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為201.73萬元，支出決算為182.21萬元，完成年初預算的90%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員退休。

4、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為98.08萬元，支出決算為79.29萬元，完成年初預算的81%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員調出。

5、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.19萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加其他組織事務支出項目支出未編入當年部門預算。

6、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）行政運行（項）。

年初預算為70.34萬元，支出決算為59.47萬元，完成年初預算的85%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員調出。

7、文化旅遊體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。

年初預算為57.87萬元，支出決算為57.87萬元，完成年初預算的100%。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為187.81萬元，支出決算為100.41萬元，完成年初預算的53%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員調出。

9、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為29.06萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加死亡撫恤項目支出未編入當年部門預算。

10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）在鄉複員、退休軍人生活補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為176.44萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加在鄉複員、退休軍人生活補助項目支出未編入當年部門預算。

11、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為379.21萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加其他優撫支出項目支出未編入當年部門預算。

12、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.47萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加其他殘疾人事業支出項目支出未編入當年部門預算。

13、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.59萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加臨時救助支出項目支出未編入當年部門預算。

14、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.78萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加城市特困人員救助供養支出項目支出未編入當年部門預算。

15、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為71.29萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加農村特困人員救助供養支出項目支出未編入當年部門預算。

16、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育機構（項）。

年初預算為243.32萬元，支出決算為63.87萬元，完成年初預算的26%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員調出。

17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為115.76萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的35%。決算數小於年初預算數的主要原因是：人員調出。

18、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.47萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加其他環境保護管理事務支出項目支出未編入當年部門預算。

19、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.37萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加農村環境保護項目支出未編入當年部門預算。

20、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為271.28萬元，支出決算為227.22萬元，完成年初預算的84%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員調出。

21、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.72萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加農村社會事業項目支出未編入當年部門預算。

22、農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修複與利用（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為06萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加農業資源保護修複與利用項目支出未編入當年部門預算。

23、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。

年初預算為146.41萬元，支出決算為125.72萬元，完成年初預算的85.87%,決算數小於年初預算數的主要原因是：人員調出。

24、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。

年初預算為19.11萬元，支出決算為17.3萬元，完成年初預算的90.53%,決算數小於年初預算數的主要原因是：人員調出。

25、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.97萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加水利工程建設項目支出未編入當年部門預算。

26、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為149.29萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本支出為我單位新增加其他扶貧支出項目支出未編入當年部門預算。

27、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為529.33萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：2021年度對村民委員會和村黨支部的補助支出預算在縣級大財政中統一編製了，鄉鎮部門預算未單獨編製預算，但該項支出在鄉鎮一級決算中體現支出。

28、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為168.94萬元，支出決算為13.95萬元，完成年初預算的8%。決算數小於年初預算數的主要原因是：人員調出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出4376.02萬元，其中：人員經費3703.87萬元，占基本支出的85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；公用經費672.15萬元，占基本支出的15%，主要包括辦公費、、谘詢費、手續費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為15.5萬元，支出決算為8.46萬元，完成預算的54.58%，決算數小於預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和國務院“約法三章”有關要求，從嚴控製和壓縮“三公”經費支出，爭取該項支出逐年下降，其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，減少的主要原因是無人因公出國（境）。決算數等於預算數的主要原因是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，無變化的主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。

（2）公務接待費支出預算為7.5萬元，支出決算為0.78萬元，完成預算的10%，決算數小於預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和國務院“約法三章”有關要求，從嚴控製和壓縮“三公”經費支出，與上年相比減少1.37萬元，減少63.72%,減少的主要原因是本年度從嚴控製和壓縮“三公”經費。

（3）公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；決算數等於預算數的主要原因是本年無公務用車購置預算，與上年相比無變化，無變化的主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置預算。

（4）公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.68萬元，完成預算的96%，決算數小於預算數的主要原因是貫徹落實中央八項規定精神和國務院“約法三章”有關要求，從嚴控製和壓縮“三公”經費支出，與上年相比減少0.39萬元，減少4.83%,減少的主要原因是積極響應國家厲行從簡的號召，加強了公車派車的審批管理，有效地控製了公務用車購置費及運行維護費的開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.78萬元，占9%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算7.68萬元，占91%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0.78萬元，全年共接待來訪團組65次，接待人數780人，主要是上級領導檢查及工作門交流。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.68萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.68萬元，主要是外出辦事公務派車和車輛的正常維護等支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2021年度無政府基金預算收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出672.15萬元,比上年決算數減少30.86 萬元，降低4%。主要原因是：本年度正常壓減開支。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費3.85萬元，用於召開新冠疫情防控及環境衛生整治會議，人數632人，內容為新冠疫情防控、整頓全鎮村組環境衛生；以及用於召開全鎮縣鄉村振興會議，參加人數630人，內容為我縣今年鄉村振興工作會議；開支培訓費1.28萬元，用於民政辦殘疾人更新調查，人數39人，內容為民政辦殘疾人更新調查相關業務培訓。本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1.09萬元，其中：政府采購貨物支出1.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用於公務辦事；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0 個，共涉及資金192.82萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。其他環境保護管理事務支出5.47萬元；農村環境保護12.37萬元；農村社會事業14.72萬元；水利工程建設10.97萬元；其他扶貧支出149.29萬元。從評價情況來看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

對照麻績〔2021〕1號文件規定的考核指標，我鎮從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方麵對2021年部門整體支出績效開展了評價，本單位2021年總收入4685.83萬元.，其中年初預算安排2719.65萬元，年度預算追加1569.29萬元，上年結轉收入396.89萬元。實際總支出4685.83萬元，其中基本支出4376.02萬元，占全年總支出的93%；項目支出192.82萬元，占全年總支出的4%；2021年末結餘116.99萬元，占總收入的2.5%。項目績效目標完成情況：一是推動日常財務管理規範有序，財務管理工作規範、合法、及時、有序，經費支出嚴格按預算執行。對單位的報賬及時審核、支付並進行賬務處理。辦公設備等固定資產及時入賬，編製上報年度資產報表，對單位房屋和公務用車信息予以核實，建立公務車輛用油及租車台賬，重申財務管理辦法和報賬審批流程，做到同類報賬事項審批流程統一，附件一致，原始憑證規範；二是促進各項經費支出節支增效，貫徹落實中央和省關於壓縮一般性支出的要求，厲行節約，嚴控開支，將一般性支出控製在一定限額以內。加強經費合法合規性審核，嚴格按製度政策辦事，不隨意開口子，超預算、超標準、超範圍、無政策依據的經費不予支出。注重經費支出的必要性和有效性審核，沒有必要的事項和成效不大事項盡量不開支，提高了資金效益，減少了鋪張浪費。嚴控“三公”經費支出。三是科學合理地編製2021年部門預算，編實基本支出，壓縮一般性支出。對2021年度部門整體支出進行了績效評價，各項指標控製較好，按要求上報績效評價報告網站公開。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。

發現的主要問題及原因：沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。下一步改進措施：一是加快預算執行，加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。二是加強預算控製，減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。。

項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為78分。。

（3）部門評價項目績效評價結果。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共 3個項目，涉及資金 192.82萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

組織開展2021年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

第四部分名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分附件

麻陽苗族自治縣高村鎮政府2021年度績效自評報告

 

 一、機構編製人員情況

麻陽苗族自治縣高村鎮設行政單位5個,事業單位6個，分別為黨政綜合辦、經濟社會發展辦、社會管理綜治辦，衛生和計生辦、財政所、農業綜合服務中心、社會保障服務中心、規劃建設環保服務中心、文化綜合服務中心、林業和水利服務中心、安全生產監督和交通管理中心。共有行政編製59個，事業編製77個，實有行政編製56人，實有事業編製118人，超編41人，離退休人員76人。

    二、單位主要職能與年度績效目標

（一）部門職能職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工作目標、發展規劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

    3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

    4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

    5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

    6、強化社會治安綜合治理，以法治鎮，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、社區、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村(居)民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

三、部門整體支出管理及使用情況

本單位2021年收入合計4288.94萬元.，其中年初預算安排2719.65萬元，年度預算追加1569.29萬元，上年結轉收入396.89萬元。實際總支出4568.84萬元，其中基本支出4376.02萬元，占全年總支出的96%；項目支出192.82萬元，占全年總支出的4%；2021年末結餘116.99萬元，占總收入的2.7%。

1、基本支出

基本支出係保障我鄉鎮正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2021年基本支出4376.02萬元。基本支出的人員經費3703.87萬元，占基本支出的85%，日常公用經費672.15萬元，占基本支出的15%。

2、“三公”經費情況

“三公”經費年初預算12.5萬元，其中公務接待費7.5萬元，公務用車運行費5萬元。實際“三公”經費支出8.46萬元，占年初預算的68%，其中公務接待費0.78萬元，占年初預算的6.2%，公務用車運行費7.68萬元，占年初預算的61%。

四、部門整體支出績效指標評價情況

對照麻績〔2021〕1號文件規定的考核指標，我鎮從預算配置、預算執行、預算管理、履職效益等方麵對2021年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：

（一）預算配置方麵

“三公”經費本年預算數12.5萬元，上年預算數13.32萬元， “三公”經費預算變動率為-6.2%，控製較好。

（二）預算管理方麵

2021年我鎮主要從以下幾個方麵加強預算管理：

1、推動日常財務管理規範有序

財務管理工作規範、合法、及時、有序，經費支出嚴格按預算執行。對單位的報賬及時審核、支付並進行賬務處理。辦公設備等固定資產及時入賬，編製上報年度資產報表，對單位房屋和公務用車信息予以核實，建立公務車輛用油及租車台賬，重申財務管理辦法和報賬審批流程，做到同類報賬事項審批流程統一，附件一致，原始憑證規範。

2、促進各項經費支出節支增效    

貫徹落實中央和省關於壓縮一般性支出的要求，厲行節約，嚴控開支，將一般性支出控製在一定限額以內。一是加強經費合法合規性審核，嚴格按製度政策辦事，不隨意開口子，超預算、超標準、超範圍、無政策依據的經費不予支出。二是注重經費支出的必要性和有效性審核，沒有必要的事項和成效不大事項盡量不開支，提高了資金效益，減少了鋪張浪費。三是嚴控“三公”經費支出。

3、確保部門預決算編製公開工作準確透明

科學合理地編製2021年部門預算，編實基本支出，壓縮一般性支出。對2021年度部門整體支出進行了績效評價，各項指標控製較好，按要求上報績效評價報告網站公開。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。

（四）職責履行和履職效益方麵

2021年，关键词2狠抓重點工作，較好地完成了各項目標工作任務，取得了較好的經濟和社會效益，行政效能明顯提高，社會公眾滿意度不斷提升。

（五） 存在的主要問題

從我鎮整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性有待提高。

（六）改進的措施和建議

針對上述存在的問題及我廳整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

（一）加快預算執行

加快結餘結轉消化，及時撥付資金，對新增資金需求優先使用結餘結轉資金解決，統籌合理使用，繼續開展支出情況調度分析，督促相關股室單加快項目實施，加快資金結算，避免形成結餘。

（二）加強預算控製

減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出。當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用於其他符合政策規定的支出。