目錄

第一部分麻陽苗族自治縣大橋江鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

麻陽苗族自治縣大橋江鄉人民政府單位概況

 

一、 部門職責

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，落實上級黨委、政府的各項決議和決定，落實科學發展觀，堅持以人為本，製訂本鎮的工

劃和實施辦法，並組織實施。

2、以經濟建設為中心，加強農村基層基礎係列化建設，強化機關幹部作風，增強“雙向”服務意識，提高辦事效率，促進農村經濟發展。

3、執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執行上級黨政機關的決定和命令，保證其在本行政區域內的貫徹執行和落實。

4、加強黨的建設，做好黨的工作；加強勤政、廉政建設；加強幹部隊伍的管理，充分發揮基層黨組織在“四化”，建設中的核心領導作用。

5、製定本行政區域內的經濟和社會發展規劃，並組織實施。

6、強化社會治安綜合治理，以法治鄉，建設文明小區，驅邪鎮惡，打擊犯罪，穩定社會秩序，保一方平安。

7、製訂本轄區三個文明建設工作規則，抓好全鎮物質文明、精神文明和政治文明建設，全麵推進民主政治和法治建設工作。

8、管理好本行政區域內的科學、教育、文化、衛生、體育事業和財政、民政、物價、公安、司法、計劃生育等各項行政工作。

9、製定鄉鎮企業、村級企業的發展規劃，並組織實施。

10、組織資源、技術、人才開發，匯集和傳播經濟信息，組織和協調各行各業，為企業和合作經濟組織服務，管理和推廣科學技術成果。

11、按照國家的法律和法規，對本行政區域內各行業各企業實行監督，保障合作經營和個體經營者照章納稅，守法致富。

12、協調行政區域內各村、各行各業、各經濟組織之間，政府同企業之間的關係。

13、指導村民委員會發揮群眾組織的自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的作用。

     14、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣大橋江鄉人民政府設行政單位6個，事業單位4個，分別為：黨政辦、黨建辦、社會治安和應急管理辦、經濟發展辦、自然資源和生態環境辦、社會事務辦、政務服務中心、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法大隊。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣大橋江鄉人民政府單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣大橋江鄉人民政府單位本級

 

第二部分  2020部門決算表

                                                              （公開9張表附後）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入決算數為985.01萬元（其中：本年收入862.61萬元，年初結轉和結餘122.4萬元）,與上年相比，增加102.19萬元，增長11.58%。2020年度支出決算數為985.01萬元（其中：本年支出840.61萬元，年末結轉和結餘144.4萬元）,與上年相比，增加102.19萬元，增長11.58%。主要是因為人員工資調整，人員經費增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計862.61萬元，其中：財政撥款收入862.61萬元，占100%%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0元；附屬單位上繳收0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本年支出合計840.61萬元，其中：基本支出774.61萬元，占92.15%；項目支出66萬元，占7.85%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收入合計933.6萬元（其中：一般公共預算財政撥款862.61萬元，年初結轉和結餘933.6萬元）,與上年相比，增加102.19萬元，增長12.29%。財政撥款支出合計933.6（其中：本年支出840.61萬元，年末結轉和結餘 92.99萬元），與上年相比，增加102.19萬元，增長12.29%。主要是因為人員工資調整，人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出840.61萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加80.19萬元，增長10.55%，主要是因為人員工資調整，人員經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出840.61萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出630.98萬元，占75.06%;文化旅遊體育與傳媒支出18.22萬元，占2.17%；社會保障和就業支出45.96萬元，占5.47%;衛生健康支出42.05萬元，占5%;城鄉社區支出7.1萬元，占0.84%;農林水支出53.91萬元，占6.41%;住房保障支出27.3萬元，占3.25%；災害防治及應急管理支出15.09萬元，占1.8%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為615.2萬元，支出決算數為840.61萬元，完成年初預算的137%，其中：

1、一般公共服務支出(類)人大事務（款）行政運行（項）。

年初預算為9.93萬元，支出決算為9.86萬元，完成年初預算的99.3%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

2、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為223.28萬元，支出決算為592.81萬元，完成年初預算的266%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員工資普調和人員調入。

3、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務支出(類)發展與改革事務（款）物價管理（項）。

年初預算為6.9萬元，支出決賽為8萬元，完成年初預算的116%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員工資普調。

5、一般公共服務支出(類)財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為10.41萬元，支出決算為15.3萬元，完成年初預算的147%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員工資普調。

6、文化旅遊體育與傳媒支出(類)文化和旅遊（款）群眾文化（項）。

年初預算為10.01萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的90%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

7、文化旅遊體育與傳媒支出(類)廣播電視（款）行政運行（項）。

年初預算為16.05萬元，支出決算為9.22萬元，完成年初預算的57%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

8、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為15.79萬元，支出決算為10.8萬元，完成年初預算的68%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

9、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為32.64萬元，支出決算為32.64萬元，完成年初預算的100%。

10、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為2.52萬元，支出決算為2.52萬元，完成年初預算的100%。

11、衛生健康支出(類)計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。

年初預算為35.81萬元，支出決算為22.63萬元，完成年初預算的63%。

12、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為19.42萬元，支出決算為19.42萬元，完成年初預算的100%。

13、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為8.09萬元，支出決算為7.1萬元，完成年初預算的88%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。

14、農林水支出(類)農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為27.61萬元，支出決算為26.85萬元，完成年初預算的97%。決算數小於年初預算數的主要原因是：統發績效。

15、農林水支出(類)林業和草原（款）行政運行（項）。

年初預算為16.72萬元，支出決算為14.8萬元，完成年初預算的89%。決算數小於年初預算數的主要原因是：統發績效。

16、農林水支出(類)水利（款）行政運行（項）。

年初預算為8.37萬元，支出決算為4.63萬元，完成年初預算的55%。決算數小於年初預算數的主要原因是：統發績效。

17、農林水支出(類)農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.63萬元，年初無預算。

18、住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為27.3萬元，支出決算為27.3萬元，完成年初預算的100%。

19、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為9.27萬元，支出決算為15.09萬元，完成年初預算的163%。決算數大於年初預算數的主要原因是：人員異動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出774.61萬元，其中：人員經費581.08萬元，占基本支出的75.02%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金；公用經費193.53萬元，占基本支出的24.98%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、專用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6.5萬元，支出決算為17.15萬元，完成預算的264%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2、公務接待費支出預算為4.7萬元，支出決算為12.96萬元，完成預算的276%。決算數大於預算數的主要原因是19年公務接待費未支付，從而累計到今年支付。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為1.8萬元，支出決算為4.19萬元，完成預算的233%，決算數大於預算數的主要原因是以前年度公車維護費未支付，今年支付了一部分。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.96萬元，占75.57%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.19萬元，占24.43%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為12.96萬元，全年共接待來訪團組423個、來賓1550人次，主要是上級檢查發生的接待支出及付19年欠款。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.19萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.19萬元，主要是維修保養、燃油費及付以前年度欠賬支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位無九、國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出193.53萬元，比上年決算數增加27.31萬元，增長16.43%。主要原因是：疫情防控開支較大。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.23萬元。開支培訓費0.52萬元，其中335元用於開展農技培訓住宿費，人數1人，內容為農業農村業務工作；440元用於開展應急管理培訓住宿費，人數1人，內容為應急管理人員業務；4421元用於中青班培訓費，人數3人。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

2020年，我單位在縣委、縣政府的領導下，認真學習貫徹黨的十九大精神，深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立“四個意識”，深入推進簡政放權、積極履職，強化管理。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理製度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升，各項績效指標均達到了預期效果。

第四部分 名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）單位主要職能

根據“三定”方案，我單位主要職責為：1、貫徹黨在農村的各項方針政策和上級黨委的指示、決定。2、討論決定本鎮改革開放、經濟建設和社會發展重大問題。3、創造性貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的政策規定。4、促進本行政區域內經濟和社會發展，突出以經濟建設為中心。5、負責村鎮建設的規劃、實施、管理和服務工作，推動農村城市化建設。6、搞好農田水利、農業綜合開發及各項公益事業。7、完成縣政府下達的計劃生育、征兵等項工作任務。8、加強社會主義民主法治建設，積極開展社會主義精神文明建設，做好群眾教育，搞好本地區的社會治安綜合治理和司法行政工作。

（二）機構編製情況

麻陽苗族自治縣大橋江鄉人民政府屬全額撥款（行政）單位。下設行政單位6個，事業單位4個，分別為：黨政辦、黨建辦、社會治安和應急管理辦、經濟發展辦、自然資源和生態環境辦、社會事務辦、政務服務中心、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、綜合行政執法大隊。

二、一般公共預算支出情況

2020年預算總收入985.01元，其中年初預算安排615.2萬元，年度追加調整247.41萬元，上年結轉收入122.4萬元。實際總支出840.61萬元，其中基本支出  774.61萬元，占全年總支出的92.15%。

1、基本支出情況

2020年度財政撥款基本支出774.61萬元，其中：

（1）人員經費支出581.08萬元，占基本支出的75.02%。主要用於根據國家規定安排的工資性支出、對個人和家庭補助等人員經費支出。主要包括基本工資160.95萬元、津貼補貼119.72萬元、獎金49.35萬元、機關事業單位基本養老保險繳費33.7萬元、職工基本醫療保險繳費支出19.42萬元、住房公積金支出27.3萬元、其他工資福利支出2.52萬元，其他對個人和家庭的補助162.67萬元。

（2）日常運行公用經費支出193.53萬元，占基本支出的24.98%，主要包括辦公費27.9萬元、印刷費41.57萬元、水費0.57萬元、電費4.2萬元、差旅費23.11萬元，維修（護）費2.07萬元，會議費0.23萬元、培訓費0.52萬元、公務接待費12.96萬元、勞務費9.96萬元、工會經費10.75萬元、公務用車運行維護費4.19萬元、其他交通費用27.19萬元、其他商品和服務支出28.32萬元。。

2、“三公”經費支出情況

我單位2020年“三公”經費財政撥款支出預算為6.5萬元，支出決算為17.15萬元，完成預算的264%，其中：

公務接待費支出預算為4.7萬元，支出決算為12.96萬元，完成預算的276%，決算數大於預算數的主要原因是19年公務接待費未支付，從而累計到今年支付。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為1.8萬元，支出決算為4.19元，完成預算的233%，決算數大於預算數的主要原因是以前年度公車維護費未支付，今年支付了一部分。

3、資金管理情況

2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。

1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。

2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。

3、按要求做好部門預決算工作。

（四）整體支出績效目標完成情況

組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

五、存在的問題

1.預算控製率有待降低。除政策性因素以外，由於部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

2. 專項資金少，資金壓力大。針對我鄉農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。

    六、改進措施和有關建議

1、部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。

    2、在部門整體支出中，對於偶然出現的突發狀況，可以調整工作順序，優先安排部分急需資金。