麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2023年部門預算
麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
集中行使城市市容環境衛生、園林綠化、市政管理方麵法律、法規規定的全部行政處罰以及城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權，並負責行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。
二、機構設置情況
1、機構設置
縣城市管理和綜合執法局為全額撥款事業單位。內設辦公室1個，股室6個，分別為督查室、行政審批股、園林綠化股、公用事業管理股、路燈所、人事計財股，共計7個職能股室。
2、部門預算單位構成
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2023年收入預算2918.23萬元，比上年預算增加2009萬元，增長220.96%，增長的原因主要是2023年新增縣城環境衛生一體化政府購買服務經費1845萬元。其中：一般公共預算撥款收入2918.23萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元，上級財政補助收入0萬元。
2、支出預算
2023年支出預算2918.23萬元，比上年預算增加2009萬元，增長220.96%，增長的原因主要是23年新增縣城環境衛生一體化政府購買服務經費1845萬元。其中：社會保障和就業支出118.11萬元、衛生健康支出51.66萬元、住房保障支出70.69萬元、城鄉社區支出2677.77萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2918.23萬元，比上年預算增加2009萬元，增長220.96%。其中：社會保障和就業支出118.11萬元，占4.05%、衛生健康支出51.66萬元，占1.77%、住房保障支出70.69萬元，占2.42%、城鄉社區支出2677.77萬元，占91.76%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2023年年初預算數為961.23萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出888.40萬元，商品和服務支出72.00萬元，對個人和家庭的補助支出0.83萬元。
2、項目支出
2023年年初預算數為1957.00萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：縣城環境衛生一體化政府購買服務經費專項1845.00萬元，主要用於縣城環境衛生一體化政府購買服務；城區餐廚垃圾收運處置經費專項96.00萬元，主要用於城區餐廚垃圾收運處置；專項工作經費16.00萬元，主要用於規範“四九”趕集、進店經營、渣土規範管理、城市管理法規宣傳經費等經費4萬元、城建執法日常工作經費12萬元。
五、政府性基金預算
2023年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2023年預算單位安排的機關運行經費72萬元，比上年預算減少2萬元，減少2.70%。主要是辦公費用的減少。
2、“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算20萬元，較上年決算減少80.23萬元，減少80.05%，主要是公務用車購置減少。其中：公務接待費0.00萬元，公務用車運行費20.00萬元，公務用車購置費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元。
3、一般性支出情況
2023年單位一般性支出預算安排59.00萬元，主要包括：辦公費10.00萬元、水費3.00萬元、電費3.00萬元、差旅費3.00萬元、公務用車運行維護費20.00萬元、工會經費20萬。
本部門2023年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2023年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2022年末，本部門共有車輛18輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車18輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2918.23萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中，基本支出961.23萬元，項目支出1957.00萬元。
編報績效目標的項目3個，涉及項目支出1957.00萬元，其中：專項工作經費16.00萬元（1、規範“四九”趕集、進店經營、渣土規範管理、城市管理法規宣傳經費等經費4萬元；2、城建執法日常工作經費12萬元。），縣城環境衛生一體化政府購買服務經費專項1845.00萬元，城區餐廚垃圾收運處置經費專項96.00萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表