麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局
2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
集中行使城市市容環境衛生、園林綠化、市政管理方麵法律、法規規定的全部行政處罰以及城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權，並負責行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。
二、機構設置及預算單位構成情況
縣城市管理和綜合執法局為全額撥款事業單位。內設辦公室1個，股室6個，分別為督查室、行政審批股、園林綠化股、公用事業管理股、路燈所、人事計財股，共計7個職能股室。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算909.23萬元，比上年預算減少32.67萬元，減少3.47%。減少的原因主要是運轉經費的減少。其中：一般公共預算撥款收入909.23萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。
2、支出預算
2022年支出預算909.23萬元，比上年預算減少32.67萬元，減少3.47%。減少的原因主要是運轉經費的減少。其中：城鄉社區支出718.62萬元、社會保障和就業支出83.75萬元、衛生健康支出47.23萬元、住房保障支出59.63萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出909.23萬元，比上年預算增加1.76萬元，增長0.19%。其中：城鄉社區支出718.62萬元，占79.04%；社會保障和就業支出83.75萬元，占9.21%；衛生健康支出47.23萬元，占5.19%；住房保障支出59.63萬元，占6.56%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為775.87萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出701.04萬元，商品和服務支出74萬元，對個人和家庭的補助支出0.83萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為133.36萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：專項工作經費專項16萬元，主要用於規範四九趕集、進店經營及日常執法工作經費；按項目管理的工資福利支出117.36萬元，主要用於臨時人員工資等。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費74萬元，比上年預算減少9.58萬元。主要是人員減少定額公用經費相應減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算10.3萬元，較上年決算減少4.35萬元。主要原因為厲行節約，嚴控“三公”經費開支。其中：公務接待費0萬元，公務用車運行費10.3萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排74萬元，主要包括：辦公費31.7萬元、水費0萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費10.3萬元、差旅費1萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、維修費1萬元、工會經費30萬元、其他交通費0萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛13 輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車10輛、特種專業技術用車1輛、其他用車1 輛；單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出909.23萬元，全部實行整體支出績效目標管理
編報績效目標的項目1個，涉及項目支出16萬元，其中專項工作經費16萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
集中行使城市市容環境衛生、園林綠化、市政管理方麵法律、法規規定的全部行政處罰以及城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權，並負責行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。
二、機構設置及預算單位構成情況
縣城市管理和綜合執法局為全額撥款事業單位。內設辦公室1個，股室6個，分別為督查室、行政審批股、園林綠化股、公用事業管理股、路燈所、人事計財股，共計7個職能股室。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算909.23萬元，比上年預算減少32.67萬元，減少3.47%。減少的原因主要是運轉經費的減少。其中：一般公共預算撥款收入909.23萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。
2、支出預算
2022年支出預算909.23萬元，比上年預算減少32.67萬元，減少3.47%。減少的原因主要是運轉經費的減少。其中：城鄉社區支出718.62萬元、社會保障和就業支出83.75萬元、衛生健康支出47.23萬元、住房保障支出59.63萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出909.23萬元，比上年預算增加1.76萬元，增長0.19%。其中：城鄉社區支出718.62萬元，占79.04%；社會保障和就業支出83.75萬元，占9.21%；衛生健康支出47.23萬元，占5.19%；住房保障支出59.63萬元，占6.56%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為775.87萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出701.04萬元，商品和服務支出74萬元，對個人和家庭的補助支出0.83萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為133.36萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：專項工作經費專項16萬元，主要用於規範四九趕集、進店經營及日常執法工作經費；按項目管理的工資福利支出117.36萬元，主要用於臨時人員工資等。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費74萬元，比上年預算減少9.58萬元。主要是人員減少定額公用經費相應減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算10.3萬元，較上年決算減少4.35萬元。主要原因為厲行節約，嚴控“三公”經費開支。其中：公務接待費0萬元，公務用車運行費10.3萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排74萬元，主要包括：辦公費31.7萬元、水費0萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費10.3萬元、差旅費1萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、維修費1萬元、工會經費30萬元、其他交通費0萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛13 輛，其中：縣級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車10輛、特種專業技術用車1輛、其他用車1 輛；單價50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出909.23萬元，全部實行整體支出績效目標管理
編報績效目標的項目1個，涉及項目支出16萬元，其中專項工作經費16萬元，全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。