2020年度麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局部門決算
目 錄
第一部分麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局單位概況
一、 部門職責
縣城市管理和綜合執法局集中行使城市市容環境衛生、園林綠化、市政管理方麵法律、法規規定的全部行政處罰以及城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權，並負責行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
縣城市管理和綜合執法局為全額撥款事業單位。內設辦公室1個，股室6個(督查室、法規股、人事計財股、渣土辦、綜合股、執法大隊），共計7個職能股室。
（二）決算單位構成。
麻陽縣城市管理和綜合執法局2020年部門決算匯總公開單位構成僅為麻陽縣城市管理和綜合執法局本級。
第二部分 2020年度部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度總收入4094.19萬元（其中：本年收入3615.1萬元，年初結轉和結餘479.1萬元），比2019年度3185.71萬元增加908.48萬元，增幅29%。2020年總支出4094.19萬元（其中：本年支出4022.81萬元，年末結轉和結餘71.39萬元），比2019年度3185.71萬元增加908.48萬元，增幅29%，增加主要原因：人員和項目經費的增加。
二、收入決算情況說明
本單位2020年度收入合計3615.1萬元，其中：財政撥款收入3615.1萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0元；附屬單位上繳收0萬元；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本單位2020年度支出合計4022.81萬元，其中：基本支出1286.39萬元，占32%；項目支出2736.42萬元，占68%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2020年度財政撥款收入總計4094.19萬元（其中：一般公共預算財政撥款3615.1萬元，年初結轉和結餘479.1萬元）。比2019年度3185.71萬元增加908.48萬元，增幅29%，財政撥款支出總計4094.19萬元（其中：本年支出4022.81萬元，年末結轉和結餘71.39萬元），比2019年度3185.71萬元增加908.48萬元，增幅29%，增加主要原因：人員和項目經費的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出4022.81萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1316.19萬元，增長49%，主要是因為項目支出的增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年度財一般公共預算政撥款支出4022.81萬元，主要用於以下方麵：城鄉社區支出3868.17萬元，占96 %；；社會保障和就業支出68.85萬元，占2%；衛生健康支出37.07萬元，占1%；住房保障支出48.72萬元，占1%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1141.19萬元，支出決算數為4022.81萬元，完成年初預算的352%，決算數大於預算數的主要原因是：年底支出決算數包含了追加下達的財政撥款，所以2020年決算數大於預算數。其中：
1、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為712.14萬元，支出決算為1123.13萬元，完成年初預算的158%，決算數大於年初預算數的主要原因是人員經費的調標及部分上年人員經費在本年支出。
2、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1567.27萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出在年初沒有預算，為年中追加。
3、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1177.76萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是項目支出在年初沒有預算，為年中追加。
4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險費（項）。
年初預算為68.85萬元，支出決算為68.85萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為37.07萬元，支出決算為37.07萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為48.72萬元，支出決算為48.72萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1286.39萬元，其中：人員經費1036.36萬元，占基本支出的81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費等；公用經費250.03萬元，占基本支出的19%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為10.3萬元，支出決算為11.95萬元，完成預算的116%，決算數大於預算數的主要原因是年初預算不足。其中：
（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（2）公務接待費支出預算為0.8萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費，與上年相比減少0.19萬元，減少100%,減少的主要原因是厲行節約，逐年減縮公務接待費。
（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為9.5萬元，支出決算為11.95萬元，完成預算的126 %，決算數大於預算數的主要原因是年初預算不足，與上年相比減少17.65萬元，減少60%,減少的主要原因是厲行節約，減少不必要的維修加油支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算11.95萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為11.95萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費11.95萬元，主要是車輛燃油和維修等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為13輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2020年度無政府基金預算收入支出。
九、國有資本經營財政撥款支出情況
本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出249.44萬元，比年初預算數125.67萬元增加123.77萬元，增長98%。主要原因是：年初預算不足。
十一、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元，勞務費168.3萬元，主要是廣場維護經費。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額2736.42萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2736.42萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2736.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2736.42萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車8輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2020年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共1項目，涉及資金237.26萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本院績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
一、部門基本情況
（一）單位主要職能
1、行使城市市容環境衛生、法規、規章規定的行政處罰；2、行使城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權；3、行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。
（二）機構編製人員情況
內設辦公室1個，股室6個，共計7個職能股室，核定編製88人，其中，事業編86人，工勤編2人。截止2020年12月底，實有人數118人，其中在職84人（全額66人，差額11人，自收自支7人），退休人員4人，臨時工30人。
二、一般公共預算支出情況
2020年預算總收入4094.19元，其中年初預算安排866.78萬元，年度追加調整2748.31萬元，上年結轉收入479.1萬元。實際總支出4022.81萬元，其中基本支出1286.39萬元，占全年總支出的32%；項目支出2736.42萬元，占全年總支出的68%。年度結轉結餘71.39萬元，占總收入的2%。
1、基本支出情況
2020年本單位基本支出1286.39萬元，其中：人員經費1036.36萬元，占基本支出的81%；日常公用經費250.03萬元，占基本支出的19 %。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。
人員經費1036.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費250.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車行政運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出及其他資本性支出。
2項目支出情況
項目支出包括業務工作專項支出，2020年項目支出2736.42萬元。
3、“三公”經費支出情況
“三公”經費年初預算10.3萬元，其中公務接待費0.8萬元，公務用車運行費9.5萬元。實際“三公”經費支出11.95萬元，占年初預算的116%，其中公務接待費0萬元，占年初預算的0%，公務用車運行費11.95萬元，占年初預算的100%。“三公”經費結餘0萬元，結餘率0%。
3、資金管理情況
（一）預算配置
2020年度“三公”經費預算為10.3萬元，2019年度“三公”經費預算為14.7萬元。“三公”經費支出預算比上年減少4.4萬元，變動率30%。
（二）預算管理
2020年，本單位支出預算1141.19萬元，實際支出4022.81萬元，預算執行率353%。其中，預算安排公用經費134.12萬元，公用經費實際支出249.44萬元，控製率189%。
2020年，本單位“三公”經費預算安排數10.3萬元，實際支出11.95萬元，控製率116%。其中：公務用車運行費預算數9.5萬元，實際支出11.95萬元；公務接待費預算數 0.8萬元，實際支出0萬元。
2020年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。
（三）預算執行
2020年末結轉指標71.39萬元，預算完成率259%。2020年初預算1141.19萬元，年中追加2953萬元，預算控製率259%，控製率較差。
（四）預算管理
1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。
2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。
3、按要求做好部門預決算工作。
（四）整體支出績效目標完成情況
組織開展整體支出績效評價，2020年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2020年我單位整體支出績效評價得分為95分，部門整體支出績效為“優”。
五、存在的問題
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
六、改進措施和有關建議
加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。