2021年麻陽縣城市管理和綜合執法局

整體支出績效評價報告

 

一、單位基本情況

縣城市管理和綜合執法局為全額撥款事業單位，內設7個職能股室，下設3個二級機構（環境衛生管理所、園林綠化所、市政路燈管理所）均財務獨立。

二、主要職能

集中行使城市市容環境衛生、園林綠化、市政管理方麵法律、法規規定的全部行政處罰以及城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權，並負責行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。

三、部門收支總體情況

1、收入預算。2021年收入預算941.9萬元，比上年預算減少199.29萬元，減少17.46%，主要是因為公用經費安排標準降低，相關專項工作經費也壓縮。其中：經費撥款907.47萬元，上年結轉結餘34.43萬元。

2、支出預算。2021年支出預算941.9萬元，比上年預算減少199.29萬元，減少17.46%，主要是因為公用經費安排標準降低，相關專項工作經費也壓縮。其中：城鄉社區支出763.85萬元、社會保障和就業支出71.28萬元、住房保障支出59.45萬元、衛生健康支出47.32萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入907.47萬元，比上年預算增加40.69萬元，增長4.69%。具體安排情況如下：

1、基本支出。2021年年初預算數為907.47萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出823.06萬元，商品和服務支出83.58萬元，對個人和家庭的補助支出0.83萬元。

2、項目支出。2021年年初預算數為0萬元。

五、其他情況說明

1、行政運行經費。2021年預算單位安排的行政運行經費106.81萬元，比上年預算減少27.31萬元。主要是其他交通費的減少。

2、“三公”經費預算。2021年“三公”經費預算10.3萬元，較上年決算減少1.65萬元，主要是公務用車運行維護費的減少。其中：公務用車運行費10.3萬元，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元。

3、政府采購預算情況。2021年政府采購預算總額0萬元。

4、重點項目預算的績效目標情況說明。按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出907.47萬元，全部實行整體支出績效目標管理。