目   錄

第一部分  2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表


麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2021年部門預算編製說明

一、部門職能職責
集中行使城市市容環境衛生、園林綠化、市政管理方麵法律、法規規定的全部行政處罰以及城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權，並負責行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
縣城市管理和綜合執法局為全額撥款事業單位。內設辦公室1個，股室6個，分別為督查室、行政審批股、園林綠化股、公用事業管理股、路燈所、人事計財股，共計7個職能股室。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算941.9萬元，比上年預算減少199.29萬元，減少17.46%，主要是因為公用經費安排標準降低，相關專項工作經費也壓縮。其中：經費撥款907.47萬元，上年結轉結餘34.43萬元。
2、支出預算
2021年支出預算941.9萬元，比上年預算減少199.29萬元，減少17.46%，主要是因為公用經費安排標準降低，相關專項工作經費也壓縮。其中：城鄉社區支出763.85萬元、社會保障和就業支出71.28萬元、住房保障支出59.45萬元、衛生健康支出47.32萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算907.47萬元，比上年預算增加40.69萬元，增長4.69%。其中：城鄉社區支出729.42萬元，占80.39%、社會保障和就業支出71.28萬元，占7.85%、住房保障支出59.45萬元，占6.55%、衛生健康支出47.32萬元，占5.21%。 具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數為907.47萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出823.06萬元，商品和服務支出83.58萬元，對個人和家庭的補助支出0.83萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數為0萬元。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位安排的行政運行經費106.81萬元，比上年預算減少27.31萬元。主要是其他交通費的減少。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算10.3萬元，較上年決算減少1.65萬元，主要是公務用車運行維護費的減少。其中：公務用車運行費10.3萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。

3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排81.75萬元，主要包括：辦公費14.61萬元、水費0.15萬元、電費4萬元、公務用車運行維護費10.41萬元、差旅費0.5萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、維修費1.8萬元、其他交通費40.58萬元。

4、政府采購預算情況
2021年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2020 年末，本部門共有車輛13 輛，其中：一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車10 輛、特種專業技術用車1 輛，主要用於違章占道拖車、其他用車1 輛，主要用於路燈維修。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出907.47萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2021年預算公開表