本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計3152.32萬元，與2018年相比，減少254.13萬元，減少7%，主要原因是項目收入的減少。2019年度支出總計2706.62萬元，與2018年相比，減少1541.15萬元，減少36%，主要原因是城市建設項目支出的減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3152.32萬元，其中：財政撥款收入3152.32萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2706.62萬元，其中：基本支出1105.18萬元，占41%；項目支出1601.44萬元，占59%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計3152.32萬元，與2018年相比，減少254.13萬元，減少7%，主要原因是項目收入的減少。2019年度財政撥款支出總計2706.62，與2018年相比，減少1541.15萬元，減少36%，主要原因是城市建設項目支出的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出2706.62萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出減少1541.15萬元，減少36%，主要是因為城市建設項目支出的減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出2706.62萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出381.9萬元，占14%；城鄉社區支出1915.28萬元，占71%，節能環保支出406.44萬元，占15%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為838.28萬元，支出決算數為2706.62萬元，完成年初預算的323%，其中：

1、城鄉社區支出行政運行。

年初預算為741.26萬元，支出決算為1692.94萬元，完成年初預算的228%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中報告解決的支出。

2、城鄉社區支出小城鎮基礎設施建設。

年初預算為0萬元，支出決算為212.27萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做安排，均為年中報告解決落實。

3、節能環保支出農村環境保護。

年初預算為0萬元，支出決算為406.44萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：項目支出年初未做安排，均為年中報告解決落實。

4、一般公共服務支出其他政府辦公廳及相關機構事務支出。

年初預算為0萬元，支出決算為381.9萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算不足，年中報告解決的支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1105.18萬元，其中：人員經費1013.92萬元，占基本支出的92%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費；公用經費91.26萬元，占基本支出的8%，主要包括辦公費、印刷費、公務用車運行維護費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為14.7萬元，支出決算為29.79萬元，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比不變。

公務接待費支出預算為1.2萬元，支出決算為0.19萬元，決算數小於年初預算數的主要原因是單位厲行節約，與上年相比減少1.35萬元,減少的主要原因是單位厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為13.5萬元，支出決算為29.6萬元，與上年相比增加4.47萬元，增長的原因是單位執法車輛維護費的增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.19萬元，占0.6%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算29.6萬元，占99.4%。其中：

1、公務接待費支出決算為0.19萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓20人次，主要是外縣來我縣考察城市管理工作發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關於2019年度預算績效情況說明

2019年，縣城市管理和綜合執法局在縣委、縣政府的領導下，上下一心，通力合作，嚴格按照新時期城市管理工作的總體要求和部署，不斷更新思想觀念，積極拓展工作思路，與時俱進，紮實工作，圓滿完成了年初的各項任務目標，促進了我縣城市管理事業各項工作的整體發展，為我縣的經濟建設和社會各項事業的順利開展作出了貢獻。1、宣傳力度進一步增強，市民文明意識不斷提高。2、執法力度進一步加大，市容環境秩序不斷改善。3、環衛水平進一步提升，縣城環境衛生不斷靚化。4、建設投入進一步加大，市政設施功能不斷完善。5、市容治理進一步推進，城市創建工作不斷深入。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出91.26萬元，比年初預算數增加19.03萬元，增長26%。主要原因是：公務用車運行維護費的增加，年初未做足額安排。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支辦公費6.78萬、印刷費5.78萬、工會經費21.03萬等。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額1601.44萬元，其中：政府采購工程支出1601.44萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛13 輛，其中：一般公務用車5輛，一般執法執勤用車8輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0台（套）

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

 麻陽苗族自治縣城市管理行政執法大隊

2019年部門整體支出績效評價報告

根據麻陽苗族自治縣財政局印發的《關於做好2019年度縣級財政資金績效自評工作的通知》（麻財績〔2020〕1號）文件的相關要求，我單位對2019年度部門整體支出績效進行了全麵綜合評價,現將整體支出績效情況報告如下。

一、部門概述

(一）機構設置情況

內設辦公室1個，股室6個，共計7個職能股室，核定編製88人，其中，事業編86人，工勤編2人。截至2019年12月底，實有人數118人，其中在職84人（全額66人，差額11人，自收自支7人），退休人員4人，臨時工30人。

（二）主要職責

1、行使城市市容環境衛生、法規、規章規定的行政處罰；2、行使城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權；3、行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。

二、績效評價目標

績效評價的目的在於促進部門高效履職，同時，及時總結經驗，分析存在的問題，采取切實有效的措施加強管理，切實提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出情況

2019年我局全年公共財政撥款3152.32萬元，實際發生支出2706.62萬元，其中：城鄉社區支出1915.28萬元，一般公共服務支出381.9萬元，節能環保支出406.44萬元，農林水支出3萬元。

“三公”經費支出17.79萬元，其中：公務用車運行維護費17.6萬元，公務接待費0.19萬元，因公出國經費0萬元。“三公”經費支出未超出年初預算。

（一）全麵覆蓋強力整治，市容市貌明顯提升。

1.強化宣傳管理。采取多種形式廣泛進行宣傳教育，引導廣大市民自覺遵守城市管理規定，積極配合、參與城市創建。一是利用執法車輛上街巡查及時宣傳城市市容和環境衛生管理相關政策法規。二是利用電子顯示屏滾動宣傳城市創建工作要求。三是向建築工地、運輸方和社區下發宣傳資料20000餘份。四是加強宣傳，對城市管理工作動態、城市管理先進經驗與做法及時在市城管執法局、縣政府門戶網站進行宣傳報道。

2.整治規範市容。對照國衛縣城市容秩序檢查標準，對縣城區出店經營、流攤亂擺、橫幅亂拉、夜市燒烤、牛皮癬亂貼、建築垃圾亂倒等城市亂象開展專項整治。一是整治經營秩序。加強市容秩序管理，重點開展出店經營、占道擺攤等違規亂象執法整治行動，下達責令整改通知書600餘份，取締主要街道及校園周邊流動攤擔120個、糾正流動水果攤販沿街叫賣2000餘起，清理違章占道800餘起，暫扣各類違章物品400餘件，規範2000餘家臨街門店經營行為。二是整治廣告設施。對不符合戶外廣告設置要求的業主按程序下達了整改通知書或限期拆除通知書，對逾期未拆除的廣告牌進行了依法強製拆除。拆除違規小型戶外廣告牌、橫幅標語等1000多塊（條)。三是整治交通秩序。配合交警、交通、公安等部門，采取勸阻、鎖車、拖車等措施，開展縣城區機動車輛亂停亂靠，摩托車、電動車、三輪車、自行車亂停亂放，非法營運載客等違規行為的專項整治。查處亂停亂放車輛行為1700餘人次。通過聯合集中整治，縣城區出店經營與流動攤擔、車輛亂停亂放與非法運營、亂搭亂建、亂堆亂放、亂設廣告、渣土亂拋亂灑等市容違法違規現象得到有效遏製，市容、交通秩序明顯好轉。

3.嚴管環境衛生。一是完善衛生保潔機製。建立完善環衛作業精細標準與要求，實行清掃保潔分區劃段，定人、定責；加大機械化清掃作業率，機掃麵積隨著城市建設不斷增加；二是增加灑水壓塵和主要街道清洗頻次，由原來的1台灑水車增至2台。三是加大清掃保潔力度，改變清掃作業方式。重點路段全天候作業製度，確保街道衛生整潔。四是加大垃圾中轉站管理力度。縣城區現有生活垃圾中轉站3座，安排專人進行除臭、滅蚊維護管理，確保無暴露垃圾、無異味、蚊蠅。五是加大生活垃圾清運力度，確保生活垃圾日產日清，無暴露垃圾；確保垃圾全封閉運輸，運輸過程中無拋灑滴漏現象。六是加強重點管控。對重點路段、城區入城口、各建築工地派專人蹲守，進行全方位巡查，及時調度灑水降塵。七是開展“牛皮癬”治理。安排專人進行清理清除，縣城主要街道隨意張貼小廣告行為得到有效遏製。

4.規範渣土管理。一是強化日常管理措施。要求所有建築工地車輛進出口設立洗車平台，車輛出工地必須清洗幹淨，嚴禁帶泥上路，督促施工單位安排專人對施工場地外渣土餘泥及時進行清理；二是加強了臨街門店裝修巡查，確保裝修渣土不落地，及時清運；三是要求所有渣土運輸車輛嚴禁滿載，按指定路線在規定時段進行渣土運輸，確保不沿途撒漏。

5.規範處理垃圾。一是完善硬件配套及製度建設。實施垃圾處理場改擴建工程，安裝監測、監控係統，更新完善了庫區及滲濾液處理的各種標誌牌。二是規範垃圾收集運輸。落實縣城區生活垃圾收集運輸責任，實行生活垃圾日產日清。三是規範垃圾處理。嚴格執行國家要求與規定，按照“檢測一計量一傾倒一攤鋪一消殺一壓實一覆蓋”的流程對城鄉生活垃圾進行規範處理。今年處理縣城區和鄉鎮生活垃圾4.5萬餘噸，處理滲濾液3.6萬餘噸，無害化處理率達100%。

五、存在的問題和建議

全年所實施的項目，年初縣本級財政均未安排預算，項目實施後資金得不到保障。建議2020年初預算對我縣全年市政設施維護項目予以安排資金，以保證項目的順利實施。

附件1: 部門整體支出績效評價指標表               

附件2：部門整體支出績效評價基礎數據

附件1

部門整體支出績效評價指標表

 

附件2

部門整體支出績效評價基礎數據

填報單位：麻陽縣城市管理和綜合執法局                                       

說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。