目   錄

第一部分  2020年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分  2020年預算公開表
1、2020年收支預算總表
2、2020年收入預算總表
3、2020年支出預算總表
4、2020年一般公共預算撥款收支表
5、2020年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2020年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2020年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2020年基金預算撥款支出表
10、2020年“三公”經費預算公開表


麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2020年部門預算編製說明

一、部門職能職責
縣城市管理和綜合執法局集中行使城市市容環境衛生、園林綠化、市政管理方麵法律、法規規定的全部行政處罰以及城市規劃、環境保護、工商管理、公安交通管理、煙花爆竹燃放管理、城市燃氣管理、城區犬類管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權，並負責行使城市道路臨時占用或挖掘、戶外廣告設置、建築渣土準運的行政許可職能。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
縣城市管理和綜合執法局為全額撥款事業單位。內設辦公室1個，股室6個，分別為督查室、行政審批股、園林綠化股、公用事業管理股、路燈所、人事計財股，共計7個職能股室。共有車輛13台，其中公務用車1台，執法執勤用車10台，專用車輛1台，主要用於違章占道拖車，生產用車1台，主要用於路燈維修。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣城管局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2020年收入預算1141.19萬元（其中上年結轉274.41萬元），比上年預算增加302.91萬元(含上年結轉274.41萬元），增長36%，因上年預算不包括上年結轉結餘，因此增長幅度較大。其中：經費撥款866.78萬元，上年結轉結餘274.41萬元。
2、支出預算
2020年支出預算1141.19萬元，比上年預算增加302.91萬元(含上年結轉274.41萬元），增長36%，因上年預算不包括上年結轉結餘，因此增長幅度較大。其中：社會保障和就業支出68.85萬元、住房保障支出48.72萬元、衛生健康支出37.07萬元、城鄉社區支出941.27萬元、轉移性支出37.26萬元、節能環保支出5.03萬元、農林水支出3萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入866.78萬元，比上年預算增加28.5萬元，增長3%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2020年年初預算數為866.78萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出741.11萬元，商品和服務支出125.67萬元。
2、項目支出
2020年年初預算數為0萬元。
五、政府性基金預算
2020年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2020年預算單位安排的行政運行經費134.12萬元，比上年預算增加61.89萬元。主要是其他交通費項目的增加。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算10.3萬元，較上年決算減少7.5萬元，主要是因為單位計劃壓縮開支，厲行節約，減少不必要的開支，其中：公務接待費0.8萬元，公務用車運行費9.5萬元。
3、政府采購預算情況
2020年政府采購預算總額0萬元。
4、國有資產占有情況
截至2019 年末，本部門共有車輛13 輛，其中：一般公務用車1 輛、一般執法執勤用車10 輛、特種專業技術用車1 輛、其他用車1 輛，其他用車主要用於路燈維修。
5、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出866.78萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目0個，涉及項目支出0萬元。
6、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，單位安排用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
麻陽苗族自治縣城市管理和綜合執法局2020年預算公開表