麻陽苗族自治縣市場監督管理局2023年部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
麻陽苗族自治縣市場監督管理局主要負責：市場綜合監督管理；市場主體統一登記注冊；組織和指導市場監管綜合執法工作；監督管理市場秩序；宏觀質量管理；產品質量安全監督管理；特種設備安全監督管理；食品安全監督管理綜合協調；食品安全監督管理；統一管理計量工作；統一管理標準化工作；統一管理檢驗檢測工作；統一管理、監督和綜合協調全縣認證認可工作；市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作；實施知識產權戰略，配合推進知識產權強縣建設；保護知識產權；知識產權創造運用；組織開展有關服務領域消費維權工作；藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械和化妝品安全監督管理；監督實施藥品、醫療器械、化妝品分類管理製度，配合有關部門實施國家基本藥物製度；藥品、醫療器械和化妝品質量管理；責藥品、醫療器械和化妝品上市後風險管理；實施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查；職責範圍內食品藥品行業安全生產工作；縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置情況
1、機構設置
麻陽苗族自治縣市場監督管理局為全額撥款行政單位，內設機構13個和18個派出機構。
麻陽苗族自治縣市場監督管理局內設機構分別為：1、辦公室，2、行政審批服務股（政策法規股），3、信用監督管理股，4、廣告網絡交易監管股（價格監督檢查和反不正當競爭股、規範直銷與打擊傳銷辦公室），5、標準化認證認可監管股（知識產權保護監管股），6、計量產品質量安全監管股，7、食品安全綜合協調、生產、流通監管股，8、餐飲食品安全監督管理股，9、特種設備安全監察股，10、消費者權益保護股（投訴舉報應急辦），11、藥品醫療器械化妝品監管股，12、科技和財務股，13、人事政工股（小微企業個體工商戶專業市場黨建工作辦公室、督查室）。
麻陽苗族自治縣市場監督管理局下設18個派出機構。即：高村鎮市場監督管理所、郭公坪鎮市場監督管理所、錦和鎮市場監督管理所、堯市鎮市場監督管理所、岩門鎮市場監督管理所、蘭裏鎮市場監督管理所、呂家坪鎮市場監督管理所（含銅礦管理處）、江口墟鎮市場監督管理所（8個鎮所），文昌閣鄉市場監督管理所、大橋江鄉市場監督管理所、隆家堡鄉市場監督管理所、舒家村鄉市場監督管理所、蘭村鄉市場監督管理所、譚家寨鄉市場監督管理所、石羊哨鄉市場監督管理所、板栗樹鄉市場監督管理所、和平溪鄉市場監督管理所、黃桑鄉市場監督管理所（10個鄉所），協助、配合各鄉鎮人民政府負責管理管轄區域內的市場監督管理綜合執法工作。
2、部門預算單位構成
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣市場監督管理局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2023年收入預算2015.33萬元，比上年預算增加190.64萬元，增長10.45%，增長主要原因：1、遺屬生活補助人數增加，2、項目管理資金增加其他市場監督管理事務和食品安全監管，3、社保繳費及住房公積金基數變大導致相應的費用增加，4、基礎績效獎增加。其中：一般公共預算撥款收入1920.33萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元，上級財政補助收入95萬元。
2、支出預算
2023年支出預算2015.33萬元，比上年預算增加190.64萬元，增長10.45%。增長主要原因：1、遺屬生活補助人數增加，2、項目管理資金增加其他市場監督管理事務和食品安全監管，3、社保繳費及住房公積金基數變大導致相應的費用增加，4、基礎績效獎增加。其中：一般公共服務支出1559.72萬元、社會保障和就業支出229.81萬元、衛生健康支出95.78萬元、住房保障支出130.02萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2015.33萬元，比上年預算增加190.64萬元，增長10.45%。其中：一般公共服務支出1559.72萬元，占77.39%、社會保障和就業支出229.81萬元，占11.4%、衛生健康支出95.78萬元，占4.75%、住房保障支出130.02萬元，占6.45%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2023年年初預算數為1866.33萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1731.08萬元，商品和服務支出48.44萬元，對個人和家庭的補助支出86.81萬元。
2、項目支出
2023年年初預算數為149萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：省級市場監管專項資金專項68萬元，主要用於為完成省市場監督管理局統一部署或者組織的市場監管任務而給予的資金補助，包括深化商事製度改革、信用監管、反壟斷、價格監督和反不正當競爭、網絡交易監管、廣告監管、產品質量安全監管、食品安全監管、特種設備安全監管、計量監管、認證認可、消費者權益保護、優秀案例評選、法治建設、科技、綜合規劃與管理等市場監管工作補助； 食品安全抽檢經費、智慧市場監管試點建設資金專項20萬元，主要用於食品安全抽檢經費、智慧市場監管試點建設；市場監督管理專項資金專項34萬元，主要用於打擊傳銷專項經費、農產品和食品抽樣檢驗經費、農村食品“兩網”建設、食品藥品安全科普宣傳經費、鄉鎮食品協管站工作經費、食品安全目標管理考核工作經費、消費維權工作經費，智慧市場監管工作經費及全縣藥品、保健食品、化妝品、餐飲食品檢驗經費。中央食品監管補助專項27萬元，主要用於市場監管補助、執法辦案補助、質量抽查與檢驗方麵的專項資金。
五、政府性基金預算
2023年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2023年預算單位安排的機關運行經費48.44萬元，比上年預算減少16.84萬元，減少25.8%。主要是響應中央號召，厲行節約，減少了辦公費、水電費等預算支出。
2、“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算4.48萬元，較上年預算無增減變化。主要原因為我單位嚴格執行有關規定，嚴控“三公”經費預算。其中：公務接待費2.89萬元，公務用車運行費1.59萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。。
3、一般性支出情況
2023年單位一般性支出預算安排48.44萬元，主要包括：辦公費3.1萬元、水費0.2萬元、電費2萬元、郵電費0.2萬元、公務用車運行維護費1.59萬元、差旅費1萬元、公務接待費2.89萬元、維修費0.24萬元、其他交通費2.64萬元、工會經費34.58萬元。
本部門2023年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2023年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況及新增資產配置情況
截至2022年末，本部門共有公務用車0輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2015.33萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中，基本支出1866.33萬元，項目支出149萬元。
編報績效目標的項目4個，涉及項目支出149萬元，其中：省級市場監管專項資金專項68萬元，主要用於為完成省市場監督管理局統一部署或者組織的市場監管任務而給予的資金補助，包括深化商事製度改革、信用監管、反壟斷、價格監督和反不正當競爭、網絡交易監管、廣告監管、產品質量安全監管、食品安全監管、特種設備安全監管、計量監管、認證認可、消費者權益保護、優秀案例評選、法治建設、科技、綜合規劃與管理等市場監管工作補助； 食品安全抽檢經費、智慧市場監管試點建設資金專項20萬元，主要用於食品安全抽檢經費、智慧市場監管試點建設；市場監督管理專項資金專項34萬元，主要用於打擊傳銷專項經費、農產品和食品抽樣檢驗經費、農村食品“兩網”建設、食品藥品安全科普宣傳經費、鄉鎮食品協管站工作經費、食品安全目標管理考核工作經費、消費維權工作經費，智慧市場監管工作經費及全縣藥品、保健食品、化妝品、餐飲食品檢驗經費。中央食品監管補助專項27萬元，主要用於市場監管補助、執法辦案補助、質量抽查與檢驗方麵的專項資金。以上全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表