麻陽苗族自治縣市場監管局2021年度部門決算公開
目錄
第一部分麻陽苗族自治縣市場監督管理局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 麻陽苗族自治縣市場監督管理局單位概況
一、 部門職責
縣市場監管局貫徹落實黨中央關於市場監督管理工作的方針政策和決策部署，全麵落實省委、市委、縣委關於市場監督管理工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對市場監督管理工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）負責市場綜合監督管理。擬訂市場監督管理有關製度措施，組織實施質量強縣戰略、食品安全戰略、標準化戰略和知識產權戰略，擬訂並組織實施有關規劃，規範和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。
（二）負責市場主體統一登記注冊。指導各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶以及外國（地區）企業常駐代表機構等市場主體的登記注冊和監督管理工作。建立市場主體信息公示和共享機製，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體係建設。
（三）負責組織和指導市場監管綜合執法工作。落實縣市場監管綜合執法隊伍整合和建設，推動實行統一的市場監管。組織查處違法案件。規範市場監管行政執法行為。
（四）負責反壟斷工作。統籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查製度。依法對經營者集中行為進行反壟斷審查，根據授權負責壟斷協議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限製競爭等反壟斷工作。
（五）負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和製售假冒偽劣行為。指導廣告業的發展，監督管理廣告活動。承擔依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。
（六）負責宏觀質量管理。擬訂推進質量強縣戰略的政策措施並組織實施，會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理製度，組織重大產品質量事故調查，貫徹實施缺陷產品召回製度，監督管理產品防偽工作。
（七）負責產品質量安全監督管理。負責產品質量安全風險監控，全縣監督抽查工作。落實質量分級製度、質量安全追溯製度。負責工業產品生產許可監督管理。負責纖維質量監督工作。
（八）負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。按規定權限組織調查處理特種設備事故並進行統計分析。
（九）負責食品安全監督管理綜合協調。組織製定食品安全重大政策並組織實施。負責食品安全應急體係建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。落實食品安全重要信息直報製度。承擔縣食品安全委員會日常工作。
（十）負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查製度和隱患排查治理機製並組織實施，防範區域性、係統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機製，健全食品安全追溯體係。組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品監督管理。負責食鹽專營管理和食鹽安全監督管理。
（十一）負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和國家計量製度，依職責管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規範、監督商品量和市場計量行為。
（十二）負責統一管理標準化工作。依法承擔地方標準立項、編號和發布工作，指導開展標準化試點示範工作。依據法定職責，對標準的製定進行指導監督，對標準的實施進行監督檢查。推行采用國際標準。
（十三）負責統一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構改革，規範檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體係，指導協調檢驗檢測行業發展。
（十四）負責統一管理、監督和綜合協調全縣認證認可工作。依法監督管理全縣認證認可和合格評定有關活動。
（十五）負責市場監督管理、知識產權領域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術性貿易措施有關工作。
（十六）負責實施知識產權戰略，配合推進知識產權強縣建設。製定實施知識產權創造、保護、運用的政策和措施。負責知識產權公共服務體係建設，推動知識產權信息傳播利用，統籌協調涉外知識產權有關事宜。
（十七）負責保護知識產權。落實嚴格保護商標、專利、原產地地理標誌等相關工作，負責知識產權保護體係建設，組織指導商標、專利執法工作。
（十八）負責知識產權創造運用。按權限負責商標、專利和原產地地理標誌的管理，開展知識產權運營體係建設，指導重大經營活動知識產權評議，規範知識產權交易和無形資產評估，促進知識產權轉移。
（十九）負責組織開展有關服務領域消費維權工作。查處製售假冒偽劣等違法行為，落實消費者谘詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體係建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。
（二十）負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械和化妝品安全監督管理。貫徹執行國家藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理的法律、法規和規章，擬訂相關製度措施，並組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫療器械和化妝品新技術新產品的管理與服務政策。
（二十一）監督實施藥品、醫療器械、化妝品分類管理製度，配合有關部門實施國家基本藥物製度。
（二十二）負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。監督實施藥品、醫療器械經營質量管理規範，監督實施化妝品經營、使用衛生標準和技術規範。
（二十三）負責藥品、醫療器械和化妝品上市後風險管理。組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。
（二十四）負責組織實施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查。落實檢查製度，依法查處藥品零售、使用環節及醫療器械和化妝品經營、使用環節違法行為。
（二十五）負責職責範圍內食品藥品行業安全生產工作。
（二十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
麻陽苗族自治縣市場監督管理局內設機構包括：1、辦公室，2、行政審批服務股（政策法規股），3、信用監督管理股，4、廣告網絡交易監管股（價格監督檢查和反不正當競爭股、規範直銷與打擊傳銷辦公室），5、標準化認證認可監管股（知識產權保護監管股），6、計量產品質量安全監管股，7、食品安全綜合協調、生產、流通監管股，8、餐飲食品安全監督管理股，9、特種設備安全監察股，10、消費者權益保護股（投訴舉報應急辦），11、藥品醫療器械化妝品監管股，12、科技和財務股，13、人事政工股（小微企業個體工商戶專業市場黨建工作辦公室、督查室）。
（二）決算單位構成。
麻陽苗族自治縣市場監督管理局單位2021年部門決算匯總公開單位構成僅為麻陽苗族自治縣市場監督管理局單位本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分  2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1804.71萬元（其中：本年收入1800.96萬元，上年結轉結餘3.75萬元），與上年相比，增加218.53萬元，增長13.78%，主要是因為：1、調進了31人和提前退休13人的工資福利支出轉移到我局；2、撫恤金。
2021年度支出總計1804.71萬元（其中：本年支出1804.71萬元，年末結轉結餘0萬元）,與上年相比，增加218.53萬元，增長13.78%，主要是因為：1、調進了31人和提前退休13人的工資福利支出轉移到我局；2、撫恤金。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計1800.96萬元，其中：財政撥款收入1800.96萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計1804.71萬元，其中：基本支出1705.35萬元，占94.49%；項目支出99.36萬元，占5.51%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計1800.96萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加319.49萬元，增長21.57%，主要是因為：1、調進了31人和提前退休13人的工資福利支出轉移到我局，2、撫恤金。
2021年度財政撥款支出合計1804.71萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加222.28萬元，增長14.05%，主要是因為：1、調進了31人和提前退休13人的工資福利支出轉移到我局，2、撫恤金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1804.71萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加222.28萬元，增長14.05%，主要是因為：1、調進了31人和提前退休13人的工資福利支出轉移到我局，2、撫恤金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
    2021年度財政撥款支出1804.71萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1397.81萬元，占77.45%；社會保障和就業支出（類）支出243.88萬元，占13.51%;衛生健康支出（類）支出68.45萬元，占3.79%;住房保障支出（類）支出94.57萬元，占5.24%。
    （三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1294.03萬元，支出決算數為1804.71萬元，完成年初預算的139.46%，其中：
1、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1057.84元，支出決算為1307.83萬元，完成年初預算的123.63%，決算數大於年初預算數的主要原因是：調進了31人和提前退休13人的工資福利支出轉移到我局。
2、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級藥品監管專項經費。
3、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為27萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級食品安全監督專項經費。
4、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60.98萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級市場監督管理專項經費。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為95.5萬元，支出決算為197.63萬元，完成年初預算的206.94%，決算數大於年初預算數的主要原因是：調進了31人和提前退休13人的工資福利支出轉移到我局。
6、社會保障和就業支出（類） 撫恤 （款） 死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為46.24萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：撥付一次撫恤費（3人）。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）  行政單位醫療（項）。
年初預算為58.41萬元，支出決算為68.45萬元，完成年初預算的117.19%，決算數大於年初預算數的主要原因是：調進了31人的工資福利支出轉移到我局。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）。
年初預算為82.28萬元，支出決算為94.57萬元，完成年初預算的114.94%，決算數大於年初預算數的主要原因是：調進了31人的工資福利支出轉移到我局。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1705.35萬元，其中：人員經費1548.26萬元，占基本支出的90.79%,主要包括基本工資430.2萬元、津貼補貼393.36萬元、獎金208.8萬元、夥食補助費24.1萬元、績效工資32.38萬元、機關事業單位基本養老保險繳費146.95萬元、職業年金繳費2.08萬元、職工基本醫療保險繳費68.45萬元、其他社會保障繳費10.68萬元、住房公積金94.57萬元、其他工資福利支出21.07萬元、退休費52.01萬元、撫恤金48.34萬元、生活補助5.39萬元、獎勵金2.21萬元、其他對個人和家庭的補助7.67萬元；公用經費157.09萬元，占基本支出的9.21%，主要包括辦公費5.69萬元、印刷費0.11萬元、手續費0.1萬元、水費0.82萬元、電費4.07萬元、郵電費0.84萬元、物業管理費0.37萬元、差旅費6.12萬元、維修費0.3萬元、租賃費0.22萬元、培訓費0.03萬元、公務接待費2.9萬元、勞務費9.54萬元、委托業務費1.4萬元、工會經費18.64萬元、公務用車運行維護費1.59萬元、其他交通費用94.29萬元、其他商品和服務支出10.07萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.9萬元，支出決算為4.49萬元，完成預算的76.1%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出預算。
公務接待費支出預算為2.9萬元，支出決算為2.9萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是本單位嚴格按照中央、省級、縣委規定的陪同人數等要求進行接待，嚴格控製公務接待數量、規模、接待標準等，餐桌上不上煙，不上酒，大大的在一定範圍內控製了接待費用，與上年相比減少0.07萬元，減少2.36%,減少的主要原因是嚴格按照中央、省級、縣委規定的陪同人數等要求進行接待，嚴格控製公務接待數量、規模、接待標準等，餐桌上不上煙，不上酒，大大的在一定範圍內控製了接待費用。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置預算。
公務用車運行維護費支出預算為3萬元，支出決算為1.59萬元，完成預算的53%，決算數小於預算數的主要原因是加強公車的使用管理，車輛出行嚴格把關，減少油料支出、節約維修費用。與上年相比減少1.5萬元，減少48.54%,減少的主要原因是加強公車的使用管理，車輛出行嚴格把關，減少油料支出、節約維修費用。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.9萬元，占64.59%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算1.59萬元，占35.41%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.9萬元，全年共接待來訪團組43個、來賓272人次，主要是有關工作檢查及交流等業務活動發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.59萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.59萬元，主要是公務車輛維修、保險、加油以及過路過橋費等支出，2021年我單位更新公務用車0輛，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出為0萬元。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出157.09萬元，比年初預算數減少12.7 萬元，降低7.48%。主要原因是：縣財政根據財力情況統籌安排的工作經費進行了調減。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.3萬元，主要是全縣開展食品安全業務知識培訓，參加人數23人。本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，麻陽苗族自治縣市場監督管理局共有車輛1輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，組織對“市場監督管理”專項工作開展了部門評價，涉及一般公共預算支出99.36 萬元。從評價情況來看，本專項工作績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
組織對麻陽苗族自治縣市場監督管理局2021年度部門整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出 1804.71 萬元。從評價情況來看，本單位工作績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
第四部分  名詞解釋
1、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：指用於綜合預算管理的縣直單位和鄉鎮除上述項目之外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
2、行政運行：指用於保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）完成日常工作任務而發生的基本支出。
3、機關事業單位基本養老保險繳費支出：指縣財政足額承擔部門綜合預算管理單位和鄉鎮的所有在職人員的各項社會保險繳費，以及獨立核算差額和自收自支單位全額人員的各項社會保險繳費。
4、死亡撫恤：指縣機關事業單位工作人員死亡後的喪葬費等支出。
5、行政單位醫療：指縣財政足額承擔部門綜合預算管理單位和鄉鎮的所有在職人員的各項社會保險繳費，以及獨立核算差額和自收自支單位全額人員的各項社會保險繳費。
6、住房公積金：指縣財政實行部門綜合預算管理的縣直單位和鄉鎮，按在職人員工資總額的10%安排住房公積金。
7、基本支出：指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
9、“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
10、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
12、政府采購支出：指縣機關事業單位為了開展日常政務活動或為公眾提供服務，在財政的監督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標、公平競爭，由財政部門以直接向供應商付款的方式。
13、一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
14、藥品事務：反映用於藥品（含中藥、民族藥）監督管理方麵的支出。
15、食品安全監管：反映食品安全監管等專項工作支出。
16、其他市場監督管理事務：反映用於除上述項目以外其他市場監督管理事務方麵的支出。
17、突發公共衛生事件應急處理：反映用於突發公共衛生事件應急處理的支出。

第五部分   附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
一、機構編製人員情況
本單位業務股室 38 個(其中二級事業單位 6 個)，共 163 有行政編製62 個，事業編製101 個，實有行政編製人員 54  人，超編 0 名，實有事業編製人員  76 人，超編 0 人，單位退休人員 68 人。
二、單位主要職能與年度績效目標
1、全力服務民生。適時開展多樣化惠民利民活動。一是積極開展3.15消費者權益保護日、3.31食品藥品投訴舉報日、5.20計量日、質量月、食品安全宣傳周、安全用藥宣傳月等活動，免費提供惠民服務。二是暢通投訴舉報渠道，加強消費者權益保護。
2、加強幹部隊伍建設。一是繼續開展習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學習，深入持續開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。二是按照缺什麽，補什麽，幹什麽，練什麽的原則，加強培訓，創新培訓方式，提高培訓實效，為監管、服務提供更多、更強、更有力的執法力量。
3、嚴抓食品安全。繼續推進食品安全風險分級管理，深入開展食品安全專項整治，加強重點時段、重點場所、重點單位、重點品種、重點環節的監管。加強重大活動和節日期間食品安全保障工作，進一步推進食品安全企業主體責任落實和“社會共治”局麵的形成。
4、嚴抓藥械安全。強化藥品生產企業日常巡查，貫徹落實藥品GMP，確保藥品生產質量安全。繼續開展藥品監督抽驗和藥械化不良反應監測工作。不斷強化藥械經營環節質量監管，持續規範藥品醫療器械經營行為。突出重點品種、重點環節監管，深入開展各類專項整治工作，全麵提升藥械質量安全管理水平和質量風險防控能力。
5、嚴抓特種設備安全。持續開展特種設備大排查大整治大督查專項行動。突出重點時段、重要節日、重大活動前的安全檢查。進一步強化執法監管力度，嚴厲查處違法使用特種設備行為。通過宣傳、培訓、服務和監管，進一步提高特種設備使用單位的思想認識，切實落實其主體責任管理水平和操作技能。
6、嚴抓產商品質量安全。加強產商品的監督抽查，推進監督抽查與執法查處的有效銜接。組織開展多樣化市場專項整治。充分利用檢測機構的技術力量，逐步推動綜合執法和技術執法有機結合，提升執法辦案水平。
7、強化證照管理。在日常監管和專項整治行動中，加大市場主體證照檢查和指導力度，查處無證無照經營行為，提高辦照、亮照、懸照率，清理“僵屍”企業，為企業信用信息公示打下良好基礎。
8、強化企業信用公示。要紮實做好年報公示工作，加大宣傳培訓力度，完善年報工作機製，確保年報率進一步提高。建立健全市場主體年報公示信息，即時信息抽查工作規範，嚴格經營異常名錄和嚴重違法企業名單管理，發揮企業信用信息公示平台作用，推進多部門協同監管和聯合懲戒落實到位。
9、強化打假治劣力度。繼續開展元旦、春節期間“雙打”專項行動，實施政企聯手打假，打擊商標侵權違法行為。將打假貫穿於日常監管和專項整治行動中，建立打假常態化機製，加大案件查辦力度，多管齊下保護知識產權。
10、強化市場規範管理。加強農貿市場、農資市場、網絡交易市場等各領域市場監管，規範市場主體經營行為，強化規範經營自律意識，打擊霸王條款、欺行霸市、摻假使假、不公平交易等違法行為，淨化市場環境，維持良好秩序，保護消費者合法權益。
三、年度整體支出及管理情況
2021年預算總收入1804.71萬元，其中年初預算安排 1294.03 萬元，年度預算追加 510.68萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出 1804.71 萬元，其中基本支出 1705.35萬元，占年初預算基本支出的 131.76%，占全年總支出的94.49 %:項目支出 99.36 萬元，占全年總支出的5.51 %;年度結餘0元。
1、基本支出情況
基本支出用於為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。2021年初批複預算基本支出1294.03萬元，其中：人員經費1124.24萬元、公用經費169.79 萬元。2021年決算基本支出1705.35萬元，較年初預算增加411.32萬元，增加了24.12%。
其中：人員經費1548.26萬元,較年初預算增加424.02萬元，增加了27.39%;公用經費157.09 萬元。較年初預算減少12.7萬元，減少了8.085%。
2、“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算萬 5.9 元，其中公務接待費  2.9萬元，公務用車運行費 3 萬元，出國考察經費 0  萬元。實際“三公”經費支出 4.49 萬元，占年初預算的76.1 %，其中公務接待費  2.9  萬元，占年初預算的  49.15 %，公務用車運行費 1.59 萬元，占年初預算的26.95   %，出國考察  0萬元。“三公”經費結餘1.41  萬元，結餘率 23.9 %。
3、資金管理情況
我局對各項經費進行統一管理核算，並根據我局工作實際及基層司法所工作目標要求，健全完善了機關財務管理製度，機關車輛管理製度，製定了各項目經費管理辦法，嚴格落實貫徹中央八項規定，認真執行公務接待有關規定，嚴格控製“三公”經費，切實加強財務支出管理，堅持專款專用的原則，對每一筆經費開支在核定的支出限額和範圍內實行據實憑票報賬製，及時進行賬務處理和會計核算，並進行嚴格監督檢查，無截留、貪汙、挪用現象，確保了機關各項工作的正常開展。
整體支出績效目標完成情況
（1）以“智慧市場平台”為依托，狠抓食品安全及商事製度改革
2021年我局搶抓被省局列為全省“智慧監管中心”試點縣的機遇，推動食品安全及商事製度改革向智慧監管延伸，提升監管效能。建立“人在做、數在轉、雲在算”的全新監管理念，把商事製度改革融入“智慧監管中心”係統，運用大數據、物聯網等信息技術，建設“源頭可溯、全程可控、風險可防、責任可究、績效可評、公眾可查、精準洞察”的市場監管體係。在“智慧監管中心”平台錄入124所學校食堂、1393家大中型餐飲店、20家商超、1830家食品店、11家小作坊、25家食品生產企業 、3040家企業主體信息、錄入監管執法人員信息132份，推動食品安全監管及企業登記線上線下全覆蓋，實現從“麵對麵”到“鍵對鍵”。
（2）立足市場監管職能，做好疫情防控工作
一是加強冷鏈食品監管。重點做好冷鏈食品信息追溯和加工銷售規範管理，嚴格落實“五個不得”要求，充分運用“湘冷鏈”程序進行報備及出入庫管理。與縣疾控中心聯合行動，堅持人物同查，提高常態化核酸檢測篩查覆蓋麵和頻次，最大限度消除疫情傳播隱患。二是加強“四類藥品”零售情況監測。開展藥店巡查工作，督促做好進店看“兩碼”、佩戴口罩、測量體溫等防護工作，全縣藥店銷售“四類藥品”嚴格實行實名登記製度，並按規定上報，為進一步對相關人群進行跟蹤摸排隨訪提供了精準線索。三是助力餐飲複工複產。我局詳細安排疫情防控網格化監管分工工作，進一步優化餐飲業疫情防控措施，進行環境衛生整治和消毒通風，有序恢複開放堂食，督促餐飲服務單位落實“公勺公筷”。
（3）加強重點領域監管，嚴守市場安全底線
1.提高食品安全監管水平。一是加強食品生產安全監管。推進食品小作坊專項整治，以大米、食用油、糕點、肉製品等重點產品為突破口，狠抓專項整治和重點區域整治，嚴格質量自管自控，最大限度地降低食品安全風險。全年食品生產企業抽檢覆蓋率達95%，小作坊抽檢覆蓋率達35%，抽檢合格率100%。二是加強食品流通安全監管。根據《2021年麻陽苗族自治縣食品流通安全監管工作要點》，將做好疫情防控、開展農村假冒偽劣食品整治、校園食品安全“護苗”行動、落實食品安全主體責任、強化網絡食品安全監管、保健食品“護老”行動、嬰幼兒配方乳粉提升行動等十九個方麵列為流通領域重點工作。全年共檢查生產經營主體235家次，出動執法人員685人次，開展現場宣傳活動2次，召開培訓會議4次，培訓企業（經營）負責人300人，立案查處17起，結案16起，罰沒款收入9萬餘元。三是加強餐飲服務安全監管。開展疫情防控期間單位食堂食品安全檢查工作。約談餓了麽、美團外賣、馬管家3家第三方網絡訂餐平台，明確其網絡訂餐第三方平台食品安全主體責任，要求對加盟的餐飲服務單位嚴格把關，堅決杜絕無證餐飲單位上線經營，定期巡查，督促入網餐飲單位加強行業自律，嚴格執行餐飲服務食品安全操作規範，消除食品安全隱患。貫徹落實《中共中央國務院關於深化改革加強食品安全工作的意見》精神，嚴格執行《學校食品安全與營養健康管理規定》，我局統籌做好新冠肺炎疫情防控和2021年春秋季學校食品安全工作，聯合縣教育局、縣檢察院成立六個聯合檢查組，對全縣學校（含托幼機構）食品安全進行了專項檢查，共督查106所學校（含托幼機構）食堂，保障學生飲食安全。強化對農村集體聚餐食品安全的監管，製定了《麻陽苗族自治縣食品安全真抓實幹進一步推進農村集體聚餐監管工作實施方案》，發放備案告知書35份，全年共立案10起，罰沒收入5萬餘元。加強農村集體聚餐食品安全宣傳教育，不斷提高農村群眾食品安全意識。四是加強食品安全抽檢工作。按照《麻陽苗族自治縣2021年食品安全監督抽檢計劃》，開展900批次抽檢任務,涵蓋30大類食品、86個食品品種、125個食品細類，完成率100%，不合格23批次，對抽檢不合格經營戶進行風險控製及核查處置工作。
2.強化特種設備安全檢查。一是加強特種設備常態化監管。對轄區內生產使用企業開展特種設備安全大檢查，以人員密集場所、醫療機構、錦江氣體製造企業和城鎮燃氣經營單位為重點，開展了電梯、鍋爐、壓力容器、壓力管道、大型遊樂設施、大型起重機械等重點特種設備安全專項執法檢查。在全市範圍率先開展特種設備安全生產責任保險業務，電梯投保率達到100%，其他特種設備投保率達91%，有效防範特種設備安全事故的發生。嚴格依照國家、省、市“關於瓶裝液化石油氣安全管理”相關文件要求，針對充裝報廢氣瓶、翻新氣瓶、超期未檢氣瓶；未建立氣瓶安全技術檔案的氣瓶進行使用登記的情況進行全麵核查等違法行為本著零容忍原則進行安全監察，依法處理。針對麻陽民生燃氣有限公司“未按照規定實施氣瓶充裝前後的檢查、記錄製度的充裝行為”進行行政處罰。推進“氣瓶質量安全追溯體係”建設，於2021年5月完成麻陽民生燃氣有限公司“氣瓶質量安全追溯體係”建設，全麵投入使用，確保該公司氣瓶安全質檢、充裝、配送、回收等環節安全閉環管理。全年共出動執法人員200餘人次，對轄區116餘家企業與特種設備使用單位進行了特種設備安全檢查，其中重點監督單位23家，監督覆蓋率100%，一般監督單位93家，監督覆蓋率25%。其中檢查鍋爐9台、起重機械102台、壓力容器52台、場內機動車輛6輛、氣瓶充裝單位2家、市政燃氣管道經營單位1家、電梯385部。下達《特種設備安全監察指令》36份，查封存在重大安全隱患特種設備8台。立案查處4起，罰沒款合計20萬元。二是強化應急演練。深入開展特種設備“安全生產月”宣傳教育和執法活動，11月5日我局在禦龍苑小區舉辦電梯困人應急演練，組織指導企業開展應急救援演練，進一步強化了企業安全主體責任，檢驗了我縣相關特種設備企業和市場監管部門聯動機製，提升了實操能力。
3.持續深化藥品醫療器械及化妝品監管。一是進一步規範藥品和醫療器械市場秩序。加強對藥店、醫療機構的日常監督檢查，開展了疫苗和中藥飲片監管工作、藥品安全隱患大排查大整治工作、全縣農村藥品專項整治工作等一係列專項行動及國家疫苗監管體係評估建設工作，出動執法人員750人次，檢查藥品經營企業及使用單位300家次、醫療機構（含小診所、村衛生室）50家、醫療器械經營使用單位63家次，全年共辦理藥品及醫療機構案件4起，罰沒23.5萬元。二是加強化妝品安全監管。開展化妝品市場日常監督檢查，共出動執法人員186人次，檢查大型超市5家，中小型超市15家，化妝品專賣店13家，美容美發店17家。5月27日開展了“2021年麻陽苗族自治縣化妝品安全科普宣傳周”係列活動，圍繞“藥品用妝，美麗有法”為主題進行宣傳安全用藥用妝和藥品化妝品的相關知識，引起了廣泛的社會效應，取得了良好成效。三是加強藥品價格監管常態化。建立由縣委、縣政府分管領導牽頭，縣市場監管局、衛健局、醫保局、發改局參與的藥品價格聯合管理長效機製，把專項整治變成常態化管理。通過“雙隨機一公開”檢查，對違反《價格法》的行為及時立案調查和行政處罰。
4.加強產品質量安全監管。今年來，我局以實施“質量強縣”戰略為抓手，圍繞“增品種、提品質、創品牌”，紮實開展質量提升行動，質量總體水平有所提升。召開了兩次質量強縣聯席會,製定了《麻陽苗族自治縣政府質量工作考核方案》。組織開展了節日市場、農資市場、計量器具、消防器材、交通問題頑瘴痼疾、電線電纜產品質量等專項檢查10餘次。對農資產品開展監督抽查18批次，合格16批次，合格率為88.8%；對鋼材抽查2批次，均為不合格，合格率為0。燒結普通磚抽檢6批次，均為不合格，電線電纜抽檢2批次，均為合格，學生用品1批次。辦理質量行政案件22起(包括農資、建材、紡織品、學生用品、檢驗檢測及液化石油氣的零配件等) ,罰沒收入24萬餘元，打擊了銷售假冒偽劣行為,保護了消費者的合法權益，確保產品質量安全。
（4）深化商事製度改革，持續優化營商環境
一是市場準入快速高效。嚴格落實商事製度改革的各項政策措施，持續簡化登記注冊審批流程，積極推行企業、個體工商戶登記注冊全程電子化服務，進一步降低市場主體準入門檻。2021年，我縣共有市場主體總量18450戶，其中企業2348戶，個體工商戶15381戶，農民專業合作社721戶，2021年新增市場主體 2399戶，其中新增企業450戶，新增個體工商戶1945戶。二是推進企業注銷便利化。進一步提升市場主體退出便利度，將未開業及無債權債務的非上市企業、個體工商戶納入簡易注銷範圍，優化注銷辦理流程，並實現企業注銷各環節“一網通辦”服務。三是積極做好企業年度報告工作。嚴格落實企業年報製度，緊盯目標任務和時間節點，積極采取有效措施，圓滿完成了2020年度市場主體年報公示工作任務。截至6月30日，我縣2060戶內資企業年報率為95.24%，全縣657戶農民專業合作社年報率為97.26%，全縣13692戶個體工商戶年報率為94.70%，在全市15個縣市區局年報率排名靠前。
（5）聚焦民生工程，營造放心消費環境
一是加強消費者權益保護。開展消費維權行動，確保消費者訴求及時受理、及時處置、及時反饋。今年共登記受理消費者投訴舉報288件，處理288件，完結率百分之百，為消費者挽回損失14多萬元。同時以社會宣傳為重點，結合“3·15”消費者權益保護日、“4·26”知識產權日、“5·20”世界計量日、質量月等重點時間節點，開展集中宣傳活動10餘次，發放宣傳資料1800餘份，通過微信公眾號等新媒體推送科普知識、消費警示等50餘條，引導消費者科學理性消費。二是大力實施“計量惠民”工程，持續推進質量提升行動。積極開展計量檢定工作，為加油站、超市、農貿市場、工廠等行業開展專項檢查，出動計量檢定人員共計70人（次），抽查計量器具共計285台件；參與處理計量糾紛投訴4起；全年共服務企業86家，檢定強檢計量器具846台件，受檢率達100%,為企業減免計量檢定費用14720元；協調上級技術機構上門檢測108台件。三是大力整治交通頑瘴痼疾，保障人民群眾生命財產安全。對全縣機動車、電動自行車和鄉鎮商貿經銷戶，張貼標語100餘條、印發傳單400餘份，出動執法人員250人次，執法車輛40台次，每家車輛經營戶簽訂了《規範經營承諾書》並建立了購進驗收和銷售台賬。進行了“戴帽工程”、刑法修正案、嚴管重罰鐵腕整治、開展全縣交通秩序綜合整治“颶風行動”十條措施等交通問題頑瘴痼疾的宣傳和海報的張貼。在麻陽新聞網、懷化政府網、邊城晚報媒體平台進行了日常檢查的宣傳報道；在各加油站，超市的電子顯示屏上進行滾動宣傳。每月對車輛經營戶開展至少一次檢查，今年共立案查處1起檢驗檢測機構案件，下達《責令改正通知書》10份。四是加大知識產權保護力度，貫徹落實知識產權戰略行動計劃。今年來，我局先後深入企業進行發明專利挖掘和宣傳，積極與知識產權代理機構溝通與協調，開展知識產權營商環境保護，優化營商環境，圍繞怎樣為企業服好務，促進縣域經濟發展展開了走訪和調研。以商標、專利、地標產品等知識為主要內容，利用新聞媒體、商超、經銷網點等多種形式進行了廣泛宣傳，發放知識產權法規及小知識宣傳單300餘份、滾動視頻播放3條，宣傳橫幅35條，進園區宣傳一次，舉辦地方品牌標準培訓學習一期。今年我縣發明專利申請量達85件，地理標誌證明培育2件，取得馬德裏商標1件，擁有發明專利23件，地理標誌保護產品申報1件，有效馳名商標2件、地理標誌證明商標3件。切實開展打擊侵犯知識產權和製售假冒偽劣商品工作即“雙打”行動，今年共查處知識產權案件8起，5起依法予以立案查處，3起依法予以責令整改，目前已經結案4起，罰款金額22500元。五是聚焦禁捕退捕工作，確保政策落地成效。開展打擊市場銷售長江流域非法捕撈漁獲物的專項工作，製定《麻陽苗族自治縣市場監督管理局2021年打擊市場銷售長江流域非法捕撈漁獲物專項行動方案》，督促企業嚴格落實進貨查驗記錄製度，嚴把進貨查驗關，禁止采購、加工在禁漁區非法捕撈的漁獲物，嚴防來源不明的水產品及製品混入生產環節。截止目前共出動檢查人員5385人次，農貿（批）市場1092個次、商超791個次、餐飲單位971個次、水產經營戶1456戶次和漁具經營戶278戶次。共聯合執法4次，查獲非法捕撈漁獲物1公斤。
（6）推進全麵從嚴治黨，提高幹部履職能力
一是深抓黨風廉政建設工作。將黨風廉政建設和機關作風建設作為隊伍建設的第一要務來抓，深入學習習近平總書記關於新時代新階段加強作風建設的重要論述和重要指示批示精神，開展黨章黨規黨紀學習教育，全麵提高了局黨組的凝聚力、戰鬥力。局領導帶頭落實中央八項規定、“六項禁令”和省委“九項規定”，進一步增強了全體幹部職工的政治責任感，營造出風清氣正的政治生態氛圍。二是加強人才隊伍建設，進一步強化法治建設。堅持正確選人用人導向，鍛造凝心聚力、勤奮務實、開拓創新的幹部隊伍，不斷優化班子結構、優化中層幹部配備、配強執法隊伍。強化行政執法監督，嚴格落實執法檢查製度，對重大執法案件嚴格把關，認真應對行政爭議。
五、存在的問題
一是年末存量資金大，預算完成率低，項目資金未能按預算及時使用，項目推進力度有待進一步加強；二是政府采購年初預算與實際執行偏差大，政府采購預算編製準確性有待提高；三是年初預算不到位，有調整預算現象。與《預算法》不相符；四是對績效目標管理的認識不到位，在編製績效目標工作中，存在被動應付的現象。
六、改進措施與建議
強化預算執行，提高預算完成率。嚴格按項目和進度執行預算，合理安排資金支出，增強預算執行的規範性和嚴肅性；完善項目責任製，業務科室為項目實施責任單位，應加強與財務部門的溝通協調和項目實施，定期做好預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，加快預算的執行進度，減少存量資金，切實提高預算完成率及資金使用效益。