第一部分 麻陽苗族自治縣農業農村局單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 麻陽苗族自治縣農業農村局單位概況

一、部門職責

1、負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題，提出農業、農村發展和改革的政策建議，指導農村發展和改革工作。

2、會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議，指導協調縣域經濟發展和新農村建設，研究提出縣域經濟發展和新農村建設的政策與規劃建議，參與農村小城鎮規劃和建設的有關工作，參與農村社會事業發展工作。

3、貫徹執行國家、省、市、縣種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農產品加工業、農墾等農業各產業（以下簡稱農業）發展的方針政策，擬訂我縣農業發展的政策和規劃並指導實施，參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策製定，組織起草農業和農村經濟的地方性法規、規章草案，推進農業依法行政。

4、研究提出穩定和完善農村經營管理體製的建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理，指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，檢查監督惠農政策的落實，指導村級集體經濟發展、農村集體經濟組織建設和資產財務管理，擬訂全縣農業產業化經營的發展規劃與政策並組織實施，指導、扶持農業社會化服務體係、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。

5、指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產；提出農業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的建議，按權限審批、核準規劃和計劃內固定資產投資項目；編報部門預算並組織執行，提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，經批準後與財政部門共同製訂實施方案並指導實施；擬訂農業開發規劃並監督實施；配合財政部門組織實施農業綜合開發項目。

6、促進農業產前、產中、產後一體化發展，組織擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃並組織實施，提出農業產業保護政策建議，指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體係建設；提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究製定大宗農產品市場體係建設與發展規劃；培育、保護和發展農產品品牌；組織協調“菜籃子”工程。

7、承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測；貫徹執行農業轉基因生物安全評價標準和技術規範，負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護；會同有關部門貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與製定農產品質量安全地方標準並指導實施；指導農業檢驗檢測體係建設和工作考核；依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理；組織農產品質量安全的監督管理；負責畜禽屠宰的監督管理。

8、組織、協調農業生產資料市場體係建設，依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監督管理；貫徹執行獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；依法負責漁船、漁港、漁機、網具的監督管理，指導漁業安全生產；會同有關部門貫徹執行農業生產資料標準；開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理；指導農業機械化發展和農機安全監理，組織實施農機惠農政策。

9、負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執行國家動植物防疫檢疫法律法規和政策，會同有關部門擬定地方性動植物防疫政策並指導實施，指導動植物防疫和檢疫體係建設；組織、監督對縣內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情並組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作；組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作；負責執業獸醫的管理。

10、承擔農業防災減災的責任，監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災-資金安排建議，指導緊急救災和災後生產恢複。

11、管理農業和農村經濟信息，監測分析農業、農村經濟運行，開展相關農業統計工作；采集、發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體係建設，指導農業信息服務。

12、製定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施；會同有關部門組織全縣農業科技創新和農業產業技術體係建設；會同有關部門實施科教興農戰略，按分工組織實施農業科研重大專項；組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理，組織引進境外農業先進技術，指導農技推廣體係改革與建設。

13、會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施，指導協調農民教育培訓，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程，承擔農村勞動力就地就近就業培訓工作，會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

14、組織農業資源區劃工作，指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘塗、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策並指導實施，依法管理耕地質量，發展節水農業。

15、製定並實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業麵源汙染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業等發展；負責保護漁業水域生態環境；牽頭管理外來物種。

16、參與組織開展農業貿易促進和有關經濟、技術交流與合作，協助有關部門組織實施農業援外項目。

17、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣農業農村局為全額撥款行政事業單位。內設21個股站室，分別為辦公室，人事股、計劃財務股、發展規劃和縣域經濟指導股、農田建設和農墾股、區域協作和幫扶股、種業種植業管理股、綠色食品事務中心、農業資源保護與利用股、鄉村產業發展與市場信息化股、法規和監督檢查股、法規和監督檢查股、農業科技教育站、糧油作物工作站、植保植檢站、農產品質量安全監管股、農業技術推廣站、農村改革與合作經濟指導股、經濟作物工作站、土壤肥料工作站、農業綜合行政執法大隊。下設4個二級單位[農機事務中心、農村經營服務站、柑桔開發辦、農民素質教育辦公室]。核定編製157人，其中，行政編12人，事業編145人，2024年12月止實有人數274人，其中在職158人[全額：141人，自收自支17人]，提前離崗人員0人，內退人員0人，退休人員116人（其中自收自支退休人員2人）。單位共有車輛3輛：其中0.專用車輛1台（主要用於科技入戶直通到戶），摩托車2輛（主要用於農產品質量檢測下鄉抽樣）。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣農業農村局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣農業農村局本級。

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計11720.06萬元。與上年相比，減少5046萬元，降低30.10%，主要是因為農林水項目收入減少。

2024年度支出總計11720.06萬元。與上年相比，減少5046萬元，降低30.10%，主要是因為農林水項目收入減少

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計11720.06萬元，其中：財政撥款收入11720.06萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計11720.06萬元，其中：基本支出2770.9萬元，占23.64%；項目支出8949.16萬元，占76.36%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入總計11720.06萬元，支出總計11720.06萬元，與上年相比，減少5046萬元,降低30.10%，主要是因為農林水項目收入減少

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出11720.06萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少30.10%萬元，主要是因為農林水項目收入減少

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出11720.06萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1070.89萬元，占9.14%；社會保障和就業支出424.57萬元，占3.62%;衛生健康支出125.14萬元，占1.07%；城鄉社區支出143.00萬元，占1.22%；農林水支出9678.43，占82.58%；糧油物資儲備支出243.17萬元，占2.08%；其他支出34.86萬元，占0.29%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為12680.93萬元，支出決算數為11720.06萬元，完成年初預算的92.42%，其中：

1一般公共服務支出（類）政府辦公廳（款）及相關機構事務支出（款）行政運行

年初預算為0萬元，決算為136.51萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。 

2、一般公共服務-政府辦公廳（類）及相關機構事務-其他政府辦公廳（款）及相關機構事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為934.38萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。 

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障事務（款）其他人力資源和社會保障事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為32.7萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。 

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）

年初預算為237.41萬元，支出決算為273.60萬元，完成年初預算的115.24%。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為12.50萬元，支出決算17.61萬元，完成年初預算的140.88%。

6.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算66.39為萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是有幹部病逝。

7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為28.71萬元，支出決算為34.28萬元，完成年初預算的119.40%。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為126.13萬元，支出決算為125.14萬元，完成年初預算的99.22%，

9、城鄉支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出

年初預算為0萬元，支出決算為143萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

10.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）

年初預算為1829.93萬元，支出決算數1746.98萬元，完成年初預算的95.47%。

11.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）

年初預算為0萬元，支出決算數66.04萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

12.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控製（項）

年初預算為200萬元，支出決算數49.22萬元，完成年初預算的24.61%。

13.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）

年初預算為50萬元，支出決算數34.11萬元，完成年初預算的68.22%。

14.農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）

年初預算為50萬元，支出決算數59.88萬元，完成年初預算的119.76%。

15.農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）

年初預算為0萬元，支出決算數104萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

16.農林水支出（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）

年初預算為0萬元，支出決算數2522萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

17.農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）

年初預算為0萬元，支出決算數295.50萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

18.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）

年初預算為122萬元，支出決算數159.91萬元，完成年初預算的131.07%。

19.農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）

年初預算為0萬元，支出決算數60.68萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

20.農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）

年初預算為2833萬元，支出決算數198.82萬元，完成年初預算的7.02%。

21.農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）

年初預算為0萬元，支出決算數20萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

22.農林水支出（類）農業農村（款）耗地建設與利用（項）

年初預算為1000萬元，支出決算數1689.50萬元，完成年初預算的168.95%。

23.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算數30萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

24.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興（項）

年初預算為6000萬元，決算為2641.80萬元，完成年初預算的44.03%，決算數小於年初預算數的主要原因是財政資金緊張單位支出未能及時支付。

25.糧油物資儲備支出（類）鞏糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算數243.17萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

26、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為34.86萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中指標追加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2770.9萬元，其中：

人員經費2468.33萬元，占基本支出的89.08%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等

公用經費302.57萬元，占基本支出的10.92%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.44萬元，支出決算為12.44萬元，完成預算的100%；我局嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，無變化的主要原因是，今年及去年均未安排出國出境。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.03萬元，支出決算為4.03萬元，完成預算的100%；與上年相比減少1.06萬元，降低20.83%。其中：公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，公務用車運行維護費支出預算為4.03萬元，支出決算為4.03萬元，主要是加油和車輛保險等支出，完成預算的100%；與上年相比減少1.06萬元，降低20.83%。決算數等於預算數的主要原因是我局嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務用車運行維護費。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費支出預算為8.42萬元，支出決算為8.42萬元，完成預算的100%；與上年相比增加1.61萬元，增長23.64%。決算數等於預算數的主要原因是我局嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費。決算數大於上年數的主要原因是農業農村局與鄉村振興局合並，公務接待費增加。2024年度接待來訪團組70個、來賓689人次，主要是其他縣市兄弟單位來人學習發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算收入支出

九、關於機關運行經費支出說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費127.35萬元，用於召開柑桔采摘節、柑橘業推介會、全縣農業工作等會議，人數150人，內容為柑橘業推廣；開支培訓費73.42萬元，用於開展柑桔大實蠅、砂皮病綜合控防經費支出及再生稻生產技術推廣、汙染麵源、改廁等農業技術推廣培訓，人數35人，內容為開展柑桔大實蠅、砂皮病、潰瘍病等綜合控防，黃龍病、扶桑棉粉蚧等重大病情的監測及處置；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是日常下鄉業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十三、關於2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目10 個，共涉及資金10316萬元。其中，一般公共預算項目10 個10316 萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個XX 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門（單位）整體支出績效情況1.單位職責：指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產；促進農業產前、產中、產後一體化發展，組織擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃並組織實施，提出農業產業保護政策建議，指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體係建設；提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究製定大宗農產品市場體係建設與發展規劃；培育、保護和發展農產品品牌；組織協調“菜籃子”工程。組織、協調農業生產資料市場體係建設，依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監督管理；貫徹執行獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；依法負責漁船、漁港、漁機、網具的監督管理，指導漁業安全生產；會同有關部門貫徹執行農業生產資料標準；開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理；指導農業機械化發展和農機安全監理，組織實施農機惠農政策。負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執行國家動植物防疫檢疫法律法規和政策，會同有關部門擬定地方性動植物防疫政策並指導實施。

2.行業發展規劃：聚焦重要農產品生產保穩定。抓好糧油生產抓好菜籃子穩產保供，全力推進高標準農田建設；聚焦特色產業強支撐。保持定力強保障，科技引領強支撐，培優創牌強質量；聚焦脫貧成效促銜接。健全監測戶幫扶機製；加強產業扶貧風險監測和資金監管；完善基礎設施建設開展湖南省鞏固拓展產業扶貧成果重點項目申報工作聚焦鄉村建設“美環境”。持續改善農村人居環境，全力推進農業麵源汙染治理。積極開展受汙染耕地安全利用。開展農機監理執法工作。開展農產品質量安全監管與監測。聚焦農業執法保安全。開展農產品安全執法行動；開展農資打假工作；開展漁政執法工作；開展農機監理執法工作；開展農產品質量安全監管與監測。聚焦產業融合強主體。培育新型主體，落實新型經營主體貸款,開展重點項目申報。聚焦農村改革增動力。大力發展農村集體經濟;繼續深化農村集體產權製度改革;抓好農村宅基地審批管理工作。

3.資金管理: 堅持“保運轉、保基本、保重點”資金支出原；堅持厲行節約，嚴控“三公”經費，壓縮一般性公用經費；加強項目管理，嚴格遵守“專款專用”原則，提高資金使用效能。

（二）績效評價結果。從評價情況來看我單位積極履行職責，較好地完成了年度目標，評價結果為優。

（三）評價結果應用情況。對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

 改進措施和有關建議:加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分   附 件