麻陽苗族自治縣農業農村局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣農業農村局2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣農業農村局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、研究擬定農業生產和農村經濟發展戰略、中長期規劃，經批準後組織並監督實施。
2、執行國家和地方的農業產業政策，從本縣的實際出發，引進農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和農產品品質的改善。
3、協同有關部門研究、指導監督耕地保養保護與改造；參與指導、監督減輕農民負擔工作和耕地使用權流轉工作。
4、貫徹落實國家和地方農業產業化經營的方針政策與發展規劃，促進農業產前、產中、產後一體化建設。
5、組織農業資源區劃、生態農業和可持續性發展工作；指導農用地，宜農荒灘，宜農濕地、農村可再生資源的開發利用以及農業生物物種資源的保護和管理；在環境部門統一監督指導下，對農業環境保護工作實施具體監督管理。
6、實施科教興農戰略，組織重點科研和技術推廣項目的篩選及實施，指導農業教育和農業職業技能開發工作。
7、組織實施農業產業技術標準，負責全縣直農業技術推廣工作；組織實施農業產品及綠色食品的質量監督、認證和農業植物新品種的保護工作；組織協調種子、農藥等農業投入品質監測；組織對農作物種子、農藥及有關農業服務產品的登記。
8、組織、監督對本縣內植物的防疫、檢疫工作、發布疫情並組織撲滅；農業行政執法、農產品質量安全、等工作。
9、農產品產地初加工補助項目實施；
10、全縣農業農村工作綜合、指導、協調、服務職能；
11、負責全縣新農村建設工作，現代農業科技示範園、小康示範村的指導協調；
12、負責農業產業化工作的組織實施、農業龍頭企業申報管理、休閑農業與鄉村旅遊規劃實施、鄉鎮企業統計、縣城經濟考核等；
13、退捕禁捕、規範屠宰工作
14、農村基層黨風廉政建設；
15、農業農村工作調研。
二、機構設置及預算單位構成情況
麻陽苗族自治縣農業局為全額撥款行政事業單位。內設辦公室8個，股室13個，共計21個職能股室，下設4個二級單位[農機服務公司、農經站、柑桔產業化辦公室、農民素質教育辦公室]。
我單位無下級預算單位，因此納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣農業農村局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算總計2697.82萬元，比上年預算減少6312.23萬元，減少70.06%（2022年度項目資金減少），其中：一般公共預算撥款收入2697.82萬元。
2、支出預算
2022年支出預算總計2697.82萬元，比上年預算減少6312.23萬元，減少70.06%（同比2022年度項目資金支出減少）。其中：社會保障和就業支出243.73萬元、衛生健康支出117.61萬元、節能環保支出262.6萬元、農林水支出1926.79萬元、住房保障支出147.09萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出2697.82萬元，比上年預算減少527.77萬元，減少16.4%。其中：社會保障和就業支出243.73萬元，占9.03%；衛生健康支出117.61萬元，占4.36%；節能環保支出262.6萬元，占9.73%；農林水支出1926.79萬元，占71.42%；住房保障支出147.09萬元，占5.45%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為2078.5萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1939.7萬元，商品和服務支出109萬元，對個人和家庭的補助支出29.8萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為619.32萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：（1）行政運行-專項工作經費72萬元（其中a、專項工作經費34萬元，含：龍頭企業管理、農村工作調研、鄉鎮企業統計、農業科技示範帶專項工作經費；農產品初加工補助項目工作經費；農業災情調查、農業統計、農村信息進村入戶網絡管理經費；建立農科教示範基地、培育農村致富帶頭人、創建省市美麗鄉村示範村等專項工作經費；農業綜合執法經費b、農業綜合開發基礎設施建設經費30萬元；c、人工影響天氣經費8萬元。）；（2）其他社會保障和就業支出-殘疾人就業保障金17.75萬元，主要用於保障殘疾人就業金專款支出；（3）行政運行-差額自收自支人員工資津貼支出117萬元，主要用於保障自收自支人員工資性支出；（4）、其他環境保護管理事務支出-耕地土壤與農產品重金屬汙染調查點檢測費20萬元、用於檢測費支出；（5）其他環境保護管理事務支出-全縣農村改廁項目補助縣級配套支出242.6萬元，主要用於農村改廁資本性支出；（6）農產品質量安全-農產品質量安全檢測費專項50萬元，含：運行經費、裝備建設經費、罰沒有毒有害物品處置經費，主要用於專項辦公，農產品質量檢測費，檢測專用材料費，廣告宣傳費、培訓費、鄉鎮農產品質量監管等支出；（7）執法監管-農業執法三項經費50萬元，主要用於種子、農藥規範化管理執法、長江流域退捕禁捕、屠宰等執法工作經費支出；（8）農業資源保護修複與利用-執荒治理獎補資金50萬元，主要用於深入鄉鎮調查拋荒麵積，督促各鄉鎮加強糧食生產，對拋荒治理工作完成好的鄉鎮、個人給予獎勵補助以及開展治理工作的辦公經費支出。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費109萬元，比上年預算減少137.98萬元。主要是農村合作經濟-鄉村振興工作經費、高標準農田建設管理和質量評估、農村經濟發展考核工作經費等預算減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算5萬元，較上年決算減少9.18萬元。因財政困難，單位壓減開支。其中：公務接待費4萬元，公務用車運行費1萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排109萬元，主要包括：辦公費23萬元、印刷費0.5萬元、水費1萬元、郵電費3萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費1萬元、差旅費8元、會議費0.5萬元、培訓費0萬元、公務接待費4萬元、維修費1萬元、福利費3.8萬元、工會經費63.2萬元、其他交通費0萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021年末，本部門共有車輛3輛：其中：專用車輛1輛（主要用於科技入戶直通到戶），麾托車2輛（主要用於農產品質量檢測下鄉抽樣），領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出2697.82萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目8個，涉及項目支出619.32萬元，其中：
（1）行政運行-專項工作經費72萬元（其中a、專項工作經費34萬元，含：龍頭企業管理、農村工作調研、鄉鎮企業統計、農業科技示範帶專項工作經費；農產品初加工補助項目工作經費；農業災情調查、農業統計、農村信息進村入戶網絡管理經費；建立農科教示範基地、培育農村致富帶頭人、創建省市美麗鄉村示範村等專項工作經費；農業綜合執法經費b、農業綜合開發基礎設施建設經費30萬元；c、人工影響天氣經費8萬元。）；
（2）其他社會保障和就業支出-殘疾人就業保障金專項經費17.75萬元，主要用於保障殘疾人就業金支出；
（3）行政運行-差額自收自支人員工資津貼工作經費支出117萬元，主要用於保障自收自支人員工資性支出；
（4）、其他環境保護管理事務支出-耕地土壤與農產品重金屬汙染調查點檢測費專項經費20萬元、用於檢測費支出；
（5）其他環境保護管理事務支出-全縣農村改廁項目補助縣級配套專項經費支出242.6萬元，主要用於農村改廁資本性支出；
（6）農產品質量安全-農產品質量安全檢測費專項經費50萬元，含：運行經費、裝備建設經費、罰沒有毒有害物品處置經費，主要用於專項辦公，農產品質量檢測費，檢測專用材料費，廣告宣傳費、培訓費、鄉鎮農產品質量監管等支出；
（7）執法監管-農業執法三項工作專項經費50萬元，主要用於種子、農藥規範化管理執法、長江流域退捕禁捕、屠宰等執法工作經費支出；
（8）農業資源保護修複與利用-執荒治理獎補資金專項經費50萬元，主要用於深入鄉鎮調查拋荒麵積，督促各鄉鎮加強糧食生產，對拋荒治理工作完成好的鄉鎮、個人給予獎勵補助以及開展治理工作的辦公經費支出。全部實行項目支出績效目標管理
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣農業農村局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、研究擬定農業生產和農村經濟發展戰略、中長期規劃，經批準後組織並監督實施。
2、執行國家和地方的農業產業政策，從本縣的實際出發，引進農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和農產品品質的改善。
3、協同有關部門研究、指導監督耕地保養保護與改造；參與指導、監督減輕農民負擔工作和耕地使用權流轉工作。
4、貫徹落實國家和地方農業產業化經營的方針政策與發展規劃，促進農業產前、產中、產後一體化建設。
5、組織農業資源區劃、生態農業和可持續性發展工作；指導農用地，宜農荒灘，宜農濕地、農村可再生資源的開發利用以及農業生物物種資源的保護和管理；在環境部門統一監督指導下，對農業環境保護工作實施具體監督管理。
6、實施科教興農戰略，組織重點科研和技術推廣項目的篩選及實施，指導農業教育和農業職業技能開發工作。
7、組織實施農業產業技術標準，負責全縣直農業技術推廣工作；組織實施農業產品及綠色食品的質量監督、認證和農業植物新品種的保護工作；組織協調種子、農藥等農業投入品質監測；組織對農作物種子、農藥及有關農業服務產品的登記。
8、組織、監督對本縣內植物的防疫、檢疫工作、發布疫情並組織撲滅；農業行政執法、農產品質量安全、等工作。
9、農產品產地初加工補助項目實施；
10、全縣農業農村工作綜合、指導、協調、服務職能；
11、負責全縣新農村建設工作，現代農業科技示範園、小康示範村的指導協調；
12、負責農業產業化工作的組織實施、農業龍頭企業申報管理、休閑農業與鄉村旅遊規劃實施、鄉鎮企業統計、縣城經濟考核等；
13、退捕禁捕、規範屠宰工作
14、農村基層黨風廉政建設；
15、農業農村工作調研。
二、機構設置及預算單位構成情況
麻陽苗族自治縣農業局為全額撥款行政事業單位。內設辦公室8個，股室13個，共計21個職能股室，下設4個二級單位[農機服務公司、農經站、柑桔產業化辦公室、農民素質教育辦公室]。
我單位無下級預算單位，因此納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣農業農村局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算總計2697.82萬元，比上年預算減少6312.23萬元，減少70.06%（2022年度項目資金減少），其中：一般公共預算撥款收入2697.82萬元。
2、支出預算
2022年支出預算總計2697.82萬元，比上年預算減少6312.23萬元，減少70.06%（同比2022年度項目資金支出減少）。其中：社會保障和就業支出243.73萬元、衛生健康支出117.61萬元、節能環保支出262.6萬元、農林水支出1926.79萬元、住房保障支出147.09萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出2697.82萬元，比上年預算減少527.77萬元，減少16.4%。其中：社會保障和就業支出243.73萬元，占9.03%；衛生健康支出117.61萬元，占4.36%；節能環保支出262.6萬元，占9.73%；農林水支出1926.79萬元，占71.42%；住房保障支出147.09萬元，占5.45%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為2078.5萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1939.7萬元，商品和服務支出109萬元，對個人和家庭的補助支出29.8萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為619.32萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：（1）行政運行-專項工作經費72萬元（其中a、專項工作經費34萬元，含：龍頭企業管理、農村工作調研、鄉鎮企業統計、農業科技示範帶專項工作經費；農產品初加工補助項目工作經費；農業災情調查、農業統計、農村信息進村入戶網絡管理經費；建立農科教示範基地、培育農村致富帶頭人、創建省市美麗鄉村示範村等專項工作經費；農業綜合執法經費b、農業綜合開發基礎設施建設經費30萬元；c、人工影響天氣經費8萬元。）；（2）其他社會保障和就業支出-殘疾人就業保障金17.75萬元，主要用於保障殘疾人就業金專款支出；（3）行政運行-差額自收自支人員工資津貼支出117萬元，主要用於保障自收自支人員工資性支出；（4）、其他環境保護管理事務支出-耕地土壤與農產品重金屬汙染調查點檢測費20萬元、用於檢測費支出；（5）其他環境保護管理事務支出-全縣農村改廁項目補助縣級配套支出242.6萬元，主要用於農村改廁資本性支出；（6）農產品質量安全-農產品質量安全檢測費專項50萬元，含：運行經費、裝備建設經費、罰沒有毒有害物品處置經費，主要用於專項辦公，農產品質量檢測費，檢測專用材料費，廣告宣傳費、培訓費、鄉鎮農產品質量監管等支出；（7）執法監管-農業執法三項經費50萬元，主要用於種子、農藥規範化管理執法、長江流域退捕禁捕、屠宰等執法工作經費支出；（8）農業資源保護修複與利用-執荒治理獎補資金50萬元，主要用於深入鄉鎮調查拋荒麵積，督促各鄉鎮加強糧食生產，對拋荒治理工作完成好的鄉鎮、個人給予獎勵補助以及開展治理工作的辦公經費支出。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費109萬元，比上年預算減少137.98萬元。主要是農村合作經濟-鄉村振興工作經費、高標準農田建設管理和質量評估、農村經濟發展考核工作經費等預算減少。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算5萬元，較上年決算減少9.18萬元。因財政困難，單位壓減開支。其中：公務接待費4萬元，公務用車運行費1萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排109萬元，主要包括：辦公費23萬元、印刷費0.5萬元、水費1萬元、郵電費3萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費1萬元、差旅費8元、會議費0.5萬元、培訓費0萬元、公務接待費4萬元、維修費1萬元、福利費3.8萬元、工會經費63.2萬元、其他交通費0萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021年末，本部門共有車輛3輛：其中：專用車輛1輛（主要用於科技入戶直通到戶），麾托車2輛（主要用於農產品質量檢測下鄉抽樣），領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出2697.82萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目8個，涉及項目支出619.32萬元，其中：
（1）行政運行-專項工作經費72萬元（其中a、專項工作經費34萬元，含：龍頭企業管理、農村工作調研、鄉鎮企業統計、農業科技示範帶專項工作經費；農產品初加工補助項目工作經費；農業災情調查、農業統計、農村信息進村入戶網絡管理經費；建立農科教示範基地、培育農村致富帶頭人、創建省市美麗鄉村示範村等專項工作經費；農業綜合執法經費b、農業綜合開發基礎設施建設經費30萬元；c、人工影響天氣經費8萬元。）；
（2）其他社會保障和就業支出-殘疾人就業保障金專項經費17.75萬元，主要用於保障殘疾人就業金支出；
（3）行政運行-差額自收自支人員工資津貼工作經費支出117萬元，主要用於保障自收自支人員工資性支出；
（4）、其他環境保護管理事務支出-耕地土壤與農產品重金屬汙染調查點檢測費專項經費20萬元、用於檢測費支出；
（5）其他環境保護管理事務支出-全縣農村改廁項目補助縣級配套專項經費支出242.6萬元，主要用於農村改廁資本性支出；
（6）農產品質量安全-農產品質量安全檢測費專項經費50萬元，含：運行經費、裝備建設經費、罰沒有毒有害物品處置經費，主要用於專項辦公，農產品質量檢測費，檢測專用材料費，廣告宣傳費、培訓費、鄉鎮農產品質量監管等支出；
（7）執法監管-農業執法三項工作專項經費50萬元，主要用於種子、農藥規範化管理執法、長江流域退捕禁捕、屠宰等執法工作經費支出；
（8）農業資源保護修複與利用-執荒治理獎補資金專項經費50萬元，主要用於深入鄉鎮調查拋荒麵積，督促各鄉鎮加強糧食生產，對拋荒治理工作完成好的鄉鎮、個人給予獎勵補助以及開展治理工作的辦公經費支出。全部實行項目支出績效目標管理
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。