第三部分

 

2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入合計15753.44萬元（其中一般公共預算財政撥款15348.46萬元、政府性基金預算財政撥款收入404.99萬元），上年結轉和結餘3320.15萬元，收入總計19073.59萬元；支出總計15850.39萬元，年末結轉和結餘3223.2萬元。與2018年相比，總收入增加5835.56萬元，增長59%，總支出增加8566.42萬元，增長118%，主要原因是涉農整合、上級專項資金收支增加，同比上年收支決算比重較大。

二、收入決算情況說明

本年收入合計15753.44萬元，其中：財政撥款收入15753.44萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計15850.39萬元，其中：基本支出4808.55萬元，占總支出的30.3%；項目支出11041.84萬元，占總支出的69.7%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2019 年度收入合計15753.44萬元（其中一般公共預算財政撥款15348.46萬元、政府性基金預算財政撥款收入404.99萬元），上年結轉和結餘3320.15萬元，收入總計19073.59萬元；支出總計15850.39萬元，年末結轉和結餘3223.2萬元。與2018年相比，總收入增加5835.56萬元，增長59%，總支出增加8566.42萬元，增長118%，主要原因是涉農整合、上級專項資金收支增加，同比上年收支決算比重較大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出15445.4萬元，占本年支出合計的97.4%，與2018年相比，財政撥款支出增加8161.43萬元，增長112%，主要是因為機構合並及涉農整合資金等扶貧產業對農業的大力支持和投入。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出15445.4萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出79.99萬元，占0.5%、社會保障和就業支出228.07萬元，占1.48%、衛生健康支出80.52萬元，占0.52%、節能和環保支出792萬元、占5.13%，農林水支出14168.07萬元，占91.73%，住房保障支出96.76萬元，占0.63%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為1844.39萬元，支出決算數為15445.4萬元，完成年初預算的837%，其中：

1、一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務支出-其他政府辦公廳及相關事務支出。

年初預算為0元，支出決算為79.99萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中指標增加

2、社會保障和就業支出（機關事業間位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出和死亡撫恤）。

年初預算為166.39萬元  支出決算數228.07萬元，完成年初預算數的137%，決算數大於預算數的主要原因是年中人員死亡撫恤支出及社保基數調整

3、衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療

年初預算為 80.52萬元，支出決算數80.52萬元，完成年初預算的100%。

4、節能環保支出-自然生態保護-農村環境保護

年初預算為 0元，支出決算數792萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中撥入專項資金

5、農林水支出（農業-行政運行3033.12萬元、農業-病蟲害控製15萬元、農產品質量安全50萬元、農業-防災救災60萬元、農業-農業組織化與產業化經營358.31萬元、其他農業支出647.49萬元，扶貧-農村基礎設施建設608.02萬元、扶貧-生產發展742.69萬元、扶貧-其他扶貧支出6694.15萬元，農業綜合開發-機構運行159.29萬元、其他農林水支出1800萬元）

    年初預算為 1490.72萬元，支出決算數 14168.07萬元，完成年初預算的950% ，決算數大於年初預算數的主要原因是年中涉農等扶貧專項資金

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金

年初預算為 96.76萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出4808.55萬元，其中：人員經費3168.46萬元，占基本支出的65.9%,主要包括工資福利支出1814.51萬元（基本工資661.92萬元、津貼補貼296.88萬元、獎金250.08萬元、夥食補助費43.62萬元、機關事業單位基本養老保險繳費171.93萬元、績效工資171.93萬元、職業年金繳費3.23萬元、職工基本醫療保險繳費83.78萬元、公務員醫療補助繳費5.16萬元、其他社會保障繳費0.81萬元、住房公積金114.16萬元、醫療費0.24萬元、其他工資福利支出10.76萬元），對個人和家庭的補助支出1353.95萬元（撫恤金61.68萬元、個人農業生產補貼1130.81萬元、其他對個人和家庭的補助支出161.46萬元）；公用經費1640.09萬元，占基本支出的34.1%，主要包括辦公費99.78萬元、印刷費23.28萬元、谘詢費2萬元、水費2.37萬元、電費6.58萬元、郵電費3.46萬元、差旅費46.97萬元、維修護費2.8萬元、租賃費12.89萬元、會議費57.94萬元、培訓費8.98萬元、公務接待費6.92萬元、專用材料費986.8萬元、勞務費21.55萬元、委托業務費117.31萬元、工會經費38.6萬元、福利費3.44萬元、公務用車運行維護費8.35萬元、其他交通費用65.86萬元、其他商品和服務支出124.2萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15.8萬元，支出決算為15.27萬元，完成預算的97%，其中：

公務接待費支出預算為 7.61萬元，支出決算為6.92萬元，完成預算的91%，決算數小於年初預算數的主要原因是認真貫徹落實“八項”規定的要求，實行預算控製製度，嚴格控製公務接待的數量、規模、接待標準。與上年相比減少19.57萬元，減少73%,減少的主要原因是認真貫徹落實“八項”規定的要求，實行預算控製製度，嚴格控製公務接待的數量、規模、接待標準。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8.19萬元，支出決算為8.35萬元，完成預算的101%%，決算數大於年初預算數的主要原因是年初公用經費不足預算公務用車經費不足，與上年相比減少5.51萬元，減少39%,減少的主要原因是認真貫徹落實“八項”規定的要求，實行預算控製製度，嚴格控製公務接待的數量、規模、接待標準。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.92萬元，占45.3%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.35萬元，占54.7%。其中：

1、公務接待費支出決算為6.92萬元，全年共接待來訪團組90個、來賓692人次，主要是省、市及兄弟縣市來人發生的接待支出。

2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.35萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費8.35萬元，主要是下鄉租用車輛及公車維修和加油、保險支出，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2019年度政府性基金預算財政撥款收入404.99萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出404.99萬元，其中基本支出0萬元，項目支出404.99萬元用於農村基礎設施建設支出；年末結轉和結餘0萬元。

九、關於2019年度預算績效情況說明

按照財政績效部門要求，我局嚴格按照上級指示對各級專項進行績效評價並上報。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出1640.09萬元，比三年預算數139.87萬元增加1500.22萬元，914%%。主要原因是：由於人員經費、重點產業及上級撥入專項年中增加

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費3.83萬元，人數380人，內容為重大農作物病蟲害綜合防控工作會議、老協年度會議、黨建活動等支出；開支培訓費8.98萬元，人數1000、用於開展農產品質量安全監管、產業扶貧、新型職業農民、中青班、執法監管、“廁所”革命工作等培訓。2019年柑桔豐收節宣傳活動搭台、用餐、住宿等支出37.44萬元，農博會展台裝修租賃及用餐支出16.67萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額4521.276萬元，其中：政府采購貨物支出741.83萬元、占政府采購支出總額的16.4%，政府采購工程支出3779.446萬元占政府采購支出總額的83.6%。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是農產品質量安檢驗檢測樣品采集下鄉用；

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第四部分

 

名詞解釋

 

    一、基本支出：指為保障機構正常運轉、日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

四、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

麻農〔2020〕48號

麻陽苗族自治縣農業農村局2019年部門整體支出  績效自評報告

根據《中共中央國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）、《湖南省人民政府辦公廳關於進一步規範財政管理硬化預算約束的通知》（湘政辦發〔2020〕12號）等相關文件要求，本單位認真開展了整體支出績效評價。現將整體支出績效情況報告如下。                         

一、機構編製人員情況

麻陽苗族自治縣農業局為全額撥款行政事業單位。內設辦公室11個，股室13個，共計24個職能股室，下設 4個二級單位[ 農機服務事務中心、柑桔產業化辦公室、農民素質教育辦公室、農機事務中心]。截止2019年底。我局實有行政編製數27，事業編135人，實有人數257，在職162人，離退休95人。

二、單位主要職能與年度績效目標

（一）主要職能

1、負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作，組織研究全縣農業、農村發展和改革中的問題，提出農業、農村發展和改革的政策建議，指導農村發展和改革工作。

2、會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體製機製改革的建議，指導協調縣域經濟發展和新農村建設，研究提出縣域經濟發展和新農村建設的政策與規劃建議，參與農村小城鎮規劃和建設的有關工作，參與農村社會事業發展工作。

3、貫徹執行國家、省、市、縣種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農產品加工業、農墾等農業各產業（以下簡稱農業）發展的方針政策，擬訂我縣農業發展的政策和規劃並指導實施，參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策製定，組織起草農業和農村經濟的地方性法規、規章草案，推進農業依法行政。

4、研究提出穩定和完善農村經營管理體製的建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理，指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，檢查監督惠農政策的落實，指導村級集體經濟發展、農村集體經濟組織建設和資產財務管理，擬訂全縣農業產業化經營的發展規劃與政策並組織實施，指導、扶持農業社會化服務體係、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。

5、指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，會同有關部門指導農業標準化、規模化生產；提出農業固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排的建議，按權限審批、核準規劃和計劃內固定資產投資項目；編報部門預算並組織執行，提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，經批準後與財政部門共同製訂實施方案並指導實施；擬訂農業開發規劃並監督實施；配合財政部門組織實施農業綜合開發項目。

6、促進農業產前、產中、產後一體化發展，組織擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃並組織實施，提出農業產業保護政策建議，指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體係建設；提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究製定大宗農產品市場體係建設與發展規劃；培育、保護和發展農產品品牌；組織協調“菜籃子”工程。

7、承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測；貫徹執行農業轉基因生物安全評價標準和技術規範，負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護；會同有關部門貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與製定農產品質量安全地方標準並指導實施；指導農業檢驗檢測體係建設和工作考核；依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理；組織農產品質量安全的監督管理；負責畜禽屠宰的監督管理。

8、組織、協調農業生產資料市場體係建設，依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監督管理；貫徹執行獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準；依法負責漁船、漁港、漁機、網具的監督管理，指導漁業安全生產；會同有關部門貫徹執行農業生產資料標準；開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理；指導農業機械化發展和農機安全監理，組織實施農機惠農政策。

9、負責農作物重大病蟲害防治，貫徹執行國家動植物防疫檢疫法律法規和政策，會同有關部門擬定地方性動植物防疫政策並指導實施，指導動植物防疫和檢疫體係建設；組織、監督對縣內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情並組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作；組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作；負責執業獸醫的管理。

10、承擔農業防災減災的責任，監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災後生產恢複。

11、管理農業和農村經濟信息，監測分析農業、農村經濟運行，開展相關農業統計工作；采集、發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體係建設，指導農業信息服務。

12、製定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策並指導實施；會同有關部門組織全縣農業科技創新和農業產業技術體係建設；會同有關部門實施科教興農戰略，按分工組織實施農業科研重大專項；組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理，組織引進境外農業先進技術，指導農技推廣體係改革與建設。

13、會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃並組織實施，指導協調農民教育培訓，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程，承擔農村勞動力就地就近就業培訓工作，會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

14、組織農業資源區劃工作，指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘塗、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策並指導實施，依法管理耕地質量，發展節水農業。

15、製定並實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業麵源汙染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業等發展；負責保護漁業水域生態環境；牽頭管理外來物種。

16、參與組織開展農業貿易促進和有關經濟、技術交流與合作，協助有關部門組織實施農業援外項目。

17、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）年度績效目標

1、貫徹國家、省、市農業農村發展的方針政策和中央一號文件精神，創新發展農業農村工作，美化農村生態環境。

2、推進我縣農業供給側結構性改革，加快產業提質轉型升級，推動農業可持續發展，確保農產品質量安全檢測工作順利完成，確保農產品質量安全，促進社會和諧發展。

3、紮實推進產業精準扶貧

4、全麵實施好項目建設，以項目建設為平台進一步推動我縣農業農村事業發展，發展農村經濟，做大做強農業產業，提高農民收入。

5、認真執行中央八項規定和省委九條規定，嚴格執行國家財經紀律和有關製度，嚴控單位“三公”經費和其它經費支出

 6、保障農業局在職人員、退休人員、遺屬人員及單位的正常辦公、生活秩序，基本滿足在職工作人員和退休人員的正常辦公、生活要求，努力完成2019年度各項資金支出，保證各專項的支付進度，加強預算管理，厲行節約，嚴格控製各類事業支出；盡可能的滿足人民群眾日益增長的物質和精神需求，提高人民生活的幸福指數，提高農業標準化水平，健全現代農業發展體係，推動農業可持續發展。   

社會公眾滿意度指標：社會公眾對農業農村事業滿意度達到96%以上。

三、2019年度整體支出及管理情情況

2019年度總收入19073.5909萬元，其中年初預算安排1844.39萬元（基本支出1749.39萬元、項目支出95萬元），年初預算追加13909.0541萬元，上年結轉收入3320.1468萬元。實際總支出15850.3876萬元，其中基本支出4808.5452萬元，占年初預算基本支出的275%，占全年總支出的30%，項目支出11041.8424萬元，占年初預算項目支出的11600%，占全年總支出的70 %，年度結餘3223.2萬元，占總收入的17%

1、基本支出情況：工資福利支出1814.5072萬元，商品服務支出1640.0898萬元，對個人和家庭的補助支出1353.9481萬元。

2、“三公”經費支出情況，“

三公”經費年初預算數15.8萬元，其中公務接待費7.61萬元，公務用運行費8.19萬元，出國考察費費0萬元。實際“三公”經費支出15.27萬元，占年初預算的 97%，其中公務接待費6.92萬元，占年初預算的91%，公務用車運行費8.35萬元，占年初預算的101%，出國考察0萬元，占年初預算的0%，“三公”經費結餘0.53萬元。

3、 資金管理情況（內部管理製度措施）

2019年，為進一步加強財務管理，嚴格預算執行，提高財政資金的使用效益，我局重點從以下方麵予以落實：

（1）嚴格執行各項管理製度

我局財務管理嚴格依法依規，做到公開公平公正，在嚴格執行各項有關法律法規、財經紀律、財務規章製度，同時以《會計法》、《預算法》、《事業單位會計製度》等法律法規和財政部及省縣財政局有關財務規章的規定為準繩，製定了《麻陽苗族自治縣農業局內務管理製度》及《麻陽苗族自治縣農業局項目資金管理辦法》，本單位預（決）算、政府采購、集中支付、專項資金管理等各項業務嚴格按照內部控製流程實施，單位財務管理水平、風險防控能力得到了全麵提升。

（2）嚴格控製各項支出

我局嚴格執行年初預算和財務管理製度，各機關股站所按我局總預算，製定年度支出計劃，執行嚴格支出程序，做到先有預算、後有開支，不得隨意調整。“三公”經費控製有序，全年總體支出按資金預算情況執行，除個別項目因特殊原因略有超支外，其他均控製在預算範圍之內。

（3）嚴格落實公示公開

積極推進局機關經費公開，自覺接受監督。我局按照要求在縣網站及時公開了部門預、決算和“三公”經費支出情況，做到了公開透明。

通過這一係列措施，確保了我局財務管理的規範性。

   四、整體支出績效

2019年來，在縣委、縣政府的正確領導下，縣農業農村局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大以及中央、省、市、縣關於農業農村工作係列會議精神，在保運轉的基礎上打好脫貧攻堅戰為統攬，大力實施鄉村振興戰略，推動農業供給側結構性改革，紮實推進產業扶貧步伐，全縣農業農村經濟呈現平穩發展的良好態勢。糧食播麵穩定在31.5萬畝，經濟作物種植麵積59.24萬畝，預計總產值26.2億元，其中柑桔33.03萬畝，預計產量40.5萬噸，預計總產值15.65億元，優勢產業冰糖橙栽培25.3萬畝，預計產量35.5萬噸，黃桃、獼猴桃、刺葡萄等特色小水果麵積9.3萬畝，蔬菜種植麵積10.2萬畝，西（甜）瓜種植麵積4.9萬畝，其他經濟作物1.81萬畝。

（一）立足農產品供給，促進農業增產增效

1.穩定發展糧油產業

2.大力推動柑桔產業提質升級。著力提升冰糖橙產業發展水平，科學使用柑桔產業發展資金，進一步抓好柑桔提質升級工程。

（二）立足項目建設，完善基礎設施建設

1.推進產業項目建設

2.開展高標準農田建設及大宗油料項目建設

3.推進美麗鄉村建設項目。出台《麻陽縣農村村民建房管理辦法》，以“三化一改”為重點，推進“美麗鄉村幸福家園”建設。完成了2019年村莊規劃編製62個，製定了31個“美麗鄉村幸福家園”示範村建設資金計劃，其中省級美麗鄉村示範村1個，縣級美麗鄉村示範村1個,市級農村人居環境整治創建示範村4個。

（三）立足安全監管，保障農業生產安全

1.強化疫情監測，築牢防控屏障，全麵落實重大動植物疫病防控責任製，提高思想認識，重點做好柑桔黃龍病、非洲豬瘟、草地貪夜蛾等重大動植物疫情的監測和防控。在柑桔黃龍病方麵，銷毀帶黃龍病等檢疫性病蟲害的劣質柑橘苗木2萬餘株，立案2起，並依法進行了立案處罰。在非洲豬瘟疫情方麵，強化生物安全管理，嚴控泔水喂養，對養殖場、屠宰場、無害化處理中心等保持高強度排查，第一時間掌握可疑情況，第一時間拔點滅源，確保疫情排查和應急處置及時到位。在草地貪夜蛾疫情方麵，布控監測網絡，大範圍開展田間調查和摸底，已監測到疫情發生麵積679.5畝，采購防治藥劑400餘公斤，監測的誘捕器114套，舉辦培訓班2期，發放各類宣傳手冊5000餘份，防控麵積達5400畝次，最大程度的遏製草地貪夜蛾蔓延危害。

2.強化源頭管理，守牢農產品質量安全底線。大力推進農業標準化生產，加強規模經營主體監管，開展食品安全專項整治行動，加大農產品質量監管力度。一年來對全縣2個農貿市場、6家超市、12個農產品生產基地、12個鄉鎮農產品進行了例行和風險監測，抽取農產品樣品共1945批次,其中蔬菜樣品1290批次（蔬菜樣品其中農貿市場抽查762批次其中1批次不合格；超市抽查174批次；蔬菜基地抽查354批次），合格2027批次，合格率達99.9%；水果例行監測655批次，合格655批次，合格率達100%。

3.強化行政執法，堅守農資安全防線。推進法製機關建設和“一次辦結”改革。推進農資打假和案件查處，聯合畜牧部門嚴厲打擊私屠濫宰，嚴厲打擊無證屠宰、屠宰病死畜禽、注水或注入其他違禁物質等違法犯罪行為，出動執法次數85次，出動執法人員497人次，執法車輛達85台次，關停非法屠宰窩點10個，取綿私屠濫宰窩點1個（拆除）沒收生豬產品2頭。依法查處病死豬及白板肉達1281.6公斤，全部依法做無害化處理（焚燒）。

4.強化農用地管理，嚴守耕地紅線。開展“大棚房”問題專項清理整治，按照“逢園必進、逢棚必查、逢設施農用地必核”的要求，開展3次拉網式排查，全縣共清查各類大棚746個533.376畝，排查清理 “大棚房” 問題28個，及時整治違規建設項目，建立了農業設施檔案，完成了專項報告。3月中旬通過省級驗收，5月份通過省級“大棚房”整改複查。

5.強化品牌建設，堅持品牌興農。关键词2堅持向品牌要效益，向市場要效益，通過優品種、提品質、創品牌，打造了一批農副產品精品。目前，全縣有3個基地8500畝冰糖橙基地獲得“柑桔出口基地登記證書”，出口配額達2萬多噸；有10.8萬畝冰糖橙基地通過了無公害農產品產地認定，現有國家級商標3個、省級商標12個，“二品一標”累計認證32個，2019年新增6個綠色食品認證。組織企業參加各地產銷對接會和農博會，拓寬麻陽特色品牌銷售渠道，中國馳名商標“麻陽”牌柑桔，以及“長風牌臍橙”、“蓮馨牌柑桔”、“東坡牌臍橙等10多個品牌產品聲名遠播，農產品品牌成為我縣農業和農產品走向市場的通行證和競爭利器，極大地提高了農業產業效益。

（四）立足人居環境治理，持續提升生態水平

1.全力推進農業麵源汙染治理。按照“一控兩減三基本”的工作要求，突出節水、減肥、減藥、畜禽糞汙、秸稈和農業廢棄物綜合利用，多舉措治理農業麵源汙染。一是深入實施化肥、農藥使用量零增長行動。加快高效緩釋肥料、水溶肥料、低毒低殘留農藥推廣運用，認真實施有機肥替代化肥試點項目， 推廣了“有機肥+配方肥”、“有機肥+機械深施”、二種技術模式共20000畝。已施用當地養殖場生產的有機肥3000噸；商品有機肥1500噸，推廣配方肥1500噸，推廣測土配方施肥應用技術麵積58.3萬畝，減少化肥用量（純量）45.6噸，完成冬播綠肥2萬餘畝。推廣病蟲害專業化統防統治，完成10萬畝防治,其中飛防15000畝。全麵提升我縣農產品質量安全水平。二是積極推行農作物秸稈綜合利用。通過科學采用粉碎還田、深耕翻耕輪作等方式，推進農作物秸稈直接還田，對秸稈還田機具進行補助。以秸稈肥料化、燃料化、基料化、原料化、飼料化“五化”利用為抓手，著力提升秸稈產業化利用水平，全力推進農作物秸稈綜合利用。2019年全縣秸稈總量15.09萬噸，綜合利用13.125萬噸，綜合利用率達86.9%。三是開展縣城飲用水水源地突出問題整治。在我縣集中式飲用水水源地二級保護區依法進行農業麵源汙染整治，嚴禁使用農藥化肥等農業汙染源，推廣有機農家肥，安裝殺蟲燈，懸掛誘蟲黃板，機械除草等措施，確保集中式飲用水水源地二級保護區農業環境安全。

2.努力提高農村垃圾處置能力。為切實抓好農村人居環境整治工作，清掃農村生活垃圾，改善村莊環境，我局在全縣範圍內開展村莊清潔行動。一是集中整治垃圾。對垃圾山、垃圾圍村、垃圾圍壩、河道水麵漂浮垃圾、河湖沿岸垃圾進行清理；完成農業生產廢棄物非正規堆放點整治。二是建立健全生活垃圾收運處置體係。統籌農村生活垃圾收運處理設施布局，建立健全符合農村實際、方式多樣的生活垃圾收運處置體係。三是建立生活垃圾回收利用體係。引導農民群眾轉變生產生活方式，探索具有農村特色的垃圾分類方法，建立以鄉鎮為基礎的資源回收利用體係。四是加強農村垃圾治理設施建設。全麵清理村內村外各類空間各類垃圾，重點清理垃圾山、圍村垃圾、陳年建築垃圾，著力整治農村柴草亂放、糞土亂堆、垃圾亂倒、汙水亂潑、畜禽亂跑、廣告亂貼等“六亂”現象，完成非正規垃圾堆（點）清除任務。

3.加快推進農村“廁所革命”。根據《2019年全省農村戶用衛生廁所改（新）建工作方案》，省農業農村廳給我縣分配的改廁任務是2050戶，並將此項工作納入2019年省級為民辦實事績效考核指標。縣委、縣政府高度重視，一是精心組織，加強宣傳。農成立了麻陽苗族自治縣改善農村人居環境工作領導小組，安排專人負責“廁所革命”推進組，組織製定了《麻陽苗族自治縣“廁所革命”實施方案》和《廁所革命實施手冊》，並通過宣傳手冊、鄉村宣傳欄、橫幅等開展“廁所革命”行動宣傳。二是確定模式，先試先行。采取以整鄉、整村推進的方式，集中連片推進改廁工作，逐鄉逐村逐戶落實參加改廁的村莊、農戶名單和改造模式，在7個鄉鎮18個村開展試點工作，同時對旱廁進行拆除改造，累計拆除旱廁1200餘座。三是壓實任務，聯合推進。我縣在宋家灣村先試先行，率先開展“廁所革命”，先期建成使用的衛生廁所得到群眾的廣泛好評。同時，我縣將“廁所革命”與美麗鄉村建設和農村人居環境整治緊密結合，根據村莊條件，采用適宜模式收集和處理農村生活汙水和生活垃圾，截至10月12日，我縣完成改（新）建農村戶廁2009座，完成全年任務的98%。

（五）立足產業扶貧，實現強村富民

1.確立產業扶貧基本思路。我縣把品質提升、品牌打造和市場營銷做為麻陽農業產業發展的基本思路和原則，做大做強冰糖橙產業，做優做特黃桃和獼猴桃產業，穩步發展畜禽及蔬菜產業，適度發展其它特色水果產業。我縣共有貧困戶19010戶70108人，其中已申報產業幫扶的貧困戶共14998戶55181人，發展冰糖橙、黃桃、獼猴桃、養殖及黑木耳等產業享受產業幫扶的8750戶28876人，占比58%。培育參與產業幫扶新型經營主體42家，幫扶貧困戶3594戶13574人，

2.落實自主發展獎補政策。鼓勵和扶持有自主發展能力和意願的貧困戶自主發展農業產業。截止2019年10月，享受自主發展農業產業獎補9369戶27335人，自主發展產業獎補資金按時按進度撥付。

3.經營主體帶動委托幫扶。培育和扶持農業企業、專業合作社等新型經營主體參與產業扶貧。2018年至2019年共遴選參與產業幫扶新型經營主體41家，其中22家新型經營主體幫扶了13個鄉鎮30個村1862戶貧困戶7117人，2年來省廳共安排重點產業資金1660萬元，其中2018年900萬元，2019年760萬元，精準幫扶 12 個深度貧困村貧困戶1735戶6187人。

截止目前，自主發展產業獎補，產業培訓；產業基礎設施建設55個，已完成工程招投標，施工隊已進場，省重點產業項目圍繞黃桃、獼猴桃、青年蛋雞養殖和優質稻生產加工產業開展工作，共幫扶5個深度貧困村貧困戶748戶2851，各項資金都按進度撥付。

（六）立足主體培育，提高農民科技素質

1.培育壯大龍頭企業。加強重點龍頭企業認定提級工作，培育打造農業產業化龍頭企業集群，鞏固提升省級農業產業化龍頭企業。全縣已湧現省級龍頭企業3家，市級以上農業龍頭企業19家。目前，共有3家企業正在申報市級龍頭中，2019年預計新增一家市級龍頭企業。

2.開展“千企幫千村”行動。目前共有14家省、市級龍頭企業與19個村達成了幫扶合作協議，加強結對村企履約力度，同時提高了農業生產的組織化程度、培養造主新型農民，發展一批優質特色農產品基地，強化農民標準化生產意識，有利於我縣貧困村和貧困戶脫貧增收。

3.推動規模化生產。大力培育新型農業經營主體，繼續實施“百企千社萬戶”現代農業發展工程，深入開展整縣推進培育家庭農場試點示範、省級示範社創建、農民合作社聯合社試點工作，培育示範新型經營主體10家，專業合作社522家，家庭農場210家，農民專業合作社522家，入社成員1.02萬戶，解決社會就業7000多人，貧困戶就業3000多人，帶動農民增收7.3億多元。

4.著力培育休閑農業莊園。我縣是全國休閑農業和鄉村旅遊示範縣，今年5月已經通過“回頭看”驗收。目前全縣共有休閑農業經營主體117家，其中龍頭企業22家，星級農莊16家，農家樂78家，經營規模8萬餘畝，產值4.5億元。今年以來，我局積極開展休閑農業與鄉村旅遊產業的工作，大力做好休閑農業與鄉村旅遊示範點建設，譚家寨鄉楠木橋村為2019年度省休閑農業示範村。同時完成了第五批國家重要農業文化遺產“麻陽西晃山原生態刺葡萄種植係統”的申報工作。

5.培育新型職業農民。堅持以服務本縣主導產業和精準扶貧為主導，以造就高素質的新型職業農民隊伍為目標，2019年培訓新型職業農民培育對象1320人，其中生產經營型330人，專業技能和專業服務型990人。逐步建立了一支愛農業、懂技術、善經營的新型職業農民隊伍。這支隊伍逐漸成為我縣鄉村振興和脫貧攻堅的中堅力量，為全縣農村經濟發展做出了卓越貢獻。

五、存在問題與建議

從整體支出情況分析反映，在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

    1.沒有考慮到預算的嚴謹性，有些工作經費預算有偏差，預算編製的計劃性和嚴謹性有待提高。 

    2.因為預算編製不合理，所以在預算執行時，在實際經費列支時，不能嚴格按照預算科目及項目進行列支，預算數與實際支出沒有對比性。 上級撥入項目預算編製不準確，導致年中進行了追加，其原因為各部門之間協作緊密度有待加強，年初預算申報的數據支撐不夠充分。

六、改進措施

（1）、加強法規、製度學習，科學合理編製預算，嚴格執行預算。組織相關人員認真學習《預算法》、《事業單位會計製度》、《事業單位財務規則》、等相關法規、製度，提高單位領導對全麵預算管理的高度重視，增強財務人員的預算意識，做到決算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，參考上年度預算執行情況、相關支出績效評價結果和本年度的收支預測，進行充分的調查研究，合理測算所需財政資金，預算編製要實事求是，切實可行，要盡可能完整，功能分類上要細化到具體用途，經濟分類上要細化到具體科目。預算一經確定，應嚴格按照預算執行，減少預算調整。堅持先有預算、後有支出，沒有預算不得支出。

（2）進一步加強預算執行控製

進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立本部門“三公”經費等公務支出管理製度及厲行節約製度，加強經費審批和控製，規範支出標準與範圍，並嚴格執行。

加強《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計準則——基本準則》等法律法規的學習培訓，規範部門預算收支核算，一是製定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執行分析，及時了解預算執行差異，合理調整、糾正預算執行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

 

 

 

 

                            麻陽苗族自治縣農業農村局

                                  2020年6月28

 

附件1

部門整體支出績效評價指標表

附件2

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：麻陽農業農村局

 

 麻陽苗族自治縣農業農村局2019年財政專項資金績效自評報告

根據《中共中央國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔2019〕10號）、《湖南省人民政府辦公廳關於進一步規範財政管理硬化預算約束的通知》（湘政辦發〔2020〕12號）等相關文件要求，麻陽縣農業農村局認真開展了項目支出績效評價，現將項目支出績效情況報告如下。

一、 項目政策、使用情況

2019年農業農村局根據《麻陽苗族自治縣特色產業扶貧（種養殖業）實施方案》（麻政辦發〔2017〕10號）、《關於大力發展農業產業促進精準扶貧的意見》（麻發〔2017〕6號）文件精神，有序開展了產業扶貧工作，並取得了一定的成效，現總結如下

2019年共實施項目6類，涉及資金11041.8423萬元，其中自主發展農業產業獎補及委托幫扶發展農業產業資金6615.7321萬元，柑桔大實蠅防控91.65萬元、村級合作社培育及有機肥項目資金1008萬元、基礎設施配套建設2205.515萬元、新型職業農民培訓72.3434萬元、高標準農田建設766.7萬元、重點產業281.9018萬元。

 二、產業扶貧項目自評概況

1、項目立項合理、目標明確

項目的申報經過村、鄉兩級申請，縣級部門對項目實施的可行性和必要性進行實地核查，預算資金由評審單位評審確定。整個項目立項合理、目標明確，目標內容切實可行，決策程序符合相關管理辦法和審批程序。

2、資金監管使用

項目資金的撥付按照施工進度按進度撥款，評審結算後撥付總資金。每次撥付資金均需項目所在鄉村及項目單位驗收，項目進度和資金撥付公開、公正。

3、項目實施

項目從立項到實施，均進行了嚴格審核和把關，不存在重複申報、虛報冒領等現象。施工前簽訂了明確開工、完工時間等內容的施工合同，整個施工按合同進行。

4、項目管理

整個項目管理符合財政資金管理要求，符合采購程序的均按照采購程序招標施工單位，建立了完整項目管理製度。項目實施執行公示、公告製度：項目實施前對項目實施方案進行公示(項目名稱、資金來源、實施單位及責任人、實施期限、績效目標、受益對象和帶貧減貧機製)，項目完成後公示(資金使用、項目實施結果、檢查驗收結果、績效目標實現情況)。

5、項目效益

項目按申報資料的計劃內容完成建設，效益明顯：項目完成後，項目完成的質量達標率100%；項目實施改善了產業基礎設施條件，項目區產業每畝節本增收500元以上；貧困人口對項目實施效果的滿意程度達98%。

三、存在問題

由於實施實際困難，200萬元資產收益扶貧項目沒有按計劃實施，已提交申請改變使用計劃。

四、自評結論

綜合評價項目實施情況，2019年我單位財政扶貧項目績效自評分為99分。

 

 

 

麻陽苗族自治縣農業農村局

2020年6月28日

 

 

縣級財政重點項目資金績效評價共性指標表