第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計565.12萬元。與上年相比，增加1.81萬元，增長0.32%，主要是第五次經濟普查、住戶調查樣本大輪換、人口變動抽樣調查及正常晉級。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計565.12萬元，其中：財政撥款收入565.12萬元，占總支出100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計565.12萬元，其中：基本支出565.12萬元，占總支出100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入合計565.12萬元，與上年相比，增加1.81萬元,增長0.32%，主要是因為第五次經濟普查、住戶調查樣本大輪換、人口變動抽樣調查及正常晉級。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出565.12萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加1.81萬元，增長0.32%，主要是因為第五次經濟普查、住戶調查樣本大輪換、人口變動抽樣調查及正常晉級。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出565.12萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出506.07萬元，占89.55%；社會保障和就業支出37.09萬元，占總支出6.56%;衛生健康支出13.65萬元，占總支出的2.41%；住房保障支8.31萬元，占總支出的1.47%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為520.66萬元，支出決算數為565.12萬元，完成年初預算108.54%，其中：

1、一般公共服務（201）（款）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）（項）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（99）（類）。

年初預算為0萬元，支出決算為38.44萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算。

2、一般公共服務（201）(款）統計信息事務（05）行政運行（01）（類）。

年初預算為223.69萬元，支出決算為274.92萬元，完成年初預算122.90%，決算數大於年初預算數的主要原因是追加預算。

3、一般公共服務（201）（款）統計信息事務（05）（項）專項普查活動（07）（類）。

年初預算為150萬元，支出決算為92.60萬元，完成年初預算的61.73%，決算數小於年初預算數的主要原因是：厲行節約，壓減開支。

4、一般公共服務（201）（款）統計信息事務（05）（項）統計抽樣調查（08）（類）。

年初預算為85萬元，支出決算為99.38萬元，完成年初預算的116.91%，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加預算。

5、社會保障和就業（208）（款）行政事業單位養老（05）（項）機關事業單位基本養老保險費（05）（類）。

年初預算為25.70萬元，支出決算為35.2萬元，完成年初預算的136.96%，決算數大於年初預算數的主要原因是：正常浮動。

6、衛生健康支出（210）（款）行政事業單位醫療（11）（項）行政單位醫療（01）（類）。

年初預算為13.65萬元；支出決算為13.65萬元，完成年初預算的100%。

7、住房保障支出（221）（款）住房改革支出（02）（項）住房公積金（01）（類）。

年初預算為18.5萬元；支出決算為8.31萬元，完成年初預算的44.91%，，決算數小於年初預算數的主要原因是：正常浮動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出565.12萬元，其中：

人員經費330.08萬元，占基本支出的58.40%,主要包括基本工資79.93萬元、津貼補貼87.71萬元、獎金43.58萬元、夥食補助費7.21萬元；對個人和家庭和補助19.85萬元；公用經費224.57萬元，占基本支出的39.73%，主要包括辦公費8.47萬元、印刷費22.30萬元、郵電費4.69萬元、差旅費17.07萬元、租賃費0.61萬元、會議費0.76萬元、公務接待費1.09萬元、勞務費10.3.88萬元、工會經費21萬元、其他商品和服務支出34.58萬元、辦公設備購置10.46萬元。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算4萬元，支出決算為1.09萬元，完成預算的27.25%，其中：

因公出國（境）費支出預算為萬0元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無因公出國（境）費支出。

公務接待費支出預算為1.09萬元，支出決算為1.09萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車購置支出。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的原因主要是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車運行維護費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.09萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.09萬，2023年全年共接待來訪團組19個、來賓78人次，主要是省市單位來人檢查業務工作及相關單位工作交流發生的接待費支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出224.57萬元，比上年決算數增加45.37萬元，上升12.53%，主要原因是上級追加。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.76萬元，用於召開第五次經濟普查會議、住戶調查會議、人口變動抽樣調查會，農業年報會等，126人次；開支培訓費0萬元，用於開展0培訓，人數0人。本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，無此項開支。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額10.46萬元，其中：政府采購貨物支出10.46萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十三、關於2023年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理的要求，涉及一般公共預算資金565.12萬元，本部門組織對2023年度納部門預算的整體支出進行績效自評，2023年，我單位積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2023年度我單位整體支出績效評價為良好，資金使用效益較好，達到了預期績效目標。

（二）存在的問題及原因分析

對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。今後采取的措施：加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分

附 件

麻陽苗族自治縣統計局2023年度整體支出績效自評報告

為確實做好2023年度財政支出績效自我評價工作，根據麻陽苗族自治縣財政局《關於做好2023年度縣級財政資金績效自評工作的通知》(麻財績〔2024〕7號)文件的有關要求，我局認真開展了部門整體支出績效評價。現將我單位2023年度部門整體支出績效自評情況報告如下。

一、機構編製人員情況

麻陽苗族自治縣統計局為全額撥款行政單位，內設辦公室、業務股、法規股、綜合核算與經濟研究室四個職能股室，下設四個正股級事業單位（農村經濟調查隊、城鎮經濟調查隊、民意調查中心含普查中心、計算機站，均為全額撥款），共有行政編製 5個，事業編製 12個，實有行政編製人員 6 人，超編 1名，實有事業編製人員 11 人，超編 0 人，單位退休人員 10 人，提前退休1人。

二、單位主要職能與年度績效目標

（一）單位主要職能

1、貫徹執行國家統計工作方針、政策和統計法律法規，完成國家和省市規定的統計調查任務，檢查、監督統計法的實施情況，查處各類統計違法行為；2、製訂並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃；3、為縣委、縣政府製定政策、編製國民經濟和社會發展規劃提供統計資料和谘詢建議；4、統一核定、管理、公布全縣基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展統計公報以及有關普查和專項調查公報；5、建立健全和管理全縣統計信息自動化係統和統計數據庫體係；指導各基層單位加強統計基礎建設；6、管理普查辦、農村經濟調查隊和計算機站，組織協調全縣城鎮經濟調查、農村經濟調查工作和各項普查工作；7、組織指導全縣統計調查、統計法宣傳、統計幹部培訓工作；8、承辦省市統計局和縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）績效目標

1、及時為縣委、縣政府決策提供數據依據；

2、完成“五經普”調查工作，完成城鄉居民收入增長目標工作；

3、完善好聯網直報工作；

4、開展好勞動力調查及人口變動抽樣調查工作；

5、完成各項報表上報工作；

6、嚴格執行國家財務製度和財經紀律，合理開支、厲行節約；

7、嚴格控製“三公”經費和重點費用開支。

8、在保障工作正常運轉的同時，認真履行好職能。

三、年度整體支出及管理情況

2023年預算總收入 565.12 萬元，其中年初預算安排520.66 萬元，年度預算追加 44.46  萬元，上年結轉收入 0 萬元。實際總支出 565.12 萬元，其中基本支出  565.12 萬元，占年初預算基本支出的 100.85 %，占全年總支出的 100 %。

1.基本支出情況

2023年度我局工作運轉各項支出合計 565.12 萬元。主要是按照現行人員待遇政策支付的機關單位人員工資、社會保險等以及嚴格按照預算安排和人員辦公費等基本支出。

（1）工資福利支出310.23萬元，其中：基本工資支出79.93 萬元、津補貼87.70萬元、獎金 43.58萬元、基本養老繳費 44.97萬元、職業年金繳費  5.82萬元、基本醫療支出 18.31萬元、其他社會保障繳費 1.77萬元、住房公積金16.02萬元、其他工資福利支出4.91萬元，夥食補貼7.21萬元。

（2）商品和服務支出224.57萬元，其中：辦公費 8.47 萬元、印刷費 22.29萬元、郵電費 4.68 萬元、差旅費 17.06 萬元、會議費 0.76 萬元、公務接待費 1.09 萬元、勞務費 103.8 萬元、其他商品和服務支出 34.58 萬元；工會經費21.00萬元、其他交通費10.13萬元

（3）對個人和家庭的補助19.85萬元。

2.“三公”經費支出情況。“三公”經費年初預算4萬元，其中公務接待費4萬元，公務用車運行費0萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出1.09萬元，占年初預算的27.25%，其中公務接待費1.09萬元，占年初預算的27.25%，公務用車運行費0萬元，占年初預算的0%，出國考察0萬元，占年初預算0%。“三公”經費結餘0萬元，結餘率0%。

3、資金管理情況

（1）嚴格遵守國家財經紀律和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

（2）資金撥付有完整的審批程序和手續，支出符合部門預算批複用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（3）建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等預算內部管理製度。合理設置崗位，明確有關崗位的職責權限，確保預算編製、審批、執行、評價等不相容崗位相互分離。

（4）根據內設機構的職責和分工，規範內部預算追加調整，發揮預算對經濟活動的管控作用。

（5）單位應該加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算管理機製。

四、整體支出績效目標完成情況

2023年，我局把加強統計基礎工作建設、第五次經濟普查工作、勞動力調查、人口變動抽樣調查及城鄉住戶調查作為工作的重點。目前我縣統計隊伍穩定，報表數據質量大幅提高。

1.著力提升統計數據質量。開展了“五查五看”回頭看。通過查找問題、分析原因、整改落實，不斷提高統計數據質量的憂患意識，維護統計數據公信力的擔當意識、優化統計服務的責任意識，提升統計數據的真實性和可靠性，開展了統計督查工作。

不斷提高專業人員的業務水平。今年來，省、市累計培訓23人次，專業人員通過學習及時掌握新的統計思路和方法，專業水平大幅提升。

2.“五經普”各項工作有序推進。人員保障到位。組建了縣第五次全國經濟普查領導小組辦公室，縣統計局黨組書記、局長田鴻任辦公室主任。縣經普辦內設協調、核算、業務、宣傳、審核五個工作小組，負責“五經普”期間的各階段工作，鄉村兩級也組建了相應的普查機構。完成“兩員”選聘535名，並及時組織召開縣、鄉、村三級業務培訓3次，為紮實做好“五經普”單位清查和普查登記奠定基礎。

3.做好勞動力調查工作。定期舉行培訓會，對大力林村、漫水社區和車頭村三個調查點輔調員和調查員，針對調查過程中易錯難解的問題進行解析和培訓，並開展交叉檢查工作，通過交叉檢查學習更好的入戶方式和技巧。

4.做好城鄉住戶調查工作。一是圓滿完成了2023年12個樣本點，120戶（其中：城鎮6個樣本點，60戶；農村6個點，60戶）住戶的生活狀況和收支調查工作。

5.做好人口抽樣和追蹤調查工作。做好人口追蹤工作。業務工作人員多次到試點村、社區對此項工作進行檢查、指導，對檢查發現的問題及時解決，試點工作穩步推進。

6.做好國民經濟綜合核算及分析工作。充分發揮統計參謀作用。根據6大經濟指標運行情況，對全縣經濟社會發展進行了統計預測、監測和分析，今年來，提供綜合性的宏觀經濟分析報告和決策參考3篇，專項分析報告5篇。

7.認真開展數據評估工作。安排專人負責重點民生實事數據評估認定工作。強化了報表工作，掌握工作實際進度，並積極參與對相關責任單位的督查。

部門整體支出績效評價指標表自我評分為95分。

五、存在的問題

在對照部門整體支出績效評價標準和我單位自評還存在以下不足，一是與上級的要求還有一定的差距，二是部分資料收集不夠完善，歸檔不夠規範；三是經辦人員的業務能力有待提高。

六、改進措施與建議。

1、強化內部管理，進一步完善管理製度。

2、進一步加強與財政等部門的溝通聯係，積極參加各類學習、培訓，努力提高業務能力、服務意識和服務水平。

3、建議縣級預算足額安排好經費，確保工作開展實施到位。

                          

部門整體支出績效評價指標表

附件2

部門整體支出績效評價基礎數據表

填報單位：麻陽苗族自治縣統計局

說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。