麻陽苗族自治縣統計局2023年部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算編製說明
一、部門職能職責
我單位主要職責：1、貫徹執行國家統計工作方針、政策和統計法律法規，完成國家和省市規定的統計調查任務，檢查、監督統計法的實施情況，查處各類統計違法行為；2、製訂並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃；3、為縣委、縣政府製定政策、編製國民經濟和社會發展規劃提供統計資料和谘詢建議；4、統一核定、管理、公布全縣基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展統計公報以及有關普查和專項調查公報；5、建立健全和管理全縣統計信息自動化係統和統計數據庫體係；指導各基層單位加強統計基礎建設；6、管理普查辦、農村經濟調查隊和計算機站，組織協調全縣城鄉一體化工作和各項普查工作；7、組織指導全縣統計調查、統計宣傳培訓工作；8、承辦省市統計局和縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
1、機構設置
麻陽苗族自治縣統計局為全額撥款行政單位，內設辦公室、行政審批服務股（法製股）、綜合核算與經濟研究室、業務股四個職能股室，下設四個正股級事業單位（農村經濟調查隊、城鎮經濟調查隊、民意調查中心含普查中心、計算機站，均為全額撥款）。
2、部門預算構成
本單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣統計局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2023年收入預算520.66萬元，比上年預算增加120.43萬元，增長30.09%，增長的原因是2023年有全國第五次經濟普查工作，工作經費增加。其中：一般公共預算撥款收入520.66萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，社會保障基金預算資金0萬元。
2、支出預算
2023年支出預算520.66萬元，比上年預算增加120.43萬元，增長30.09%，增長的原因是2023年有第五次全國經濟普查工作。其中：一般公共服務支出458.69萬元、社會保障和就業支出29.82萬元、衛生健康支出13.56萬元、住房保障支出18.5萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算520.66萬元，比上年預算增加120.43萬元，增長30.09%。其中：一般公共服務支出458.69萬元，占總支出的88.1%；社會保障和就業支出29.82萬元，占總支出的5.73%；衛生健康支出13.65萬元，占總支出的2.62%；住房保障支出18.5萬元，占總支出的3.55%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2023年年初預算數為277.66萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出244.91萬元，商品和服務支出10萬元，對個人和家庭的補助支出22.75萬元。
2、項目支出
2023年年初預算數為243萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：專項工作經費8萬元，主要用於保障機構正常運轉；城鄉居民住戶調查工作經費50萬元，主要用於完成120戶記賬戶的調查，充分反應麻陽城鄉收入的水平；政府購買服務專項經費85萬元，主要是用於完成全年工作目標；第五次全國經濟普查工作經費100萬元，主要是用於完成第五次全國經濟普查試點、業務培訓、清查摸底、入戶登記等工作。
五、政府性基金預算
2023年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2023年預算單位安排的機關運行經費10萬元，比上年預算減少2萬元，減少16.67%。減少的主要原因是單位厲行節儉。
2、“三公”經費預算
2023年“三公”經費預算4萬元，較上年預算數增加3萬元，增長300%。“三公”經費增加原因有第五次全國經濟普查工作。其中：公務接待費4萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2023年單位一般性支出預算安排10萬元，主要包括：公務接待費4萬元，工會經費6萬元。
本部門2023年度預算安排會議費0萬元，安排培訓費0萬元。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
4、政府采購預算情況
本部門2023年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況及新增資產配置情況
截至2022年末，本部門共有公務用車0輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。本部門無新增資產配置情況。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出520.66萬元，全部實行整體支出績效目標管理。其中，基本支出277.66萬元，項目支出243萬元。
編報績效目標的項目4個，涉及項目支出243萬元，其中：專項工作經費8萬元，主要用於保障機構正常運轉；城鄉居民住戶調查工作經費50萬元，主要用於完成120戶記賬戶的調查，充分反應麻陽城鄉收入的水平；政府購買服務專項經費85萬元，主要是用於完成全年工作目標；第五次全國經濟普查工作經費100萬元，主要是用於完成第五次全國經濟普查試點、業務培訓、清查摸底、入戶登記等工作。以上全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年部門預算公開表