目   錄

第一部分麻陽苗族自治縣統計局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分 麻陽苗族自治縣麻陽縣單位概況

一、 部門職責

1、製定並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃，建立健全國民經濟核算體係和統計指標體係，擬訂國民經濟核算製度，組織實施全縣國民經濟核算製度和全縣投入產出調查，核算全縣國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理全縣國民經濟核算工作。

2、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案，組織實施全縣人口、經濟、農業等重大縣情縣力普查，匯總、整理和提供有關縣情縣力方麵的統計數據。

3、組織實施農林牧漁業、工業、建築業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業、租賃和商務服務業、居民服務和其他服務業、文化體育和娛樂業以及裝卸搬運和其他運輸服務業、倉儲業、計算機服務業、軟件業、科技交流和推廣服務業、社會福利業等統計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統計數據，搞好聯網直報工作。綜合整理和提供旅遊、交通運輸、郵政、教育、衛生、社會保障、公用事業等全縣性基本統計數據。統一核定、管理、公布全縣性基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展情況的統計信息；組織建立服務業統計信息管理製度、共享製度和發布製度

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

麻陽苗族自治縣統計局為全額撥款行政單位，內設辦公室、行政審批服務股（法製股）、綜合核算與經濟研究室、業務股四個職能股室，下設四個正股級事業單位（農村經濟調查隊、城鎮經濟調查隊、民意調查中心含普查中心、計算機站，均為全額撥款）

(二）決算單位構成。

 麻陽苗族自治縣統計局2020年部門決算匯總公開單位僅為麻陽苗族自治縣統計局本級。

第二部分  2020年度部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分   2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度總收入萬元（其中：本年收入351.56萬元，年初結轉和結餘0萬元），比2019年度421.99萬元減少70.43萬元，減幅16.69%。2020年總支出 351.56萬元（其中：本年支出351.56萬元，年末結轉和結餘0萬元），比2019年度421.99萬元減少70.43萬元，減幅16.69%，減少主要原因壓減了專項工作經費。

二、收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計351.56萬元，其中：財政撥款收入351.56萬元，占總支出的100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收0萬元；其他收0萬元。

三、支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計351.56萬元，其中：基本支出351.56萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計351.56萬元（其中：一般公共預算財政撥款351.56萬元，年初結轉和結餘0萬元）。比2019年度421.99萬元減少70.43萬元，減幅16.69 %，財政撥款支出總計351.56萬元（其中：本年支出351.56萬元，年末結轉和結餘0萬元），比2019年度421.99萬元減少70.43萬元，減幅16.69%，減少主要原因是壓減了專項工作經費：

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出351.56萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少70.43萬元，下降16.69%，減少的主要原因是專項工作經費的減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年度財一般公共預算政撥款支出351.56萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出為309.13萬元，占總支出的87.93%；教育支出為0萬元，；社會保障和就業支出18.93萬元，占總支出的5.38%；衛生健康支出10.46萬元，占總支出的2.98%；住房保障支出13.04萬元，占總支出的3.71%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為466.18萬元，支出決算數為  351.56萬元，完成年初預算的75.41%，決算數小於預算數的主要原因是：由於財政資金困難，專項工作經費壓減。其中：

1、一般公共服務（201）統計信息事務（05）行政運行（01）.

年初預算為192.92，支出決算數為191.92萬元，完成年初預算的100%。

2、一般公共服務（201）統計信息事務（05）一般行政管理事務（02）。

年初預算為10.14萬元，支出決算為10.14萬元，完成年初預算的100%，

3、一般公共服務（201）統計信息事務（05）專項普查活動（07）。

年初預算為42.51萬元，支出決算為42.51萬元，完成年初預算的100%，

4、一般公共服務（201）統計信息事務（05）統計抽樣調查（08）。

年初預算為55.66萬元，支出決算為55.66萬元，完成年初預算的100%，

5、社會保障和就業（208）行政事業單位養老（05）機關事業單位基本養老保險費（05）。

年初預算為18.93萬元，支出決算為18.93萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

6、衛生健康（210）行政事業單位醫療(11）行政單位醫療（01）。

年初預算為10.46萬元，支出決算為10.46萬元，完成年初預算的100%。

7、住房保障(221）住房改革（02）住房公積金（01）。

年初預算為13.04萬元，支出決算為13.04萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出351.56萬元，其中：人員經費231.5萬元，占基本支出的65.85%,主要包括基本工資74.33萬元、津貼補貼73.31萬元、獎金23.62萬元、住房公積金13.04萬元、夥食補助費5.08萬元；對個人和家庭的補助30.88萬元；公用經費89.18萬元，占基本支出的25.10%，主要包括辦公費14.61萬元、印刷費13.44萬元、差旅費6.21萬元、物業管理費0.07、維修（護）費0.17萬元、會議費0.74萬元、公務接待費0.35萬元、勞務費25.83、工會經費8.03萬元、其他交通費用5.74萬元、其他商品和服務支出12.84萬元等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0.7萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的50%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮“三公”經費的支出額度，爭取該項支出逐年下降。其中：

（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（2）公務接待費支出預算為0.7萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的50%，決算數小於預算數的主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約，逐年減縮公務接待費，與上年相比減少0.89萬元，下降71.77%,減少的主要原因是積極響應國家厲行節約的號召。

（3）公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0萬元，支出決算為 0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.35萬元，占50%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次 。

2、公務接待費支出決算為0.35萬元，全年共接待來訪6個、來賓25人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0萬元，支出決算為 0萬元。其中：公車購置費0萬元，公車運行維護費支出0萬元。截止2020年12月31日，我單位財政撥款開支的公務車保有量0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

  本單位2020年度無政府基金預算收入支出。

九、國有資本經營財政撥款支出情況

 本單位2020年度無國有資本經營財政撥款支出情況。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出89.18萬元，比年初預算數39.91萬元增加49.27萬元，增長1.23倍。主要原因是人員工資正常進檔補差以及全國第七次人口普查各項費用開支等。

十一、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.74萬元，用於召開人口普查、農業年報、城鄉一體化、勞資年報等各項會議，人數130人，內容為人口普查繪製小區圖、摸底培訓、入戶登記、數據質量驗收等會議；各鄉鎮農業年報會以及住戶調查業務培訓會、勞動調查入戶調查業務會等.培訓費0萬元。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2020年度無政府采購。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0台，單位價值100萬元以上的專用設備0台。

十四、關於2020年度預算績效情況的說明

  根據麻陽苗族自治縣《關於做好2020年度財政縣級政府資金績效自評工作的通知》（麻財績【2021】1號文件的有關要求，本單位於2020年6月開展了整體支出績效自評工作。

組織開展2020年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

十三、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

第五部分 附件

2020年度統計局部門整體支出績效評價報告

根據麻陽苗族自治縣財政局《關於做好2020年度財政縣級財政資金績效自評工作的通知》(麻財績〔2021〕1號)文件的有關要求，我局認真開展了部門整體支出績效評價。現將2020年度部門整體支出績效自評情況報告如下。

一、單位基本情況

 （一）機構設置情況

麻陽苗族自治縣統計局為全額撥款行政單位，內設辦公室、業務股、法規股、綜合核算與經濟研究室四個職能股室，下設四個正股級事業單位（農村經濟調查隊、城鎮經濟調查隊、民意調查中心含普查中心、計算機站，均為全額撥款），核定編製17人，其中：行政編5人，事業編12人。實有人數29人，其中在職人員20人，退休人員8人（提前退休人員4人），臨聘人員1 人。

（一）單位主要職能

    1、貫徹執行國家統計工作方針、政策和統計法律法規，完成國家和省市規定的統計調查任務，檢查、監督統計法的實施情況，查處各類統計違法行為；2、製訂並組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃；3、為縣委、縣政府製定政策、編製國民經濟和社會發展規劃提供統計資料和谘詢建議；4、統一核定、管理、公布全縣基本統計資料，定期發布全縣國民經濟和社會發展統計公報以及有關普查和專項調查公報；5、建立健全和管理全縣統計信息自動化係統和統計數據庫體係；指導各基層單位加強統計基礎建設；6、管理普查辦、農村經濟調查隊和計算機站，組織協調全縣城鎮經濟調查、農村經濟調查工作和各項普查工作；7、組織指導全縣統計科研、統計法宣傳、統計幹部培訓工作；8、承辦省市統計局和縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、績效目標

1、及時為縣、縣委、縣政府決策提供數據依據；

2、完成城鄉居民收入增長目標；

3、完善好聯網直報工作；

4、開展好全國第七次人口普查工作；

5、完成各項報表上報工作；

6、嚴格執行國家財務製度和財經紀律，合理開支、厲行節約；

7、嚴格控製“三公”經費和重點費用開支，“三公”經費在去年支出基礎上不增長。

三、2020年整體支出及管理情況

2020年預算總收入351.56萬元。其中年初預算安排466.18萬元。實際總支出351.56萬元,其中基本支出351.66萬元，占年初預算基本支出的75.43%，占全年總支出的100%。項目支出為0萬元。年度結餘為0萬元。

1、基本支出情況

2020年度我局工作運轉各項支出合計351.66萬元。主要是按照現行人員待遇政策支付的機關單位人員工資、社會保險等以及嚴格按照預算安排和人員辦公費等基本支出。

（1）工資福利支出231.5萬元，其中：基本工資支出74.33萬元、津補貼73.3萬元、獎金23.61萬元、基本養老繳22.38萬元、基本醫療支出9.77、其他社會保障繳費0.68萬元、住房公積金13.04萬元、其他工資支出9.29萬元。

（2）商品和服務支出88.24萬元，其中：辦公費14.6萬元、印刷費13.44萬元、差旅費6.21萬元、會議費0.74萬元、公務接待費0.35萬元、勞務費25.83萬元、工會經費8.03萬元、其他交通費5.73萬元、其他商品和服務支出12.84萬元；

（3）對個人和家庭的補助30.88萬元。

2、“三公”經費支出情況，“三公”經費年初預算0.7萬元，其中公務接待0.7萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。實際“三公”經費支出（公務接待費）0.35萬元，占年初預算的50%，繼續保持厲行節約 。

3、資金管理情況

（1）嚴格遵守國家財經紀律和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

（2）資金撥付有完整的審批程序和手續，支出符合部門預算批複用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（3）建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等預算內部管理製度。合理設置崗位，明確有關崗位的職責權限，確保預算編製、審批、執行、評價等不相容崗位相互分離。

（4）根據內設機構的職責和分工，規範內部預算追加調整，發揮預算對經濟活動的管控作用。

（5）單位應該加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算管理機製。

四、整體支出績效目標完成情況

2020年，我局把加強統計基礎工作建設和全國第七次人口普工作列入全年工作的重點，目前我縣統計隊伍穩定，報表數據質量大幅提高。

1、完成全國第七次人口普查工作。在市局和縣委、縣政府的領導和支持下，完成了全國第七次人口普查入戶登記、數據審核、質量抽查等各項工作。

    2、著力提升統計數據質量。先後開展了“五查五看”活動。通過查找問題、分析原因、整改落實，不斷提高統計數據質量的憂患意識，維護統計數據公信力的擔當意識、優化統計服務的責任意識，提升統計數據的真實性和可靠性。

    3、積極開展統計分析、研究，充分發揮統計服務功能。及時為縣委、縣政府和有關部門提供統計數據資料。使縣領導、各部門及時掌握全縣經濟發展情況。撰寫各類統計分析材料。

    4、不斷提高專業人員的業務水平。今年來，省、市累計培訓26人次，專業人員通過學習及時掌握新的統計思路和方法，專業水平大幅提升。

5、認真開展數據評估工作。安排專人負責為民辦實事數據評估認定工作。強化了報表工作，掌握工作實際進度，並積極參與對相關責任單位的督查。

部門整體支出績效評價指標表自我評分為92分。

五、存在的問題

在對照部門整體支出績效評價標準和我單位自評還存在以下不足，與上級的要求還有一定的差距。部分資料收集不夠完善，歸檔不夠規範；經辦人員的業務能力有待提高.

六、改進措施與建議。

1、加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則.

2、進一步加強與財政等部門的溝通聯係，積極參加各類學習、培訓，努力提高業務能力、服務意識和服務水平。

3、強化內部管理，進一步完善管理製度。

4、建議縣級預算足額安排好經費，確保工作開展實施到位。