麻陽苗族自治縣衛生健康局2025年部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注: 以上部門預算表中，空表表示本單位無相關收支情況
麻陽苗族自治縣衛生健康局2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
縣衛生健康局貫徹落實黨中央關於衛生健康工作的方針政策和決策部署，全麵落實省委、市委、縣委關於衛生健康工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對衛生健康工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規，貫徹執行湖南省衛生健康事業發展地方性法規和規章，組織實施全縣衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規範；統籌規劃全縣衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編製和實施；製定並組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，研究提出全縣深化醫藥衛生體製改革政策與措施的建議；組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理製度，製定並組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
（三）製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的幹預措施；負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控製和各類突發公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發布工作。
（四）組織擬訂並協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體係建設和醫養結合工作；承擔老年人優待證辦理工作。
（五）貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；組織開展食品安全風險監測評估，貫徹執行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
（六）負責職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理；負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體係。
（七）製定醫療機構、醫療服務行業管理辦法並監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體係；會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準；製定並組織實施醫療服務規範、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規範。
（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策。
（九）指導全縣衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體係建設，加強全科醫生隊伍建設；推進衛生健康科技創新發展。
（十）負責全縣健康教育、健康促進和信息化建設等工作；組織實施衛生國際交流合作與援外工作，開展與港澳台的交流與合作。
（十一）負責全縣保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作,指導全縣保健工作。
（十二）指導縣計劃生育協會的業務工作。
（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（十四）職能轉變。縣衛生健康局應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康麻陽戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控製重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體係。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體製改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）有關職責分工
1、與縣發展和改革局的有關職責分工。縣衛生健康局負責開展人口監測預警工作，貫徹生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布方麵的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與製定人口發展規劃和政策，落實國家、省、市、縣人口發展規劃中的有關任務。縣發展和改革局負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報製度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策谘詢機製，研究提出全縣人口發展戰略，擬訂人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展，以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。
2、與縣民政局的有關職責分工。縣衛生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。縣民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，擬訂養老服務體係建設規劃、政策、標準並組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3、與縣市場監督管理局的有關職責分工。縣衛生健康局負責食品安全風險監測工作，會同縣市場監督管理局等部門製定、實施食品安全風險監測計劃。縣衛生健康局對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報縣市場監督管理局等部門，縣市場監督管理局等部門應當立即采取措施。縣市場監督管理局在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向縣衛生健康局提出建議。縣藥品監督管理局會同縣衛生健康局建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機製和聯合處置機製。
4、與縣醫療保障局的有關職責分工。縣衛生健康局、縣醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方麵加強製度、政策和信息銜接，建立溝通協商機製，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣衛生健康局屬參照公務員管理的行政單位，內設辦公室（宣傳股、愛國衛生股），人事股，財務股，行政審批和綜合監督股，基層衛生健康股，醫政和醫療應急股，中醫藥管理股，疾病預防控製股，體製改革股，人口監測與家庭發展股，黨建辦公室、藥物政策與基本藥物製度股共12個職能股室，32個二級單位。我單位所有內設二級事業單位財務獨立預算，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣衛生健康局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2025年收入預算8382.76萬元，比上年預算增加784.36萬元，增長10.32%（衛生健康支出增加）。其中：一般公共預算撥款收入8382.76萬元，包括：社會保障和就業支出101.72萬；衛生健康支出8222.33萬元；住房保障支出58.71萬元。
2、支出預算
2025年支出預算8382.76萬元，比上年預算增加784.36萬元，增長10.32%（衛生健康支出增加）。其中：社會保障和就業支出101.72萬元、衛生健康支出8222.33萬元、住房保障支出58.71萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算8382.76萬元，比上年預算增加784.36萬元，增長10.32%。其中：社會保障和就業支出101.72萬元，占1.21%、衛生健康支出8222.33萬元，占98.09%、住房保障支出58.71萬元，占0.7%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2025年年初預算數為940.88萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出808.98萬元，商品和服務支出118.28萬元，對個人和家庭的補助支出13.62萬元。
2、項目支出
2025年年初預算數為7441.88萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：其中：基層綜合醫改專項資金447.98萬元，主要用於基層鄉鎮衛生院職工工資及醫療保險支出；公共衛生服務及基本藥物補助專項資金5470.3萬元，主要用於購買公共衛生服務人員服務支出及基本藥物補助；計劃生育專項資金1123.6萬元，主要用於全縣計劃生育獎勵扶助支出。衛生健康領域項目經費400萬元，主要用於普惠托幼服務體係建設補助及基層醫療服務和保障能力提升。
五、政府性基金預算
2025年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2025年預算單位安排的機關運行經費118.28萬元，比上年預算增加40.28萬元。主要是人員經費中的其他交通費用和其他商品服務支出科目列入商品和服務支出類統計。其中辦公費12.9萬元，招待費5萬元，工會經費12.4萬元，其他商品和服務8.4萬元。水費0.1萬元，電費7萬元，其他交通費用47.48萬元，差旅費25萬元。
2、“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算5萬元，較上年決算增加3.7613萬元，主要是2024年公務接待費未及時支付。全部為公務接待費5萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國(境)費0萬元。
3、一般性支出情況
2025年單位一般性支出預算安排 109.88萬元，主要包括：辦公費12.9萬元、水費 0.1萬元、電費 7萬元、差旅費 25萬元、公務接待費5萬元、其他交通費 47.48 萬元。工會經費12.4萬元。
4、政府采購預算情況
年初部門預算未安排政府采購資金計劃。
5、國有資產占有情況
截至2024年末，單位固定資產總額（淨值）399.596008萬元，其中：土地、房屋及構築物（淨值）385.819662萬元；通用設備（淨值）9.763873萬元；家具、用具、裝具（淨值）4.012473萬元。
6、新增資產配置情況
無新增資產。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出8382.76萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目7個，涉及項目支出7441.88萬元，公立醫院改革500萬元，用於深化以公益性為導向的公立醫院改革，推動公立醫院高質量發展，深入推廣三明醫改經驗，促進醫保、醫療、醫藥協同發展和治理；鄉鎮衛生院支出2304萬元，主要是提高基層醫療衛生機構服務能力；其他基層醫療衛生機構支出262.78萬元，主要是提高村醫生待遇和改善村衛生室環境，基本公共衛生服務2748.1萬元，主要是促進全民健康、降低疾病發病率和病死率，提高人群的健康素質和生活品質及醫療廢棄物集中處置；計劃生育機構15萬元，主要是計生專項工作經費；計劃生育服務1111.2萬元，主要用於全縣計生家庭獎勵金；其他衛生健康支出500.8萬元，主要用於全縣肇事肇禍精神病的監護及衛生健康領域項目經費。全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
