麻陽苗族自治縣衛生健康局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣衛生健康局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣衛生健康局概況
一、部門職責
貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規。協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃，組織擬定並協調落實應對人口老齡化政策措施，貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，負責職責範圍內的職業衛生，製定醫療機構，醫療服務行業管理辦法，負責計劃生育管理和服務工作，指導全縣衛生健康工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
衛生健康局屬參照公務員管理的事業單位，核定編製73人，其中行政編製15人，事業編製58人。內設辦公室，人事股，規劃財務股，行政審批服務股，公共衛生管理辦公室，醫政醫管股，中醫藥管理股，醫改辦公室，老齡健康股，人口監測與家庭發展股，基建裝備股11個職能股室，32個二級單位。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣衛生健康局2022年度部門決算公開匯總僅為麻陽苗族自治縣衛生健康局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入1867.70萬元。與上年相比，增加272.51萬元，增長17.08%。增加主要原因：各項支出增加。
2022年度支出1867.70萬元。與上年相比，增加272.51萬元，增長17.08%。增加主要原因：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1867.70萬元，財政撥款收入1867.70萬元，占100%；上級補助收0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1867.70萬元，其中：基本支出917.16萬元，占49.11%；項目支出950.54萬元，占50.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計1867.70萬元。與上年，增加272.51萬元，增長17.08%。主要原因：一般公共服務支出，社會保障和就業支出，衛生健康支出，住房保障支出增加。
2022年度支出總計1867.70萬元。與上年相比，增加272.51萬元，增長17.08%。主要原因：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1867.70萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加272.51萬元，增長17.08%。主要是因為一般公共服務支出，社會保障和就業支出，衛生健康支出，住房保障支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1867.70萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出77.04萬元，占4.13%；社會保障和就業（類）支出138.92萬元，占7.44%;衛生健康（類）支出1586.49萬元，占84.94%；住房保障（類）支出65.26萬元，占3.49%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為3244.86萬元，支出決算為1867.70萬元，完成年初預算的57.56%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）
年初預算為8.00萬元，支出決算為12.38萬元，完成年初預算的154.75%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務（款）其他政府辦公廳及相關機構事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為64.66萬元，決算數大於年初預算數的主要原因：年中調整預算。
3、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）
年初預算為10.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算數的0%。決算數小於年初預算數的主要原因是：本年度此項支出財政未支付。
4、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為77.42萬元，支出決算數為72.47萬元，完成年初預算的93.61%，決算數小於年初預算數的主要原因是：繳費基數變動。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算數為34.30萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：死亡撫恤不納入單位預算，由財政局社保股統一預留，各單位按實際列支決算。
6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算23.66萬元，支出決算數32.14萬元，完成年初預算的135.84%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。
7、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）
年初預算729.45萬元，支出決算數619.82萬元，完成年初預算的84.97%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。
8、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）
年初預算1585.36萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算數的0%。決算數小於年初預算數主要原因是：年中調整預算。
9、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生（項）
年初預算104.30萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算數的0%。決算數小於年初預算數主要原因是：鄉鎮衛生院公共服務縣級配套，納入鄉鎮衛生院匯總決算。
10、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）
年初預算0萬元，支出決算數16.77萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中預算調整。
11、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）
年初預算118.00萬元，支出決算97.33萬元，完成年初預算的82.48%，決算數小於年初預算數的主要原因是：嚴格執行年初預算標準，厲行節約。
12、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）
年初預算324.30萬元，支出決算數624.83萬元，完成年初預算的192.67%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加預算。
13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算49.32萬元，支出決算數46.04萬元，完成年初預算的93.35%，決算數小於年初預算數的主要是原因是：厲行節約。
14、衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）
年初預算100萬元，支出決算數95.14萬元，完成年初預算的95.14%，決算數小於年初預算數的主要原因是：厲行節約。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算60.15萬元，支出決算數65.26萬元，完成年初預算的108.50%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員異動。
16、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）
年初預算0萬元，支出決算數86.56萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：厲行節約。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出917.16萬元，其中：
人員經費810.84萬元，占基本支出的88.41%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金。
公用經費106.32萬元，占基本支出的11.59%。主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水電費、勞務費、委托業務費、福利費、其他交通費。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為14.96萬元，支出決算為14.95萬元（均從項目支出中列支），完成預算的99.93%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為14.96萬元，支出決算為14.95萬元，完成預算的99.93%，決算數小於預算數，主要原因是嚴格控製經費，厲行節約。與上年相比增加4.76萬元，增長46.71%，增長的主要原因是2021年公用招待費在2022年1月份支付。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算，主要原因是本單位無公務用車。與上年相比無變化，主要原因是本年及上年均未安排公務用車購置費。
4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算，主要原因是本單位無公務用車，故無公務用車運行維護費。與上年相比無變化，主要原因是本年及上年均無公務用車，故無公務用車運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.95萬元，占100.00%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為14.95萬元，全年共接待來訪團組152個、來賓1401人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2022年度無政府性基金預算收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出106.32萬元，與上年決算相比，減少了14.98萬元，降低12.35%，主要原因是：嚴格控製運行經費。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.3萬元，用於本單位後續教育培訓，人數58人，內容為在職後續教育培訓；本年未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等活動，無此項開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效評價其中，一級項目4個，二級項目4個，共涉及8個項目。涉及資金1877.26萬元，占項目預算總額的80.90%。
組織對計劃生育服務的“城鎮獨生子女保健費”，“手術並發症人員治療費用”、“農村部分計劃生育家庭獎勵扶助縣級配套經費”
、鄉鎮衛生院的“基層醫療衛生機構綜合改革經費”、“老村醫生生活困難補助資金”、“鄉村醫生補助資金”、基本公共衛生服務的“基本公共衛生服務專項補助縣級配套資金”，其他衛生健康支出的“肇事肇禍等嚴重精神出問題患者監護獎勵金”等8個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1877.26萬元，從評價情況看，本單位績效評價為優，達到了預算績效目標。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出3244.86萬元，部門整體支出績效自評報告見附件
（二）存在的問題及原因分析
加強監督，做到監督機製環環相扣，不出現斷層，在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些因年初預算編製的前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。