麻陽苗族自治縣衛生健康局2021年度部門決算公開
目   錄
第一部分麻陽苗族自治縣衛生健康局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
 
第一部分 麻陽苗族自治縣衛生健康局單位概況
一、 部門職責
貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規。協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃，組織擬定並協調落實應對人口老齡化政策措施，貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，負責職責範圍內的職業衛生，製定醫療機構，醫療服務行業管理辦法，負責計劃生育管理和服務工作，指導全縣衛生健康工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
衛生健康局屬參照公務員管理的事業單位，核定編製73人，其中行政編製15人，事業編製58人。內設辦公室，人事股，規劃財務股，行政審批服務股，公共衛生管理辦公室，醫政醫管股，中醫藥管理股，醫改辦公室，老齡健康股，人口監測與家庭發展股，基建裝備股11個職能股室，32個二級單位。
 （二）決算單位構成。
麻陽苗族自治縣衛生健康局2021年度部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣衛生健康局本級
第二部分  2021年度部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分   2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
本單位2021年度收入總計1595.19萬元（含年初結轉和結餘資金0萬元），與上年相比，增加283.83萬元，增幅21.64%，主要是因為各項支出增加。
2021年支出總計1595.19萬元（含年末結轉和結餘資金0萬元），與上年相比，增加283.83萬元，增幅21.64%，增加主要原因：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出增加。
二、收入決算情況說明
本單位2021年度收入合計1595.19萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入1595.19萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本單位2021年度支出合計1595.19萬元（不含年末結轉和結餘資金），其中：基本支出1068.99萬元，占 67.01%；項目支出526.21萬元，占 32.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本單位2021年度財政撥款收入合計1595.19萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加283.83萬元，增幅21.64%，主要是因為各項支出增加。
2021年度財政撥款支出合計1595.19萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加283.83萬元，增幅21.64%，增加主要原因：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1595.19萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加283.83萬元，增幅21.64%，主要是因為一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出1595.19萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出13.78萬元，占0.86%；國防支出1萬元，占0.06%；社會保障和就業支出 108.13萬元，占6.78%；衛生健康支出1411.52萬元，占88.49%；住房保障支出60.76萬元，占3.81%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為1421.52萬元，支出決算數為1595.19萬元，完成年初預算的112.22%，決算數大於預算數的主要原因是：2021年財政支出增加。其中：
    1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）
年初預算為8萬元，支出決算為5.77萬元，完成年初預算的72.13%，決算數小於年初預算數的主要原因是：實際支出數，信訪事物10-12月的工資在2022年1月份支付
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為8.02萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：報告解決相關事務。
3.國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上年結轉，本年用於征兵工作人員勞務費。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）
    年初預算為10.67萬元，支出決算為32.10萬元，完成年初預算的300.84%，決算數大於年初預算數的主要原因是單位實際支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
    年初預算76.03，支出決算為76.03萬元，完成年初預算的100%。
    6.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）
    年初預算為753.03萬元，支出決算為791.03萬元，完成年初預算105.05%，決算數大於年初預算數的主要原因是因為年中追加，單位實際需要開支。
    7.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）
    年初預算100萬元，支出決算為72.39萬元，完成年初預算72.39%，決算數小於年初預算數的主要原因是嚴格控製經費。
 8.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）
 年初預算為0萬元，決算支出106.71萬元。決算數大於年初預算數的主要原因是年中預算調整。
 9.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）
 年初預算0萬元，支出決算為23.88萬元。決算數大於年初預算數的主要原因是省級文件規定，實際支出。
    10.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）
 年初預算0萬元，支出決算為32.61萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是報告解決，實際支出。
    11.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）
    年初預算為118萬元，支出決算為87.56萬元，完成年初預算74.20%，決算數小於年初預算數的主要原因是財政嚴格控製支付額度，不予撥付。
    12.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）
    年初預算為241.46萬元，支出決算為253.77萬元，完成年初預算105.1%，決算數大於年初預算數的主要原因是實際開支需要資金。
    13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
    年初預算為43.57萬元，支出決算為43.57萬元，完成年初預算的100%，預決算一致。
    14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
  年初預算為60.76萬元，支出決算為60.76萬元，完成年初預算的100%，預決算一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1068.99萬元，其中：人員經費947.69萬元，占基本支出的88.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、醫療費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等；公用經費121.30萬元，占基本支出的11.35%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為10.19萬元，完成預算的50.95%，決算數小於預算數的主要原因是財政嚴格控製支付額度，本單位厲行節約。其中：
（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，無變化的主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
（2）公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為10.19萬元，完成預算的68.1%，決算數小於預算數的主要原因是財政嚴格控製支付額度，本單位厲行節約。與上年相比增加9.84萬元，增長2811.43%，增長的主要原因是接待次數增加。
（3）公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年無公務用車購置預算，與上年相比無變化，無變化的主要原因是今年及去年均無公務用車購置支出。
（4）公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年單位無公務用車，與上年相比無變化，無變化的主要原因是今年及去年本單位均無公務用車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.19萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2、公務接待費支出決算為 10.19萬元，全年共接待來訪團組150個、來賓1440人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
  本單位2021年度無政府基金預算收入支出。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出 121.30萬元，比上年決算數增加5.86萬元，增長5.07%。主要原因是：單位業務活動開支增加。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費1萬元，用於召開全縣衛生健康工作調度會，共3次，參加人數為147人；培訓1.4萬元，為本單位58人的後續教育培訓 ；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；無單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況的說明
根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，共5項目，涉及資金526.21萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。
組織開展2021年度部門整體支出績效自評，涉及資金1595.19萬元。評價結果顯示，本單位績效評價結果為優，達到了預期績效目標。部門整體支出績效自評報告見附件。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
一、部門基本情況
（一）單位主要職能
貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規。協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃，組織擬定並協調落實應對人口老齡化政策措施，貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，負責職責範圍內的職業衛生，製定醫療機構，醫療服務行業管理辦法，負責計劃生育管理和服務工作，指導全縣衛生健康工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（二）機構編製人員情況
衛生健康局屬參照公務員管理的事業單位，核定編製73人，其中行政編製15人，事業編製58人。內設辦公室，人事股，規劃財務股，行政審批服務股，公共衛生管理辦公室，醫政醫管股，中醫藥管理股，醫改辦公室，老齡健康股，人口監測與家庭發展股，基建裝備股11個職能股室，32個二級單位。 
二、一般公共預算支出情況
2021年預算總收入1595.19萬元，實際財政總收入為1595.19萬元，年初預算為1421.52萬元。實際總支出1595.19萬元，其中基本支出1068.99萬元，占全年總支出的67.01%；項目支出526.21萬元，占全年總支出的32.99%。年度結轉結餘，財政全部收回。
1、基本支出情況
2021年本單位基本支出1068.99萬元，其中：人員經費947.69萬元，占基本支出的88.65%；日常公用經費121.30萬元，占基本支出的 11.35%。本年度基本支出與調整後的預算基本一致。
人員經費947.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費 121.30萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
2項目支出情況
項目支出包括業務工作專項支出，2021年項目支出526.21萬元。
3、“三公”經費支出情況
“三公”經費年初預算20萬元，全部為公務接待費。實際“三公”經費支出 10.19萬元，占年初預算的50.95%，全部為公務接待費 ，財政嚴格控製額度，本單位厲行節約。
3、資金管理情況
（一）預算配置
2021年度“三公”經費預算為 20萬元，2020年度“三公”經費預算為15.40萬元。因為2020年財政嚴格控製額度，2020年度本年支出招待0.35萬元，大部分需要放到2021年支付，2021年的“三公”經費預算大於2020年。
（二）預算管理
2021年，本單位基本支出預算944.06萬元，實際支出1068.99萬元，預算執行率113.23%。其中，預算安排人員經費865.77萬元，實際支出947.69萬元，控製率109.46%。預算安排公用經費78.29萬元，公用經費實際支出121.30萬元，控製率154.94%。
2021年，本單位“三公”經費預算安排數20萬元，實際支出10.19萬元，控製率50.95%。全部為公務接待費。
2021年，本單位貫徹落實財務管理，嚴格控製“三公”經費，厲行節約等有關文件精神，製定了內部財務管理製度，規範了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經法規和財務管理製度。
（三）預算執行
根據工作安排，年中預算有所增加，但增加額度不大，屬於較好的執行了預算。
（四）預算管理
1、進一步完善製度建設。按照《行政事業單位內部控製規範（試行）規定，對現有的差旅費、培訓費、公務接待費、辦公用品支出、車輛運行維護管理製度，從控製目標、業務流程、審批權限及相關表單等進行規範。
2、實行厲行節約常態化管理。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》規定，對照機關內控製度嚴格執行公務支出管理製度，大力壓縮一般性支出，從嚴控製“三公”經費。
3、按要求做好部門預決算工作。
（四）整體支出績效目標完成情況
組織開展整體支出績效評價，2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度目標。通過加強預算收支管理，不斷健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，2021年我單位整體支出績效評價得分為100分，部門整體支出績效為“優”。
五、存在的問題
對照部門整體支出績效評價指標標準和我單位自評得分，反映出在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些問題和不足主要是年初預算編製前瞻性偏低，造成預算執行偏低。
六、改進措施和有關建議
加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、行政單位的預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在行政單位預算中的體現，是單位行政正常開展業務活動的重要經濟保證。因此，為保證預算編製的質量，在編製預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。