麻陽苗族自治縣衛生健康局2021年部門預算
目 錄
第一部分 2021年部門預算公開編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2021年預算公開表
1、2021年收支預算總表
2、2021年收入預算總表
3、2021年支出預算總表
4、2021年一般公共預算撥款收支表
5、2021年一般公共預算撥款支出預算表
5-1、2021年一般公共預算撥款基本支出預算表
6、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-工資福利支出
7、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-商品和服務支出
8、2021年一般公共預算撥款基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
9、2021年基金預算撥款支出表
10、2021年“三公”經費預算公開表
麻陽苗族自治縣衛生健康局2021年部門預算編製說明
一、部門職能職責
貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規。協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃，組織擬定並協調落實應對人口老齡化政策措施，貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，負責職責範圍內的職業衛生，製定醫療機構，醫療服務行業管理辦法，負責計劃生育管理和服務工作，指導全縣衛生健康工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置情況及部門預算構成情況
衛生健康局屬正科級單位。內設辦公室、人事股、規劃財務股、行政審批服務股、公共衛生管理辦公室、醫政醫管股、中醫藥管理股、醫改辦公室、老齡健康股、人口監測與家庭發展股、基建裝備股等11個職能股室，32個二級單位。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣衛生健康局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2021年收入預算2254.77萬元，比上年預算增加377.95萬元，增長20.14%。主要原因為“上年結轉結餘資金”比上年的542.73萬元增加290.52萬元。其次是人員增加，人員經費增加。其中：經費撥款1421.52萬元，上年結轉結餘833.25萬元。
2、支出預算
2021年支出預算2254.77萬元，比上年預算增加377.95萬元，增長20.14%，主要原因為“上年結轉結餘資金”比上年的542.73萬元增加290.52萬元。其次是人員增加，人員經費增加。其中：一般公共服務支出29.18萬元、國防支出3.6萬元、社會保障和就業支出96.7萬元、衛生健康支出2061.53萬元、農林水支出3萬元、住房保障支出60.76萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1421.52萬元，比上年預算增加87.43萬元，增加6.55%。其中：一般公共服務支出8萬元，占0.56%、社會保障和就業支出96.7萬元，占6.8%、衛生健康支出1256.06萬元，占88.37%、住房保障支出60.76萬元，占4.27%。 具體安排情況如下：
1、基本支出
2021年年初預算數944.06萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出844.67萬元，商品和服務支出78.29萬元，對個人和家庭的補助支出21.1萬元。
2、項目支出
2021年年初預算數為477.46萬元。主要是用於完成衛生健康事業的各項事務支出。
五、政府性基金預算
本年度無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2021年預算單位安排的行政運行經費316.66萬元，比上年預算增加5.81萬元。主要是人員異動引起的經費增加。
2、“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算20萬元，較上年增加4.6萬元，是因為2020年的“三公”費用因年底無力支付，預計在2021年結算。其中：公務接待費20萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2021年單位一般性支出預算安排77.25萬元，主要包括：辦公費10.43萬元、水費0萬元、電費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、維修費0萬元、其他交通費55.93萬元。
4、政府采購預算情況
本年無政府采購預算。
5、國有資產占有情況
2020年末，本單位無車輛，無單價50 萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2021年我單位整體支出1421.52萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目11個，涉及項目支出477.46萬元，其中計生手術並發症45.6萬，農村計生特扶14.16萬元，信訪及公共安全經費8萬元，免費計生手術費60萬元，衛生人才資源10萬元，計生專項包幹經費118萬元，肇事肇禍精神患者監護人獎勵金100萬元，城鎮獨生子女父母獎勵金72萬元，流動人口管理費5萬元，農村計生獎扶37.7萬元，城鎮獨生子女保健費7萬元。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
麻陽苗族自治縣衛生健康局2021年預算公開表