2019年度麻陽苗族自治縣衛生健康局單位部門決算
2019年度麻陽苗族自治縣衛生健康局單位部門決算
目 錄
第一部分麻陽苗族自治縣衛生健康局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
麻陽苗族自治縣衛生健康局單位概況
一、部門職能職責
貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規。協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃，組織擬定並協調落實應對人口老齡化政策措施，貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，負責職責範圍內的職業衛生，製定醫療機構，醫療服務行業管理辦法，負責計劃生育管理和服務工作，指導全縣衛生健康工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置情況及決算單位構成
（一）衛生健康局屬參照公務員管理的事業單位，核定編製73人，其中行政編製15人，事業編製58人。內設辦公室，人事股，規劃財務股，行政審批服務股，公共衛生管理辦公室，醫政醫管股，中醫藥管理股，醫改辦公室，老齡健康股，人口監測與家庭發展股，基建裝備股11個職能股室，32個二級單位。
（二）本部門決算僅指麻陽苗族自治縣衛生健康局局本級
第二部分
部門決算表
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|
收入支出決算總表 |
|
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公開01表 |
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部門：麻陽苗族自治縣衛生健康局(原單位衛生和計劃生育局） |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
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|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
|||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
|||||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
1,509.28 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
14.32 |
|
|||||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
三、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
31 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
四、事業收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
五、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
34 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
36 |
115.31 |
|
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
37 |
1,329.92 |
|
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
38 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
43 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
45 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
49.73 |
|
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|||||||||||
|
本年收入合計 |
24 |
1,509.28 |
本年支出合計 |
52 |
1,509.28 |
|
|||||||||||
|
用事業基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結餘分配 |
53 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
年初結轉和結餘 |
26 |
0.00 |
年末結轉和結餘 |
54 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|||||||||||
|
總計 |
28 |
1,509.28 |
總計 |
56 |
1,509.28 |
|
|||||||||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||||||
|
部門：麻陽苗族自治縣衛生健康局(原單位衛生和計劃生育局） |
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
|
合計 |
1,509.28 |
1,509.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010308 |
信訪事務 |
8.31 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20110 |
人力資源事務 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2011099 |
其他人力資源事務支出 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
115.31 |
115.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
95.15 |
95.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20808 |
撫恤 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
1,329.92 |
1,329.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
1,024.54 |
1,024.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2100101 |
行政運行 |
1,024.54 |
1,024.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21007 |
計劃生育事務 |
222.68 |
222.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2100716 |
計劃生育機構 |
173.15 |
173.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2100717 |
計劃生育服務 |
49.53 |
49.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21099 |
其他衛生健康支出 |
35.10 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2109901 |
其他衛生健康支出 |
35.10 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門：麻陽苗族自治縣衛生健康局(原單位衛生和計劃生育局） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合計 |
1,509.28 |
1,237.18 |
272.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
14.32 |
0.00 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信訪事務 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力資源事務 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力資源事務支出 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
115.31 |
115.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
95.15 |
95.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
衛生健康支出 |
1,329.92 |
1,072.14 |
257.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
1,024.54 |
1,024.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100101 |
行政運行 |
1,024.54 |
1,024.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
計劃生育事務 |
222.68 |
0.00 |
222.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100716 |
計劃生育機構 |
173.15 |
0.00 |
173.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
計劃生育服務 |
49.53 |
0.00 |
49.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21099 |
其他衛生健康支出 |
35.10 |
0.00 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2109901 |
其他衛生健康支出 |
35.10 |
0.00 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
||||||||||
|
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||||||||
|
部門：麻陽苗族自治縣衛生健康局(原單位衛生和計劃生育局） |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
1,509.28 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅遊體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
37 |
115.31 |
115.31 |
0.00 |
||||||||
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
38 |
1,329.92 |
1,329.92 |
0.00 |
||||||||
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
||||||||
|
本年收入合計 |
24 |
1,509.28 |
本年支出合計 |
53 |
1,509.28 |
1,509.28 |
0.00 |
||||||||
|
年初財政撥款結轉和結餘 |
25 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結餘 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||||
|
總計 |
29 |
1,509.28 |
總計 |
58 |
1,509.28 |
1,509.28 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
||||||||
|
部門：麻陽苗族自治縣衛生健康局(原單位衛生和計劃生育局） |
金額單位：萬元 |
|
|||||||||||||
|
項目 |
本年支出 |
|
|||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||
|
合計 |
1,509.28 |
1,237.18 |
272.10 |
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
14.32 |
0.00 |
14.32 |
|
||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
|
||||||||||
|
2010308 |
信訪事務 |
8.31 |
0.00 |
8.31 |
|
||||||||||
|
20110 |
人力資源事務 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
|
||||||||||
|
2011099 |
其他人力資源事務支出 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
|
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
115.31 |
115.31 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
101.74 |
101.74 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
95.15 |
95.15 |
0.00 |
|
||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
13.57 |
13.57 |
0.00 |
|
||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
1,329.92 |
1,072.14 |
257.78 |
|
||||||||||
|
21001 |
衛生健康管理事務 |
1,024.54 |
1,024.54 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2100101 |
行政運行 |
1,024.54 |
1,024.54 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21007 |
計劃生育事務 |
222.68 |
0.00 |
222.68 |
|
||||||||||
|
2100716 |
計劃生育機構 |
173.15 |
0.00 |
173.15 |
|
||||||||||
|
2100717 |
計劃生育服務 |
49.53 |
0.00 |
49.53 |
|
||||||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
47.60 |
47.60 |
0.00 |
|
||||||||||
|
21099 |
其他衛生健康支出 |
35.10 |
0.00 |
35.10 |
|
||||||||||
|
2109901 |
其他衛生健康支出 |
35.10 |
0.00 |
35.10 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
|
||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門：麻陽苗族自治縣衛生健康局(原單位衛生和計劃生育局） |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
人員經費 |
公用經費 |
||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
981.24 |
302 |
商品和服務支出 |
235.78 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
293.73 |
30201 |
辦公費 |
22.60 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
264.31 |
30202 |
印刷費 |
20.70 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
187.90 |
30203 |
谘詢費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
夥食補助費 |
18.45 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31001 |
房屋建築物購建 |
0.00 |
|
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
1.93 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
95.15 |
30206 |
電費 |
3.52 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
2.79 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
47.60 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.78 |
30211 |
差旅費 |
23.65 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
70.31 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
|
30114 |
醫療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
11.68 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
8.21 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
20.16 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
7.58 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
85.58 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
13.57 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31022 |
無形資產購置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
6.59 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
23.89 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
23.65 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人員經費合計 |
1,001.40 |
公用經費合計 |
235.78 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門：麻陽苗族自治縣衛生健康局(原單位衛生和計劃生育局） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.09 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
|
部門：麻陽苗族自治縣衛生健康局(原單位衛生和計劃生育局） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
項目 |
年初結轉和結餘 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結餘 |
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況。
|
||||||||||
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度總收入1509.28萬元，2018年總收入1344.03萬元，較上年增長165.25萬元，增幅12.29%。
2019年度總支出1509.28萬元，2018年總支出1344.03萬元，較上年增長165.25萬元，增幅12.29%。
增長原因：市場調控，正常漲幅。
二、收入決算情況說明
2019年度總收入1509.28萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入。
三、支出決算情況說明
2019年度總支出1509.28萬元，其中基本支出1237.18萬元，占81.97%，項目支出272.10萬元，占18.03%。
四、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年度一般公共預算財政撥款1509.28萬元。其中一般公共服務支出14.32萬元，占0.95%，其中信訪8.31萬元，其他人力資源事務支出6.01萬元。社會保障和就業支出115.31萬元，占7.64%，其中事業單位離退休6.59萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出95.15萬元，死亡撫恤13.57萬元。衛生健康支出1329.92萬元，占88.12%，其中行政運行1024.54萬元，計劃生育機構173.15萬元，計劃生育服務49.53萬元，行政單位醫療47.60萬元，其他衛生健康支出35.10萬元。住房保障支出49.73萬元，占3.29%，全部為住房公積金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出年初預算1424.70萬元，支出決算1509.28萬元，完成年初預算的105.94%，其中
1. 一般公共服務支出年初預算18萬元，支出決算14.32萬元，據實列支。
2. 社會保障和就業支出年初預算104.50萬元，支出決算115.31萬元，據實列支。
3. 社會保障和就業支出年初預算1252.47萬元，支出決算1329.92萬元，據實列支。
4. 住房保障和就業支出年初預算49.73萬元，支出決算49.73萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1237.18萬元。其中人員經費1001.4萬元，占80.94%，其中基本工資293.73萬元，津補貼264.31萬元，獎金187.90萬元，夥食補助費18.45萬元，機關事業單位基本養老保險繳費95.15萬元，職工基本醫療保險繳費47.60萬元，其他社會保障繳費3.78萬元，住房公積金70.31萬元，撫恤金13.57萬元，生活補助6.59萬元。公用經費235.78萬元，占19.06%，其中辦公費22.60萬元，印刷費20.70萬元，水費1.93萬元，電費3.52萬元，郵電費2.79萬元，差旅費23.65萬元，維護費11.68萬元，租賃費8.21萬元，公務接待費7.58萬元，專用材料費85.58萬元，工會經費23.89萬元，福利費23.65萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
“三公”經費本單位僅指公務接待費，支出預算22萬元，決算為14.09萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預算收支。
九、關於2019年度預算績效情況說明
2019年本單位嚴格按照預算執行，強化預算績效，提高了財政資金的使用效益，在經費使用過程中，嚴格按照相關會計和財務管理製度，量入為出，精打細算，合理規範安排各項收支，較好地完成了全年收支任務。
十、其他重要事項情況說明
1、機關運行經費支出情況
本單位2019年度機關運行經費支出235.78萬元，2018年度為230.22萬元，屬正常增幅。
2、政府采購情況
本單位今年無政府采購
3、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位無車輛，無單價50萬元以上的通用設備，無單價100萬元以上的專用設備。
第四部分 名詞解釋
十一、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉，日常工作任務二發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費，公務接待費。
機關運行經費：指公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費費、辦公用房物業管理費以及其他費用。
第五部分 附件
2019年度部門整體支出績效評價報告
一、機構編製人員情況
本單位職能股室共12個，行政編製15人，事業編製58人，均在崗。
二、單位主要職能與年度績效目標
貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規。協調推進全縣深化醫藥衛生體製改革，製定並組織落實全縣疾病預防控製規劃，組織擬定並協調落實應對人口老齡化政策措施，貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物製度，負責職責範圍內的職業衛生，製定醫療機構，醫療服務行業管理辦法，負責計劃生育管理和服務工作，指導全縣衛生健康工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
三、2019年度整體支出及管理情況
2019年預算總收入1509.28萬元，其中年初預算安排1424.70萬元，年度預算追加84.58萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出1509.28萬元，其中基本支出1237.18萬元，占全年總支出的81.97%。項目支出272.10萬元，占總支出的18.03%。無年度結餘。
基本支出情況
其中工資福利支出981.24萬元，對個人和家庭的補助支出20.16萬元，商品和服務支出235.78萬元，資本性支出0萬元。
“三公”經費支出情況
“三公”經費年初預算22萬元，全部為公務接待費。實際“三公”經費支出14.09萬元，占年初預算的64.05%。
資金管理情況
我單位領導高度重視財務管理工作，多次專題研究財務管理工作，定期審核財務各項報表和原始憑證。根據中央和省委政策要求，我單位建立健全了財務管理製度和約束機製，進一步促進了我單位各項經費支出合法、合規和科學、有效管理。在預算執行過程中，相關責任人按照製度要求，認真履行職責，嚴格審查每項支出、每張原始憑證的真實性、有效性，確保各項支出在陽光監督之下進行，堅決杜絕鋪張浪費行為，各項公用經費，特別是“三公”經費，都得到有效控製。
四、整體支出績效目標完成情況
本年度較好的推動了醫改工作的順利進行。較好地完成了全年的收支任務。
五、存在的問題
在部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強，使之更加貼合我社工作的實際。
六、改進措施與建議
部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議加強績效管理培訓，開展經驗交流會，切實推進績效評價工作的開展。