麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局2024年部門決算公開
目 錄
第一部分 麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關於機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關於政府采購支出說明
十二、關於國有資產占用情況說明
十三、關於2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局單位概況
一、部門職責
1.貫徹黨和國家有關文化、體育、旅遊、廣播電視、體育等方麵工作方針、政策和法律、法規，擬訂全縣文化、旅遊、廣播電視、體育事業發展規劃並指導實施，指導、推進全縣文化、體育、旅遊、廣播影視、文物領域體製機製創新。
2.推進全縣文化旅遊廣電體育領域的公共文化服務，規劃、引導公共文化產品生產，統籌安排全縣文化、文物、廣電、體育事業經費，指導全縣重點文化旅遊廣電體育設施建設和基層文化旅遊廣電體育設施建設。
3.擬訂全縣文化旅遊廣電體育產業發展規劃，指導、協調全縣文化旅遊廣電體育產業發展，推進文化旅遊廣電體育產業交流與合作。
4.指導全縣文化藝術創作與生產，管理全縣性重大文化活動，重點扶植代表性、示範性、實驗性文化藝術品種和特色文藝院團，推動各門類藝術的發展。
5.指導、管理全縣文化藝術和體育事業，指導、管理全縣圖書館、博物館、文化館（站）、體育館事業和基層文化體育建設；指導非公有性文化體育機構和文化藝術類、體育類、文物類社會組織的業務工作。
6.指導推進全縣文化旅遊廣電體育文物科技創新發展，推進文化旅遊廣電體育文物行業信息化、標準化建設。
7.負責全縣物質與非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。
8.指導全縣文化、旅遊、廣電、體育、文物等市場發展，對文化旅遊廣電體育文物市場經營進行行業監管，推進文化旅遊廣電體育文物行業信用體係建設，依法規範文化旅遊廣電體育文物市場。
9.組織、指導全縣重要旅遊產品的開發，促進和引導旅遊業利用外資和社會投資工作；擬訂全縣國際旅遊市場開發戰略，組織全縣旅遊形象的對外宣傳和重大推廣活動培育、完善和開拓國內旅遊市場，擬訂我縣開拓旅遊市場的措施並指導實施。
10.組織全縣旅遊資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導協調旅遊區的規劃編製和開發建設，引導休閑度假；監測全縣旅遊經濟運行，負責旅遊統計及行業信息發布；協調和指導全縣假日旅遊和紅色旅遊工作。
11.承擔規範旅遊市場秩序、監督管理服務質量、維護旅遊消費者和經營者合法權益的責任；規範旅遊企業和從業人員的經營和服務行為；組織實施國家確定的各類旅遊區（點）、旅遊設施、旅遊服務、旅遊產品等方麵的等級和標準，組織實施旅遊飯店和旅行社星級標準和星級評定與複核工作；審批國內旅行社及設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案；審核報批國內經營出境旅遊業務的旅行社在縣域內設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案；負責全縣旅遊安全的綜合協調和監督管理，指導應急救援；指導旅遊行業精神文明建設和誠信體係建設；加強對旅遊市場實施監督管理。
12.指導旅遊教育、培訓工作，製定並組織實施全縣旅遊人才規劃，指導實施旅遊從業人員的職業資格標準和等級標準；指導全縣有關院校開展旅遊教育的有關工作；聯係和指導旅遊社團機構建設和製度建設等工作。
13.統籌規劃群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，指導群眾性體育活動的開展，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍製度建設，指導公共體育設施建設，負責公共體育設施的監督管理。
14.統籌規劃競技體育發展和青少年體育發展、負責製定全縣體育競賽項目設置和重點布局，組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設，加強體育後備人才建設，推進青少年體育工作。
15.組織體育領域科學研究的攻關和成果推廣，負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。
16.組織推進全縣廣播電視公共服務，負責全縣廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管並實施準入和退出管理，對從事廣播電視節目製作民辦機構進行監管。
17.指導、管理文化旅遊廣電體育行業對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作。
18.承辦縣委和縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
縣文化旅遊廣電體育局為全額撥款行政單位。本單位業務股室、二級單位共20個，其中：業務股室10個，未獨立核算二級事業單位3個，獨立二級單位7個。截至2024年12月底，實有人數45人，其中在職39人（全額27人，差額5人，自收自支7人）臨時工3人、勞務派遣3人。
（二）決算單位構成。
麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局本級。
第二部分
部門決算表
（決算公開表格附後）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計5318.21萬元。與上年相比，增加3882.72萬元，增長270.48%，主要是因為年中追加項目資金。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計5318.21萬元，其中：財政撥款收入5318.21萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計5318.21萬元，其中：基本支出1289.27萬元，占24.24%；項目支出4028.94萬元，占75.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5318.21萬元，與上年相比，增加3882.72萬元，增長270.48%，主要是因為年中追加項目資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出2183.35萬元，占本年支出合計的41.05%，與上年相比，增加747.86萬元，增長34.25%，主要是因為年中追加項目資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出2183.35萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出207.21萬元，占9.49%；文化旅遊體育與傳媒支出1305.41萬元，占59.79%；社會保障和就業支出79.85萬元，占3.66%；衛生健康支出24.63萬，占1.13%；農林水支出460.93萬元，占21.11%；住房保障支出27.57萬元，占1.26%；其他支出77.75萬元，占3.56%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為1029.73萬元，支出決算數為2183.35萬元，完成年初預算的212.03%，其中：
1. 一般公共服務支出
年初預算為0萬元，支出決算為207.21萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中人員異動調整及辦公費用的增加。其中：
①2010301 行政運行支出決算為28.13萬元
②2010399 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出決算為88.01萬元；
③ 2010499 其他發展與改革事務支出決算為89.15萬元；
④ 2012301 行政運行支出決算為1.92萬元。
2.文化旅遊體育與傳媒支出
年初預算為884.61萬元，支出決算為1305.41萬元，完成年初預算的147.57%，決算數大於年初預算數的主要原因是：文化、體育活動開展、文物保護等開支增加和專用材料、設備費用的增加。其中：
① 2070101 行政運行支出決算為381.94萬元；
② 2070199 其他文化和旅遊支出決算為434.26萬元；
③ 2070204 文物保護支出決算為23.69萬元；
④ 2070305 體育競賽支出決算為200萬元；
⑤ 2070306 體育訓練支出決算為10萬元；
⑥ 2070307 體育場館支出決算為35.52萬元；
⑦ 2070399 其他體育支出決算為24.14
⑧ 2079999 其他文化旅遊體育與傳媒支出決算為195.86萬元；
3.社會保障和就業支出
年初預算為75.36萬元，支出決算為79.85萬元，完成年初預算的105.96%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中人員異動調整。其中：
① 2080199 其他人力資源和社會保障管理事務支出決算為4.6萬元；
② 2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出決算為55.38萬元；
③ 2080506 機關事業單位職業年金繳費支出決算為9.2萬元；
④ 2089999 其他社會保險和就業支出決算為10.67萬元。
4.衛生健康支出年初預算為29.42萬元，支出決算為24.63萬元，完成年初預算的83.72%，決算數小於年初預算數的主要原因是：年中人員異動調整。其中：
2101101 行政單位醫療支出決算為24.63萬元。
5.農林水支出
年初預算為0萬元，支出決算為460.93萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加項目資金。其中：
2130599 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出決算為460.93萬元。
6.住房保障支出
年初預算為40.34萬元，支出決算為27.57萬元，完成年初預算的68.34%，決算數小於年初預算數的主要原因是：年中人員異動調整。其中：
2210201 住房公積金支出決算為27.57萬元。
7.其他支出
年初預算為0萬元，支出決算為77.74萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加項目資金。其中：
2299999 其他支出決算為77.74萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1154.41萬元，其中：
人員經費528.06萬元，占基本支出的45.74%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、社保、其他工資福利支付、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費626.35萬元，占基本支出的54.26%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.7萬元，支出決算為1.1萬元，完成預算的29.73%；與上年相比減少0.001萬元，降低0.09%。決算數小於預算數的主要原因單位本著一切從嚴從檢原則，打緊公務接待開支，盡量做到能不接待決不接待，與上年相比減少主要原因是接待次數減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；
3.公務接待費支出預算為3.7萬元，支出決算為1.1萬元，完成預算的29.73%；與上年相比減少0.001萬元，降低0.09%。決算數小於預算數的主要原因單位本著一切從嚴從檢原則，打緊公務接待開支，盡量做到能不接待決不接待，與上年相比減少主要原因是接待次數減少。2024年度共接待來訪團組28個、來賓184人次，主要是文旅開發項目、體育彩票公益金項目、文物保護檢查等發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出3134.86萬元，其中基本支出134.86萬元，項目支出3000萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
年初預算為0萬元，支出決算為3134.86萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：2024新增石羊哨文旅配套基礎設施建設項目（專項債）和體彩公益金項目資金。
① 2290402 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出決算為3000萬元；
② 2296003 用於體育事業的彩票公益金支出決算為134.86萬元
九、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出761.21萬元，同比上年決算數增加100.77萬元，增長15.26%。主要原因是：年中增加2024年龍舟賽經費和第四次文物普查經費。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支培訓費22.9萬元，用於開展文化人才服務工作者業務培訓，人數23人，內容為麻陽苗族自治縣文化人才服務工作者培訓。選派工作經費由中央財政按每人每年2萬元標準撥付，主要用於購買人員保險、按規定解決差旅費等，我單位根據選派人員的服務時限和服務內容等進行統籌發放。下派人員按每人每天120元標準補助，用於教育培訓、按規定解決差旅費等。選派工作經費主要用於支付選派隊到受援地的工作補助、交通差旅費用、保險和培訓費用，每人每月補助300元，全年3600元，一年發放交通差旅補貼1400元。
十一、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額180萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出180萬元、政府采購服務支出0萬元。其中：授予小微企業合同金額180萬元，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%。
十二、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，單位共有車輛0輛。
十三、關於2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。
組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目2個，共涉及資金5318.21萬元。其中，一般公共預算項目1個2183.35萬元，占支出總額的41.05%；政府性基金預算項目1個3134.86萬元，占支出總額的58.95%。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。
2024年度本單位整體支出全年預算數5318.21萬元，執行數5318.21萬元，完成預算的100%，績效自評得分93分，評價等級為“良好”。
績效目標完成情況：
1. 文旅品牌升級：成功創建1個國家4A、1個國家3A景區，新增1個省五星級鄉村旅遊區等，全縣旅遊總收入18.0081億元（同比增7.61%）、總人次191.6702萬（同比增7.03%）。
2. 產業項目引建：包裝8個招商項目，簽約4家（總投資5.16億元），推進多個景區建設，2個項目投運，新增2家規上文化企業（現有9家）。
3. 文旅宣傳推廣：推出12條精品線路，高鐵播放2個月文旅宣傳片，發布宣傳推廣內容243條，開發200餘件非遺文創及8套伴手禮。
4. 公共文化惠民：完成鄉鎮文化站定級，人均文化場館服務5.387人次，舉辦各類節會、惠民活動超650場，創作多部優秀劇目並獲獎。
5. 群體競技突破：舉辦賽事30餘場（20萬人次參與），龍舟賽成全國“頂流”（收入2億元），參賽獲6銀9銅、2枚殘奧會金牌等。
6. 文物非遺保護：複核202處文物（新發現3處），文物收藏量近600件，成功申報1名省級非遺傳承人，新增多個市、縣級非遺項目。
發現的主要問題及原因：年初預算編製前瞻性有局限，執行力度還要進一步加強。
下一步改進措施：一是在編製預算過程中嚴格遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、績效性原則。二是加強各項目的預算資金管理，加大對預算編製與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。進一步優化績效目標 績效指標設立要更加科學、合理、可衡量。在設立指標時要充分考慮指標設定的可實施性，可考核性，要盡可能的量化，細化。
（三）評價結果應用情況。
2024年度，本單位在預算績效管理工作方麵積極作為。精心製定預算績效目標，嚴格監控各項支出，對每一筆資金的流向進行跟蹤，確保其用於既定的績效目標。通過定期的數據收集和分析，及時掌握預算執行進度和績效指標完成情況。對照績效評價工作中發現的問題，結合績效評價報告中提出的整改意見，進一步完善預算管理機製，增強支出責任，規範資金使用，強化監督檢查，強化財政資金管理水平，提高財政資金使用效益，為下一年度的預算編製和績效管理提供參考，為預算資金使用效益的提高提供基礎保障。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第五部分 附 件
麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局2024年度縣級財政資金績效自評報告
根據麻陽苗族自治縣財政局印發的《關於做好2024年度縣級財政資金績效自評工作的通知》（麻財預績〔2025〕1號）文件的相關要求，我單位對2024年度部門整體支出績效進行了全麵綜合評價,現將整體支出績效情況報告如下:
一、機構編製人員情況
本單位業務股室、單位13個（其中未獨立核算二級事業單位3個，業務股室10個）。共有行政編11個，事業編製28個，工勤編製0人，實有行政編製人員10人，超編0名，實有事業編製29人，超編1人，單位退休人員27人。
二、單位主要職能與年度績效目標
1.貫徹黨和國家有關文化、體育、旅遊、廣播電視、體育等方麵工作方針、政策和法律、法規，擬訂全縣文化、旅遊、廣播電視、體育事業發展規劃並指導實施，指導、推進全縣文化、體育、旅遊、廣播影視、文物領域體製機製創新。
2.推進全縣文化旅遊廣電體育領域的公共文化服務，規劃、引導公共文化產品生產，統籌安排全縣文化、文物、廣電、體育事業經費，指導全縣重點文化旅遊廣電體育設施建設和基層文化旅遊廣電體育設施建設。
3.擬訂全縣文化旅遊廣電體育產業發展規劃，指導、協調全縣文化旅遊廣電體育產業發展，推進文化旅遊廣電體育產業交流與合作。
4.指導全縣文化藝術創作與生產，管理全縣性重大文化活動，重點扶植代表性、示範性、實驗性文化藝術品種和特色文藝院團，推動各門類藝術的發展。
5.指導、管理全縣文化藝術和體育事業，指導、管理全縣圖書館、博物館、文化館（站）、體育館事業和基層文化體育建設；指導非公有性文化體育機構和文化藝術類、體育類、文物類社會組織的業務工作。
6.指導推進全縣文化旅遊廣電體育文物科技創新發展，推進文化旅遊廣電體育文物行業信息化、標準化建設。
7.負責全縣物質與非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。
8.指導全縣文化、旅遊、廣電、體育、文物等市場發展，對文化旅遊廣電體育文物市場經營進行行業監管，推進文化旅遊廣電體育文物行業信用體係建設，依法規範文化旅遊廣電體育文物市場。
9.組織、指導全縣重要旅遊產品的開發，促進和引導旅遊業利用外資和社會投資工作；擬訂全縣國際旅遊市場開發戰略，組織全縣旅遊形象的對外宣傳和重大推廣活動培育、完善和開拓國內旅遊市場，擬訂我縣開拓旅遊市場的措施並指導實施。
10.組織全縣旅遊資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導協調旅遊區的規劃編製和開發建設，引導休閑度假；監測全縣旅遊經濟運行，負責旅遊統計及行業信息發布；協調和指導全縣假日旅遊和紅色旅遊工作。
11.承擔規範旅遊市場秩序、監督管理服務質量、維護旅遊消費者和經營者合法權益的責任；規範旅遊企業和從業人員的經營和服務行為；組織實施國家確定的各類旅遊區（點）、旅遊設施、旅遊服務、旅遊產品等方麵的等級和標準，組織實施旅遊飯店和旅行社星級標準和星級評定與複核工作；審批國內旅行社及設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案；審核報批國內經營出境旅遊業務的旅行社在縣域內設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案；負責全縣旅遊安全的綜合協調和監督管理，指導應急救援；指導旅遊行業精神文明建設和誠信體係建設；加強對旅遊市場實施監督管理。
12.指導旅遊教育、培訓工作，製定並組織實施全縣旅遊人才規劃，指導實施旅遊從業人員的職業資格標準和等級標準；指導全縣有關院校開展旅遊教育的有關工作；聯係和指導旅遊社團機構建設和製度建設等工作。
13.統籌規劃群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，指導群眾性體育活動的開展，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍製度建設，指導公共體育設施建設，負責公共體育設施的監督管理。
14.統籌規劃競技體育發展和青少年體育發展、負責製定全縣體育競賽項目設置和重點布局，組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設，加強體育後備人才建設，推進青少年體育工作。
15.組織體育領域科學研究的攻關和成果推廣，負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。
16.組織推進全縣廣播電視公共服務，負責全縣廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管並實施準入和退出管理，對從事廣播電視節目製作民辦機構進行監管。
17.指導、管理文化旅遊廣電體育行業對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作。
18.承辦縣委和縣人民政府交辦的其他事項。
三、2024年度整體支出及管理情況
2024年預算總收入5318.21萬元，其中年初預算安排1029.73萬元，年度預算追加4288.41萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出5318.21萬元，其中基本支出1289.27萬元，占年初預算基本支出的125.2%，占全年總支出的24.24%；項目支出4028.94萬元，占年初預算項目支出的391.26%，占全年總支出的75.76%；年度結餘0萬元，占總收入0%。
1.基本支出情況
2024年基本支出1289.27萬元，占總支出的24.24%；其中人員經費支出528.06萬元，占基本支出的40.96%；公用經費支出761.21萬元，占基本支出的59.04%。具體包括：
（1）工資福利支出512.18萬元，對個人和家庭的補助15.87萬元。
（2）商品和服務支出504.28萬元（辦公費31.74萬元、印刷費5.1萬元、水費0.7萬元、電費4.8萬元、郵電費1.52萬元、差旅費20.75萬元、維修（護）費100.3萬元、培訓費22.9萬元、公務招待費1.1萬元、專用材料費59.25萬元、專用燃料費100萬元、勞務費7.98萬元、委托業務費10萬元、工會經費25.27萬元、其他交通費0.2萬元、其他商品和服務支出112.67萬元）。
2.“三公”經費支出情況
“三公”經費年初預算3.7萬元，其中公務用車運行費0萬元，公務接待費3.7萬元。實際“三公”經費支出1.1萬元，占年初預算的29.73%，其中公務接待費1.1萬元，占年初預算的29.73%。
3.資金管理情況
本單位通過健全完善資金管理製度，嚴格執行各項資金管理製度，加強單位資金管理，強化內部會計控製，加強經濟活動的風險防範和管理，提高財務人員綜合素質等諸多措施，加強本單位的資金管理，提高經濟效益，促進本單位持續、健康、穩定的發展。
四、整體支出績效目標完成情況
1.堅持提能升級文旅品牌建設實現新突破
成功創建多項文旅品牌。代遠文化旅遊景區成功創建國家4A景區，羅裙山森林康養旅遊景區創成國家3A級景區，雲端叢林景區創成湖南省五星級鄉村旅遊區（點），雲端叢林螢火蟲露營基地入選湖南省第二批文旅消費“新生代•新場景”旅居營地項目名單，雲果園民宿創成湖南省四星級旅遊民宿，我縣榮獲“2024年度最受市場喜愛的湖南省十佳康養避暑旅遊目的地”。
隆家堡鄉步雲坪村成功入選懷化市2024“文旅網紅打卡村”。霞飛雲果園景區董事長譚霞被評為2024年湖南省文化和旅遊行業精神文明建設“百名最美文旅人”。全市旅遊飯店職業技能大賽中我縣獲得了團體競賽三等獎，龔靚靚在2024福地懷化紅色講解員大賽中獲三等獎。2024年全縣旅遊總收入18.0081億元，同比增加7.61%，旅遊總人次191.6702萬人次，同比增加7.03%。
2.堅持招大引強產業項目建設凸顯新成效
包裝文旅招商引資項目8個，其中西晃山文化旅遊綜合開發、銅礦工業旅遊示範區建設等項目入選第五屆湖南旅遊發展大會重點招商項目手冊。完成文旅項目簽約4家，簽約總投資額5.16億元。積極推進縣域文旅IP打造和霞飛雲果園、羅裙山森林康養旅遊景區等旅遊基礎設施建設。
康年集團-石羊哨溫泉旅遊度假區、天沐-隆家堡溫泉度假村、霞飛雲果園、羊肚坡•花溪穀景區等景區（點）項目建設有序推進。2024年文旅招商項目（晨希研學教育實踐基地、萌多多親子樂園）已投入運營，完成龍舟看台項目建設。新增規上文化企業2家，現有規上企業9家。
3.堅持打造精品文旅品牌宣傳邁上新台階
打造精品旅遊線路。製作暢遊麻陽指南、文旅手繪地圖、城區旅遊服務導覽圖、麻陽龍舟畫冊、龍舟文集和旅遊畫冊，推出5條“長壽探秘•相約麻陽”精品旅遊線路和7條寶藏壽鄉自駕遊線路。積極與國鐵集團進行對接，全國所有高鐵客運站車從2024年10月1日至11月30日，連續兩個月播放麻陽縣文旅宣傳片。
省政協雲《大文旅•省際邊界看湖南》專題宣傳推介麻陽文旅康養資源。開通“麻陽文旅”官方新媒體賬號，組建文旅宣傳小分隊。2024年以來發布文旅宣傳推廣短視頻141條，公眾號圖文102篇。深度開發文創產品。開發了以紅色文化、苗族文化、長壽文化為主題的非遺文創產品200餘件和長壽伴手禮8套。
4.堅持惠民導向公共文化服務釋放新效能
持續推進“三館一站”公共文化場館免費開放，著力推進基層公共文化服務升級，全麵完成全省鄉鎮綜合文化站評估定級，其中蘭裏鎮文化站獲評一級站，錦和鎮、高村鎮、岩門鎮文化站獲評二級站。2024年全縣人均接受文化場館服務人次達5.387。舉辦首屆“春社”文化旅遊季暨春季“村晚”示範展示活動、全民K歌大賽，承辦了全市第六屆太極拳錦標賽、首屆“懷味藥膳”烹飪大賽暨藥膳文化節，各文旅體節會活動達50餘場次。
開展送戲下鄉惠民演出活動280場，“麻陽現代民間繪畫”專題展覽進社區、進校園5次，舉辦閱讀活動50場次，參加活動近8萬人次。“尋夢課堂”“周末美育課堂”“名家講堂”20期。“文化服務宣傳周活動”“萌新合唱團”“文化服務進鄉村”“百姓群藝薈”“我是文化雲飄入百姓家”等各類文化惠民服務活動300餘場，為在校學生免押金辦理借閱證2200張。創作了《滴滴水》《冰糖橙兒甜》《清廉滿朝薦》等花燈戲類優秀劇目。《美麗苗鄉迎客來》入選瀟湘風采·湖南美術創作工程，《錦繡苗鄉》入選中宣部文明實踐局、文化和旅遊部公共服務司和中國美術家協會聯合舉辦的“新生活·新風尚·新年畫”展出。原創山歌《哧噠哧噠》正在縣民族小學試點推廣。
5.堅持全民健身群體競技賽事掀起新熱潮
舉辦各類群眾體育賽事30餘場，參加人數達20萬餘人次。其中“水韻苗鄉•龍騰錦江”2024年懷化麻陽傳統龍舟賽得到各方關注、好評，“麻陽龍舟”相關抖音話題播放次數12.8億次，在中央電視台、新華社、人民網、光明日報等央級媒體平台刊發龍舟相關新聞23條，成為全國“頂流”，活動期間累計接待全國各地遊客超20萬人次，實現文旅收入2億元，社會零售額突破3億餘元。我局被評為“水韻苗鄉•龍騰錦江”2024年懷化麻陽傳統龍舟賽表現突出的集體，並全縣通報表揚。
組織參加全國第十二屆少數民族運動會龍舟項目的比賽，獲得6銀9銅的好成績。麻陽籍運動員周霞在巴黎殘奧會取得T35級100米、200米金牌。12月組織麻陽龍舟隊參加哈爾濱2024-2025年冰上龍舟聯賽成功晉級決賽，獲得道德體育風尚獎（第7名）。
6.堅持傳承發展文物非遺保護取得新成果
紀念館(博物館）藏品、珍貴文獻史料、實物進一步增加，完成第四次全國文物普查複核202處，新發現文物線索3處。接受社會捐贈文物304件，其他文物10餘件，文物收藏量由原來的286件達到了近600件，其中國家一級文物6件，二級文物8件，三級文物50件。成功申報省級第五批非物質文化遺產代表性傳承人張錦芳，開展省級非遺工坊申報工作，並推薦“麻陽福壽紅糖非遺工坊”申報縣級第五批非遺代表性項目，公示“首柱養生功，苗族蠟染（紮染）”為縣級第五批非遺代表性項目，“麻陽傳統競技龍舟”、“苗族蠟染（紮染）”、“麻陽鵝烹飪技藝”3個項目申報第八批市級非物質文化遺產代表性項目已公示。
五、存在的問題
1.財務管理水平有待提高。
2.年末存量資金大，預算完成率低，項目資金未能按預算及時使用，項目推進力度有待進一步加強
六、改進措施和有關建議
1.強化內部管理，進一步完善管理製度。
2.建議縣級預算安排好經費，確保實施到位。