麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局

2022年度部門決算公開

目 錄

第一部分 麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

第一部分 麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局概況

一、部門職責

1.貫徹黨和國家有關文化、體育、旅遊、廣播電視、體育等方麵工作方針、政策和法律、法規，擬訂全縣文化、旅遊、廣播電視、體育事業發展規劃並指導實施，指導、推進全縣文化、體育、旅遊、廣播影視、文物領域體製機製創新。

2.推進全縣文化旅遊廣電體育領域的公共文化服務，規劃、引導公共文化產品生產，統籌安排全縣文化、文物、廣電、體育事業經費，指導全縣重點文化旅遊廣電體育設施建設和基層文化旅遊廣電體育設施建設。

3.擬訂全縣文化旅遊廣電體育產業發展規劃，指導、協調全縣文化旅遊廣電體育產業發展，推進文化旅遊廣電體育產業交流與合作。

4.指導全縣文化藝術創作與生產，管理全縣性重大文化活動，重點扶植代表性、示範性、實驗性文化藝術品種和特色文藝院團，推動各門類藝術的發展。

5.指導、管理全縣文化藝術和體育事業，指導、管理全縣圖書館、博物館、文化館（站）、體育館事業和基層文化體育建設；指導非公有性文化體育機構和文化藝術類、體育類、文物類社會組織的業務工作。

6.指導推進全縣文化旅遊廣電體育文物科技創新發展，推進文化旅遊廣電體育文物行業信息化、標準化建設。

7.負責全縣物質與非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。

8.指導全縣文化、旅遊、廣電、體育、文物等市場發展，對文化旅遊廣電體育文物市場經營進行行業監管，推進文化旅遊廣電體育文物行業信用體係建設，依法規範文化旅遊廣電體育文物市場。

9.組織、指導全縣重要旅遊產品的開發，促進和引導旅遊業利用外資和社會投資工作；擬訂全縣國際旅遊市場開發戰略，組織全縣旅遊形象的對外宣傳和重大推廣活動培育、完善和開拓國內旅遊市場，擬訂我縣開拓旅遊市場的措施並指導實施。

10.組織全縣旅遊資源的普查、規劃、開發和相關保護工作。指導協調旅遊區的規劃編製和開發建設，引導休閑度假；監測全縣旅遊經濟運行，負責旅遊統計及行業信息發布；協調和指導全縣假日旅遊和紅色旅遊工作。

11.承擔規範旅遊市場秩序、監督管理服務質量、維護旅遊消費者和經營者合法權益的責任；規範旅遊企業和從業人員的經營和服務行為；組織實施國家確定的各類旅遊區（點）、旅遊設施、旅遊服務、旅遊產品等方麵的等級和標準，組織實施旅遊飯店和旅行社星級標準和星級評定與複核工作；審批國內旅行社及設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案；審核報批國內經營出境旅遊業務的旅行社在縣域內設立旅行分社、營業部、經營網點和經營範圍變更、備案；負責全縣旅遊安全的綜合協調和監督管理，指導應急救援；指導旅遊行業精神文明建設和誠信體係建設；加強對旅遊市場實施監督管理。

12.指導旅遊教育、培訓工作，製定並組織實施全縣旅遊人才規劃，指導實施旅遊從業人員的職業資格標準和等級標準；指導全縣有關院校開展旅遊教育的有關工作；聯係和指導旅遊社團機構建設和製度建設等工作。

13.統籌規劃群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，指導群眾性體育活動的開展，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍製度建設，指導公共體育設施建設，負責公共體育設施的監督管理。

14.統籌規劃競技體育發展和青少年體育發展、負責製定全縣體育競賽項目設置和重點布局，組織管理體育訓練、體育競賽、運動隊伍建設，加強體育後備人才建設，推進青少年體育工作。

15.組織體育領域科學研究的攻關和成果推廣，負責組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。

16.組織推進全縣廣播電視公共服務，負責全縣廣播電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管並實施準入和退出管理，對從事廣播電視節目製作民辦機構進行監管。

17.指導、管理文化旅遊廣電體育行業對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作。

18.承辦縣委和縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局為全額撥款行政單位，內設10個職能股室：辦公室、行政審批服務股、人事股、計財股、產業發展股、演出管理站、旅遊股、廣播電視股、體育股、文物事業股。核定編製11人。下設10個二級機構：全民健身服務中心、文化市場綜合執法局、非遺中心、文化館、圖書館、花燈劇團、現代民間繪畫畫院、滕代遠故居管理辦公室、旅遊服務中心、演出管理站。截至2022年12月底，實有人數50人，其中在職45人。

（二）決算單位構成

麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：僅為麻陽苗族自治縣文化旅遊廣電體育局本級。

 

第二部分 部門決算表

（公開9張表附後）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計1368.72萬元，比上年度增加378.55萬元，增長38.23%。主要原因為：1、人員調入，人員工資、社會保障和就業支出、衛生健康支出等經費開支增加。2、項目增多。

2022年度支出總計1368.72萬元，比上年度增加378.55萬元，增長38.23%，主要原因為：1、人員調入，人員工資、社會保障和就業支出、衛生健康支出等經費開支增加。2、項目增多。

二、收入決算情況說明

本單位2022年度收入合計1368.72萬元，其中：財政撥款收入1368.72萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0元；附屬單位上繳收0萬元；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本單位2022年度支出合計1368.72萬元，其中：基本支出1368.72萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度財政撥款收入總計1368.72萬元。比上年度增加378.55萬元，增長38.23%。主要原因：1、人員調入，人員工資、社會保障和就業支出、衛生健康支出等經費開支增加。2、項目增多。

本單位2022年度財政撥款支出總計1368.72萬元，比上年度增長378.55萬元，增長38.23%，主要原因：1、人員調入，人員工資、社會保障和就業支出、衛生健康支出等經費開支增加。2、項目增多。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1368.72萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加378.55萬元，增長38.23%，主要是因為人員增多、單位項目增多。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財一般公共預算政撥款支出1368.72萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出857.08萬元，占62.62%；文化旅遊體育與傳媒（類）支出397.74萬元，占29.06%，社會保障和就業（類）支出69.18萬元，占5.05%，衛生健康（類）支出24.71萬，占1.81%，農林水（類）支出20萬元，占1.46%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為622.65萬元，支出決算數為1368.72萬元，完成年初預算的219.82%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為0萬元，支出決算為56.11萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是因：年中調整預算。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6.55萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是因：年中調整預算。

3、一般公共服務支出（類）民族事務（款） 行政運行（項）

年初預算為482.05萬元，支出決算為794.42萬元，完成年初預算數的164.80%。決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算。

4、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）

年初預算為5.00萬元，支出決算為231.53萬元，完成年初預算的4630.60%，決算數大於年初預算數的主要原因是本年度新增專用材料費用，而年初未對此做預算。

5、文化旅遊體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓練（項）

年初預算為10.00萬元，支出決算為14.18萬元，完成年初預算的141.80%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算，本年度體育賽事相關開支增加。

6、文化旅遊體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）

年初預算為0萬元，支出決算為12.90萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中調整預算。

7、文化旅遊體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為139.13萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中調整預算。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）

年初預算為35.83萬元，支出決算為37.10萬元，完成年初預算的103.54%，決算數大於年初預算數的主要原因是繳費基數變動。

9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.93萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中人員異動調整。

10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預算為0萬元，支出決算為24.27萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年初未對此項支出做預算，實際本年有發生。

11、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）

年初預算為23.57萬元，支出決算為6.88萬元，完成年初預算的29.19%，決算數小於年初預算數的主要原因是年中人員異動調整。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為29.39萬元，支出決算為24.71萬元，完成年初預算的84.08%，決算數小於年初預算數的主要原因是年中人員異動調整。

13、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是年中調整預算。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算為36.81萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算數的0%。決算數小於年初預算數的主要原因是單位入賬錯誤，本年此項支出列支到其他科目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1368.72萬元，其中：

人員經費795.33萬元，占基本支出的58.10%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費績效工資、社保等；

公用經費573.40萬元，占基本支出的41.90%。主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.10萬元，支出決算為1.10萬元，完成預算的100.00%，其中：

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出預算為1.10萬元，支出決算為1.10萬元，完成預算的100.00%，決算數等於預算數，主要原因為嚴格按照預算執行。與上年相比，減少0.04萬元，降低3.51%，主要原因為嚴格執行厲行節約原則。

3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。

4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車運行維護費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.10萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為1.10萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓79人次，主要包括上級單位檢查人員和相關單位交流工作人員。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位2022年度無政府性基金預算收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出573.40萬元，比上年決算數增長207.58萬元，增幅56.74%。主要原因是：人員增加和非工程項目增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元；

開支培訓費22.18萬元，用於開展文化人才服務工作者業務培訓，人數23人，內容為麻陽苗族自治縣文化人才服務工作者培訓。選派工作經費由中央財政按每人每年2萬元標準撥付，主要用於購買人員保險、按規定解決差旅費等，我單位根據選派人員的服務時限和服務內容等進行統籌發放。下派人員按每人每天120元標準補助，用於教育培訓、按規定解決差旅費等。選派工作經費主要用於支付選派隊到受援地的工作補助、交通差旅費用、保險和培訓費用，每人每月補助300元，全年3600元，一年發放交通差旅補貼1400元；

本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。

十三、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、2022年度預算績效情況說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度納入部門預算的項目支出全麵開展了績效自評，從評價情況看，2022年，在縣委、縣政府的正確領導下，我局認真貫徹落實縣委經濟工作會議精神，緊緊圍繞圍繞縣委“打造特色經濟強縣、建設生態長壽苗鄉”的目標，按照《政府工作報告》的工作部署，求真務實，紮實工作，各項工作取得了一定的成效。實施公共文化場館免費開放。关键词2充分發揮現有公共文化設施服務功能，實行文化館、圖書館、紀念館、鄉鎮綜合文化站、村文化室免費開放。本部門績效評價結果為優，達到了預期績效目標。

（二）存在的問題及原因分析

 加強監督，做到監督機製環環相扣，不出現斷層，在整體支出的預算編製、執行和管理過程中，存在一些因年初預算編製的前瞻性偏低，造成預算執行偏低。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。