第一部分 麻陽苗族自治縣應急管理局單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關於機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關於政府采購支出說明

十二、關於國有資產占用情況說明

十三、關於2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 麻陽苗族自治縣應急管理局單位概況

一、部門職責

（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。

（二）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。

（三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。

（四）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。

（六）依法行政安全生產綜合監督管理職權，指導協調。監督檢查各鄉鎮和縣直單位（省，市在麻單位）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作，承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。

（七）承擔縣防抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作、組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。麻陽苗族自治縣應急管理局為正科級政府工作部門，掛縣應急管理綜合行政執法局牌子，內設股室6個：辦公室（新聞宣傳股、規劃財務和人事股）、應急指揮中心（防汛抗旱股、火災防治管理股、科技和信息化股）、風險監測和綜合減災股（救援協調和預案管理股、地震和地質災害救援股、救災和物資保障股）、政策法規和行政審批股（教育訓練和培訓監督考核股、調查評估和統計股）、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股（礦山和工貿行業安全監督管理股）、安全生產綜合協調股。

（二）決算單位構成。麻陽苗族自治縣應急管理局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣應急管理局本級。

第二部分    部門決算表

（決算公開表格附後）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計3301.24萬元。與上年相比，增加1235.5萬元，增長59.8%，主要是因為當年增加了災害防治及應急管理支出的職能和管轄範疇，收入、支出增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1650.62萬元，其中：財政撥款收入1650.62萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1650.62萬元，其中：基本支出824.04萬元，占49.92%；項目支出826.58萬元，占50.08%；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計3301.24萬元，與上年相比，增加1235.5萬元，增長59.8%，主要是因為當年增加了災害防治及應急管理支出的職能和管轄範疇，收入、支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1650.62萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加617.75萬元，增長59.8%，主要是因為當年增加了災害防治及應急管理支出的職能和管轄範疇，支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1650.62萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出67.31萬元，占4.08%；公共安全（類）支出0.22萬元，占0.01%；社會保障和就業（類）支出72.97萬元，占4.43%；衛生健康（類）支出23.68萬元，占1.43%；城鄉社區（類）支出45萬元；占2.73%；農林水（類）支出10萬元，占0.6%；住房保障（類）支出39.19萬元，占2.37%；災害防治及應急管理（類）支出1392.27萬元，占84.35%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為870.43萬元，支出決算數為1650.62萬元，完成年初預算的189.63%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為67.31萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：在具體開支中，確實發生了相關的公共服務支出。

2、公共安全支出類（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：在具體開支中，確實發生了相關的公共安全支出。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）。

年初預算為59.85萬元，支出決算為72.97萬元，完成年初預算的121.92%，決算數大於年初預算數的主要原因是：在具體開支中，人員異動，導致實際開支增大。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為27.59萬元，支出決算為23.68萬元，完成年初預算的85.82%，決算數小於年初預算數的主要原因是：在具體開支中，人員異動，導致實際開支變化。

5、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的100%，決算數大於年初預算數的主要原因是：在具體開支中，確實發生了相關的城鄉社區支出。

6、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。

年初預算為8萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的125%，決算數大於年初預算數的主要原因是：在具體開支中，增加了管轄範疇，確實發生了比預算多的農林水支出。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為37.46萬元，支出決算為39.19萬元，完成年初預算的104.62%，決算數大於年初預算數的主要原因是：在具體開支中，人員異動，導致實際支出發生變化。

8、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為737.53萬元，支出決算為1392.27萬元，完成年初預算的188.77%，決算數大於年初預算數的主要原因是：在具體開支中，當年增加了災害防治及應急管理支出的職能，支出增加，決算數大於預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出824.08萬元，其中：

人員經費581.09萬元，占基本支出的70.51%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出，撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的支出。

公用經費242.95萬元，占基本支出的29.49%，主要包括公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會福利費、其他商品和服務支出費。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為3.52萬元，完成預算的58.66%；與上年相比增加0萬元，增長0%。決算數小於預算數的主要原因是財政資金緊張、壓縮開支。決算數等於上年數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0%。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數）。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%.

3.公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為3.52萬元，完成預算的58.66%；與上年相比增加0萬元，增長0%。決算數等於預算數。2024年度共接待來訪團組60個、來賓620人次，主要是單位日常發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度本單位無政府性基金收支。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出242.95萬元，比上年決算數增加19.17 萬元，增長8.56%。主要原因是：機構改革後,我局職能增加,工作範圍加大,經費有所增加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元，人數0人；開支培訓費0萬元，人數0人；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關於政府采購支出說明

2024年度本單位政府采購支出0萬元。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛0輛。

十三、關於2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目4 個，共涉及資金296萬元。其中，一般公共預算項目4 個296 萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0 萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0 個0 萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“森林防火經費”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出296萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度4個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金296萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數296萬元，執行數296萬元，完成預算的100%，績效自評得分90分，評價等級為“良好”。績效目標完成情況：確保完成專項資金績效目標的同時，保障單位幹部職工工資福利待遇支出；行政運行支出；認真貫徹落實黨中央八項規定要求，實行預算控製、預算管理製度，嚴格控製“三公”經費支出。發現的主要問題及原因：機構改革後，我局職能增加,工作範圍加大,劃入職能承擔全縣急、難、險，重任務，存在公用運轉經費嚴重不足的情況。下一步改進措施：一是強化內部管理，進一步完善管理製度。二是建議縣級預算足額安排好經費，確保應急管理工作順利開展。二是部門評價結果（如有，一級預算部門填寫）。4個項目全年預算數296萬元，執行數296萬元，完成預算的296%，部門評價得分90分，評價等級為“良好”。發現的主要問題及原因：資金撥付一般都在下半年，時間緊，任務重。下一步改進措施：合理分配資金的撥付時間，使得本單位的工作能合理安排。三是事前績效評估結果。2024年度4個重大項目事前績效評估，其中，4個項目評估通過，涉及資金296萬元，0個項目評估不通過，涉及資金0萬元。

（三）評價結果應用情況。請根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，製度建設等方麵結果運用進行簡要說明。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告。

一、機構編製人員情況

本單位業務股室9個(其中二級參公單位1個，全額撥款事業單位2個)，共有行政編製7個，事業編製31個（含周轉事業編），實有行政編製人員7人，實有事業編製人員 31 人，使用周轉全額撥款事業編製13人，單位退休人員19人。

二、單位主要職能與年度績效目標

（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。

（二）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。

（三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。

（四）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。

（六）依法行使生產綜合監督管理職權，指導協調.監督檢查各鄉鎮和縣直單位（省，市在麻單位）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作，承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。

（七）承擔縣防抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作、組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

三、年度整體支出及管理情況

2024年預算總收入870.43萬元，其中年初預算安排870.43萬元，年度預算追加0萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出1650.62萬元，其中基本支出 824.04萬元，占年初預算基本支出的 143.45 %，占全年總支出的 49.92 %:項目支出826.58萬元，占年初預算項目支出的279.25%，占全年總支出的50.08%;年度結餘0萬元，占總收入的0%。

1.基本支出情況

2.“三公”經費支出情況。

“三公”經費年初預算萬6元，其中公務接待費6萬元，公務用車運行費0萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出3.51 萬元，占年初預算的 58.5%，其中公務接待費3.56萬元，占年初預算的 58.5%，公務用車運行費0萬元，占年初預算的0 %，出國考察0萬元，占年初預算0%。“三公”經費結餘2.49萬元，結餘率41.5%。

3.資金管理情況(內部管理製度措施)

（1）建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等預算內部管理製度。合理設置崗位，明確有關崗位的職責權限，確保預算編製、審批、執行、評價等不相容崗位相互分離。

（2）預算編製應當做到程序規範、方法科學、編製及時、內容完整、項目細化、數據準確。

（3）根據內設機構的職責和分工，對按照法定程序批複的預算進行合理分解，規範內部預算追加調整程序，發揮預算對經濟活動的管控作用。

（4）單位應當根據批複的預算安排各項收支，確保預算嚴格有效執行。單位應當建立預算執行分析機製。定期通報預算執行情況，召開預算執行分析會議，研究解決預算執行中存在的問題，提出改進措施，提高預算執行的有效性。

（5）單位應當加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結果運用，建立健全單位預算與決算相互反映、相互促進的機製。

（6）單位應當加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機製。

四、整體支出績效目標完成情況  

1、做好了全局幹部職工的思想政治工作。

2.積極開展應急安全宣傳活動。

五、存在的問題

機構改革後,我局職能增加,工作範圍加大,劃入職能承擔全縣急、難、險，重任務，存在公用運轉經費嚴重不足的情況。

六、改進措施與建議

1、強化內部管理，進一步完善管理製度。

2、建議縣級預算足額安排好經費，確保應急管理工作順利開展。