（表格附後麵）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1032.87萬元。與上年相比，減少549.24萬元，減少34.71%，主要是因為財政資金緊張，壓縮開支。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1032.87萬元。其中：財政撥款收入1032.87萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1032.87萬元。其中：基本支出809.56萬元，占78.37%；項目支出223.31萬元，占21.63%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1032.87萬元。與上年相比，減少549.24萬元,減少34.71%，主要是因為財政資金緊張，壓縮開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1032.87萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少549.24萬元，減少34.71%，主要是因為財政資金緊張，壓縮開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1032.87萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出263.12萬元，占24.47%；社會保障和就業（類）支出74.15萬元，占7.17%;農林水（類）支出36.91萬元，占3.57%；住房保障（類）支出36.93萬元，占3.57%；災害防治及應急管理（類）支出591.62萬元，占61.22%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為682.09萬元，支出決算數為1032.87萬元，完成年初預算的151.42%。其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為263.12萬元，完成年初預算的263.12%，決算數大於年初預算數的主要原因是：在具體開支中，確實發生了相關的公共服務支出。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）。

年初預算為65.88萬元，支出決算為64.12萬元，完成年初預算的97.33%，決算數小於年初預算數的主要原因是：當年有人員調離本單位。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為40.97萬元，支出決算為36.93萬元，完成年初預算的97.33%，決算數小於年初預算數的主要原因是：當年有人員調離本單位。

4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為9.13萬元，支出決算為9.13萬元，完成年初預算的100%。

 5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為30.15萬元，支出決算為30.15萬元，完成年初預算的100%。

6、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培養（項）

年初預算為8萬元，支出決算為8.41萬元，完成年初預算的105.13%，決算數大於年初預算數的主要原因是：當年新增農林水支出的相關部門及管轄範疇，導致支出增大，決算數大於預算數。

7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，完成年初預算的%，決算數大於年初預算數的主要原因是：當年新增了社會保障和就業類支出，導致支出增大。決算數大於預算數。

8、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）

年初預算為25萬元，支出決算為176.99萬元，完成年初預算的707.96%，決算數大於年初預算數的主要原因是：當年新增了災害防治及應急管理支出，導致支出增大，決算數大於預算數。

9、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為512.09萬元，支出決算為414.63萬元，完成年初預算的80.96%，決算數小於年初預算數的主要原因是：當年減少了災害防治及應急管理支出的職能，支出減少，決算數小於預算數。

10、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）

年初預算為0萬元，支出決算為28.5萬元，完成年初預算的285%，決算數大於年初預算數的主要原因是：當年新增了農林水類支出，導致支出增大，決算數大於預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出809.56萬元。其中：人員經費585.78萬元，占基本支出的72.36%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出，生活補助、獎勵金。

公用經費223.78萬元，占基本支出的27.64%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會福利費、其他商品和服務支出費

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（注意：“三公”經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為3.52萬元，完成預算的58.66%，決算數小於預算數的主要原因是財政資金緊張、壓縮開支，與上年相比減少2.48萬元，減少0.41%,減少的主要原因是財政資金緊張、壓縮開支。其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為3.52萬元，完成預算的58.66%，決算數小於預算數的主要原因是財政資金緊張、壓縮開支，與上年相比減少2.48萬元，減少0.41%,減少的主要原因是財政資金緊張、壓縮開支。公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.52萬元，占58.66%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元。公務接待費支出決算為3.58萬元，全年共接待來訪團組64個、來賓612人次，主要是單位日常發生的接待支出。公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度本單位無政府性基金收支。

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出223.78萬元，比上年決算數減少152.64 萬元，降低40.55%。主要原因是：財政資金緊張，壓縮開支。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.07萬元，用於開展市應急業務培訓，人數12人，內容為開展應急救援培訓，自然災害救災培訓。

十一、關於政府采購支出說明

2023年度本單位政府采購支出0萬元。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛。

十三、關於2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

確保完成專項資金績效目標的同時，保障單位幹部職工工資福利待遇支出；行政運行支出；認真貫徹落實黨中央八項規定要求，實行預算控製、預算管理製度，嚴格控製“三公”經費支出。

（二）單位整體支出績效情況

應急局負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作,組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作,負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作.

2023年的整體工作產生以下效益影響

（1）經濟效益。有效降低災害損失和安全生產事故造成的直接經濟損失。

（2）社會效益。2023年度有效促進了全縣安全生產工作的開展，提高了全縣防災減災救災能力和應急管理水平。

（3）可持續影響效益。有利於全縣安全生產持續穩定好轉和鄉村自然災害防範能力的逐步提高。

（三）存在的問題及原因分析

問題： 機構改革後,我局職能增加,工作範圍加大,劃入職能承擔全縣急、難、險，重任務，存在公用運轉經費嚴重不足的情況。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。

二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。

三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分

    麻陽苗族自治縣應急管理局2023年績效自評報告

一、機構編製人員情況

本單位業務股室13個(其中二級參公單位1個，全額撥款事業單位2個)，共有行政編製7個，事業編製31個（含周轉事業編），實有行政編製人員7人，實有事業編製人員 31 人，使用周轉全額撥款事業編製13人，單位退休人員19人。

二、單位主要職能與年度績效目標

（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。

（二）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。

（三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。

（四）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

（五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。

（六）依法行使生產綜合監督管理職權，指導協調.監督檢查各鄉鎮和縣直單位（省，市在麻單位）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作，承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。

（七）承擔縣防抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作、組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。

三、年度整體支出及管理情況

2023年預算總收入682.09萬元，其中年初預算安排682.09萬元，年度預算追加0萬元，上年結轉收入0萬元。實際總支出1032.86萬元，其中基本支出 809.56萬元，占年初預算基本支出的 118.68 %，占全年總支出的 78.38 %:項目支出223.3萬元，占年初預算項目支出的496.22%，占全年總支出的21.62%;年度結餘0萬元，占總收入的0%。

1.基本支出情況

2.“三公”經費支出情況。

“三公”經費年初預算萬6元，其中公務接待費6萬元，公務用車運行費0萬元，出國考察經費0萬元。實際“三公”經費支出3.51 萬元，占年初預算的 58.5%，其中公務接待費3.56萬元，占年初預算的 58.5%，公務用車運行費0萬元，占年初預算的0 %，出國考察0萬元，占年初預算0%。“三公”經費結餘2.49萬元，結餘率41.5%。

3.資金管理情況(內部管理製度措施)

（1）建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等預算內部管理製度。合理設置崗位，明確有關崗位的職責權限，確保預算編製、審批、執行、評價等不相容崗位相互分離。

（2）預算編製應當做到程序規範、方法科學、編製及時、內容完整、項目細化、數據準確。

（3）根據內設機構的職責和分工，對按照法定程序批複的預算進行合理分解，規範內部預算追加調整程序，發揮預算對經濟活動的管控作用。

（4）單位應當根據批複的預算安排各項收支，確保預算嚴格有效執行。單位應當建立預算執行分析機製。定期通報預算執行情況，召開預算執行分析會議，研究解決預算執行中存在的問題，提出改進措施，提高預算執行的有效性。

（5）單位應當加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結果運用，建立健全單位預算與決算相互反映、相互促進的機製。

（6）單位應當加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機製。

四、整體支出績效目標完成情況  

1、做好了全局幹部職工的思想政治工作。

2.積極開展應急安全宣傳活動。

五、存在的問題

機構改革後,我局職能增加,工作範圍加大,劃入職能承擔全縣急、難、險，重任務，存在公用運轉經費嚴重不足的情況。

六、改進措施與建議

1、強化內部管理，進一步完善管理製度。

2、建議縣級預算足額安排好經費，確保應急管理工作順利開展。