麻陽苗族自治縣應急管理局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣應急管理局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣應急管理局概況
一、部門職責
（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。
（二）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。
（三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。
（四）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。
（六）依法行政便安全生產綜合監督管理職權，指導協調.監督檢查各鄉鎮和縣直單位（省，市在麻單位）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作，承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。
（七）承擔縣防抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作、組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
應急管理局內設機構包括：麻陽苗族自治縣應急管理局是政府工作部門，為正科級，加掛縣防汛抗旱指揮部辦公室牌子,內設辦公室1個，股室12個，共計13個職能股室。辦公室(新聞宣傳股)、應急指揮中心（科技和信息化股）、教育訓練和培訓監督考核股、風險監測和綜合減災股（救援協調和預案管理股）、火災防治管理股、防汛抗旱股、救災和物資保障股（地震和地質災害救援股）、礦山和工貿行業安全監督管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股、政策法規和行政審批股、規劃財務股（人事股）、調查評估和統計股。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣應急管理局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣應急管理局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計1582.11萬元。與上年相比，增加786.24萬元，增長98.79%，主要是因為中央、省下撥的自然災害救災專項資金增多。
2022年度支出總計1582.11萬元。與上年相比，增加786.24萬元，增長98.79%，主要是因為中央、省下撥的自然災害救災專項資金增多。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1582.11萬元，其中：財政撥款收入1582.11萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1582.11萬元，其中：基本支出1049.30萬元，占66.32%；項目支出532.80萬元，占33.68%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計1582.11萬元，與上年相比，增加786.24萬元，增長98.79%，主要是因為中央、省下撥的自然災害救災專項資金增多。
2022年度財政撥款支出合計1582.11萬元，與上年相比，增加787.73萬元，增長99.16%，主要是因為中央、省下撥的自然災害救災專項資金增多。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1582.11萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加787.73萬元，增長99.16%，主要是因為中央、省下撥的自然災害救災專項資金增多。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1582.11萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出357.50萬元，占22.60%；社會保障和就業（類）支出62.30萬元，占3.94%;衛生健康（類）支出30.54萬元，占1.93%；農林水（類）支出5.72萬元，占0.36%；住房保障（類）支出36.62萬元，占2.31%；災害防治及應急管理（類）支出1086.84萬元，占68.70%；公共安全（類）支出1.58萬元，占0.10%；資源勘探工業信息等（類）支出1萬元，占0.10%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為685.79萬元，支出決算數為1582.11萬元，完成年初預算的230.70%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為289.56萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，但本年度實際發生了相關的公共服務支出。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為67.94萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，但本年度實際發生了相關的公共服務支出。
3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）
年初預算為46.73萬元，支出決算為46.21萬元，完成年初預算的98.89%，決算數小於年初預算數的主要原因是：在職和提前退休人員的養老保險繳費由單位承擔支出。
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為8.04萬元，支出決算為8.10萬元，完成年初預算的100.75%，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年度此項支出經費在實際支出中超出年初所做預算標準。
5、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，但本年實際有發生。
6、公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）武裝警察部隊（項）年初預算為0萬元，支出決算為1.58萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，但本年實際有發生。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）
年初預算為29.98萬元，支出決算為30.54萬元，完成年初預算的101.87%。決算數大於年初預算數的主要原因是：新增了人員。
8、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）
年初預算為8.00萬元，支出決算為5.72萬元，完成年初預算數的71.50%。決算數小於年初預算數的主要原因在於：今年對農村的投入較往年小。
9、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，但本年實際有發生。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為36.62萬元，支出決算為36.62萬元，完成年初預算的100%。決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格執行年初預算標準，厲行節約。
11、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為531.42萬元，支出決算為703.94萬元，完成年初預算的132.46%。決算數大於年初預算數的主要原因是：今年新增應急管理的相關部門及管轄範疇，導致支出增大，決算數大於預算數。
12、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）
年初預算為25.00萬元，支出決算為221.88萬元，完成年初預算的887.52%。決算數大於年初預算數的主要原因是：今年新增應急管理的相關部門及管轄範疇，導致支出增大，決算數大於預算數。
13、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為161.03萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初未對此項支出做預算，但本年實際有發生。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1049.30萬元，其中：
人員經費672.88萬元，占基本支出的64.12%。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經費376.42萬元，占基本支出的35.88%。主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、專業材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用等。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為6.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的100%。決算數與預算數持平，主要原因為嚴格執行年初預算標準，厲行節約。與上年相比無變化，主要原因是控製經費支出，厲行節約。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車運行維護費支出預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.00萬元，占100%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為6.00萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓574人次，主要是單位日常發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2022年度無政府性基金預算收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出376.42萬元，比上年決算數增加218.21萬元，增長137.92%。主要原因是：人員的新增，以及本單位需要承擔的工作職能增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費2.66萬元，用於召開應急相關方麵的會議，人數85人，內容為汛期特大暴雨應急救援、森林防火應急救援；開支培訓費1.32萬元，用於各類培訓，人數為72人，內容為：應急救援、應急救生知識、應急管理、應急指揮培訓；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
確保完成專項資金績效目標的同時，保障單位幹部職工工資福利待遇支出；行政運行支出；認真貫徹落實黨中央八項規定要求，實行預算控製、預算管理製度，嚴格控製“三公”經費支出。
（二）資金管理情況（內部管理製度措施）
（1）為確保社會保險基金的安全性，我局積極組織開展安全培訓教育，完善了內控製度，建立健全了財務管理製度，製訂和完善了一係列規章製度，從源頭上做到了用製度約束人，用製度管理人，用製度辦理各項業務的要求，沒有出現任何違法違規情況；
（2）沒有存在崗位相互兼任現象；
（3）不存在超級管理現象；
（4）會計和出納崗位分設，按規定配置具備從業資格人員，沒有收、付現金的現象。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。