麻陽苗族自治縣應急管理局2021年部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣應急管理局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 麻陽苗族自治縣應急管理局單位概況
一、 部門職責
（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。
（二）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。
 （三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。
 （四）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
 （五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。
（六）依法行便安全生產綜合監督管理職權，指導協調.監督檢查各鄉鎮和縣直單位（省，市在麻單位）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作，承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。
 （七）承擔縣防抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作、組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
應急管理局內設機構包括：麻陽苗族自治縣應急管理局是政府工作部門，為正科級，加掛縣防汛抗旱指揮部辦公室牌子,內設辦公室1個，股室12個，共計13個職能股室。辦公室(新聞宣傳股)、應急指揮中心（科技和信息化股）、教育訓練和培訓監督考核股、風險監測和綜合減災股（救援協調和預案管理股）、火災防治管理股、防汛抗旱股、救災和物資保障股（地震和地質災害救援股）、礦山和工貿行業安全監督管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股、政策法規和行政審批股、規劃財務股（人事股）、調查評估和統計股。
（二）決算單位構成。
麻陽苗族自治縣應急管理局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：麻陽苗族自治縣應急管理局本級。
第二部分  部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計795.87萬元(含年初結轉和結餘資金1.49萬元)，與上年相比，減少2.74萬元，減少0.34%，主要是因為縣財政壓縮財政收入和支出金額。
2021年度支出總計795.87萬元(含年末結轉和結餘資金1.49萬元)，與上年相比，減少2.74萬元，減少0.34%，主要是因為縣財政壓縮財政收入和支出金額。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計794.38萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入794.38萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計794.38萬元（不含年末結轉和結餘資金），其中：基本支出764.39萬元，占96.22%；項目支出29.99萬元，占3.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2021年度財政撥款收入合計794.38萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金）。與上年相比，減少4.23萬元,減少0.53%，主要是因為縣財政壓縮財政收入金額。
2021年度財政撥款支出合計794.38萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，減少2.74，減少0.34%,主要是因為縣財政壓縮財政支出金額。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出794.38萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少2.74，減少0.34%，主要是因為縣財政壓縮財政支出金額。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出794.38萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出12.71萬元，占1.60%；社會保障和就業支出40.02萬元，占5.04%；衛生健康支出25.86萬元，占3.26%；農林水支出13.69萬元，占1.72%；住房保障支出36.58萬元，占4.6%，災害防治及應急管理支出665.51萬元，占83.78%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為652.54萬元，支出決算數為794.38萬元，完成年初預算的121.74%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12.71萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加道路交通整治、防汛抗旱工作、辦公用品、出差費、臨時人員補助等開支.
2、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）。
年初預算為40.02萬元，支出決算為40.02萬元，完成年初預算的100%。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為25.86萬元，支出決算為25.86萬元，完成年初預算的100%。
4、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。
     年初預算為8萬元，支出決算為13.69萬元，完成年初預算的171.12%。
決算數大於年初預算數的主要原因在於：年中追加對農村的投入。     
     5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為36.58萬元，支出決算為36.58萬元，完成年初預算的100%。
     6、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為 517.08 萬元，支出決算為583.49萬元，完成年初預算的 112.84%。決算數大於年初預算數的主要原因是：今年新增應急管理的相關部門及管轄範疇，導致支出增大，決算數大於預算數。
7、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。
年初預算為 25 萬元，支出決算為82.02萬元，完成年初預算的328.08 %。決算數大於(小於）年初預算數的主要原因是：年中追加應急事務管理方麵支出。                
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出764.39萬元，其中：人員經費606.18萬元，占基本支出的79.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、其他社會保障繳費、獎勵金、其他對個人和家庭補助；公用經費158.21萬元，占基本支出的20.7%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會經費、勞務費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%，其中：
（1）因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，無變化的主要原因是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
（2）公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是合理控製“三公”經費的開支。與上年相比增加0.9萬元，增加17.64%,增加的主要原因是上年底費用在本年支出。
（3）公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本年無公務用車購置預算，與上年相比無變化，無變化的主要原因是今年及去年均無公務用車購置支出。
（4）公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比無變化，無變化的主要原因是今年及去年本單位均無公務用車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次
2、公務接待費支出決算為6萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓563人次，主要是單位的日常工作發生的接待開支。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
    2021年度本單位無政府性基金收支
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出158.21萬元，比上年決算數減少57.3 萬元，降低26.58%。主要原因是：縣財政壓縮整體開支，控製經費支出。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費2.66萬元，用於召開應急相關方麵的會議，人數85人，內容為汛期特大暴雨應急救援會議；用於召開森林防火應急救援會議，人數33人，內容為森林防火應急救援；開支培訓費6.6萬元，用於開展應急救援培訓，人數25人，內容為應急救援；用於開展應急救生知識培訓，人數35人，內容為應急救生知識；用於開展應急管理培訓，人數5人，內容為應急管理；用於開展應急指揮培訓，人數7人，內容為應急指揮；用於開展應急行動指導培訓，人數6人，內容為應急行動指導；用於開展災後重建救援培訓，人數16人，內容為災後重建救援培訓。本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0 個，共涉及資金29.99 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本單位無政府性基金預算項目支出。本單位無國有資本經營預算項目支出。
組織對“森林防火專項”“打非治違專項”開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出29.99 萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看，森林防火專項經費的列支，似的全縣的森林防火係統得到極大的提高，做好事先預防，事先通知的工作，極大地降低了森林火災的發生率，減少了全縣的財產損失，人員傷亡。打非治違專項整治經費是根據縣領導的要求，對全縣持續性開展的交通整治，以及非法，違法現象給予懲治，降低了全縣違法違紀現象，肅清了全縣的良好氛圍。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
         無
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、賽場日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
 二、“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


第五部分  附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
一、機構編製人員情況
本單位業務股室 12 個，共有行政編製13 個，事業編製  28個，實有行政編製人員13人，超編 0名，實有事業編製人員28人，超編0人，單位退休人員11人。
二、單位主要職能與年度績效目標
（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。
（二）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。
    （三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。
    （四）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
    （五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。
（六）依法行便安全生產綜合監督管理職權，指導協調.監督檢查各鄉鎮和縣直單位（省，市在麻單位）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作，承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。
    （七）承擔縣防抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作、組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
三、年度整體支出及管理情況
2021年度收入總計795.87萬元(含年初結轉和結餘資金1.49萬元)，與上年相比，減少2.74萬元，減少0.34%，主要是因為縣財政壓縮財政收入和支出金額。
2021年度支出總計795.87萬元(含年末結轉和結餘資金1.49萬元)，與上年相比，減少2.74萬元，減少0.34%，主要是因為縣財政壓縮財政收入和支出金額。其中：一般公共服務支出2.38萬元、社會保障和就業支出40.02萬元、住房保障支出36.58萬元、衛生健康支出25.86萬元、農林水支出14萬元、商業服務業等支出11萬元、災害防治與應急管理支出656.99萬元。
1、基本支出情況
2021年度財政撥款基本支出764.39萬元，其中：人員經費606.18萬元，占基本支出的79.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險、其他社會保障繳費、獎勵金、其他對個人和家庭補助；公用經費158.21萬元，占基本支出的20.7%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會經費、勞務費、其他交通費、其他商品和服務支出。
2021年“三公”經費預算6萬元，較上年預算減少4.2萬元。減少了41.18%。主要是公務車使用權收回，開源節流。其中：公務接待費6萬元。公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。實際開支公務接待費6萬元。
3、資金管理情況（內部管理製度措施）
（1） 建立健全預算編製、審批、執行、決算與評價等預算內部管理製度。合理設置崗位，明確有關崗位的職責權限，確保預算編製、審批、執行、評價等不相容崗位相互分離。
（2）預算編製應當做到程序規範、方法科學、編製及時、內容完整、項目細化、數據準確。
（3）根據內設機構的職責和分工，對按照法定程序批複的預算進行合理分解，規範內部預算追加調整程序，發揮預算對經濟活動的管控作用。
（4）單位應當根據批複的預算安排各項收支，確保預算嚴格有效執行。單位應當建立預算執行分析機製。定期通報預算執行情況，召開預算執行分析會議，研究解決預算執行中存在的問題，提出改進措施，提高預算執行的有效性。
（5）單位應當加強決算管理，確保決算真實、完整、準確、及時，加強決算分析工作，強化決算分析結果運用，建立健全單位預算與決算相互反映、相互促進的機製。
（6）單位應當加強預算績效管理，建立“預算編製有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機製。
四、整體支出績效目標完成情況
1、做好了全局幹部職工的思想政治工作。
2.積極開展應急安全宣傳活動。
五、存在的問題
機構改革後,我局職能增加,工作範圍加大,人員轉隸後人員增多,存在公用運轉經費不足的情況。
六、改進措施與建議
1、強化內部管理，進一步完善管理製度。
2、建議縣級預算足額安排好經費，確保應急工作順利開展。