麻陽苗族自治縣應急管理局2022年部門預算
麻陽苗族自治縣應急管理局2022年部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣應急管理局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。
（二）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。
（三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。
（四）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。
（六）依法行便安全生產綜合監督管理職權，指導協調.監督檢查各鄉鎮和縣直單位（省，市在麻單位）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作，承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。
（七）承擔縣防抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作、組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
二、機構設置及預算單位構成情況
麻陽苗族自治縣應急管理局是政府工作部門，為正科級，加往縣防汛抗旱指揮部辦公室牌子,內設辦公室(新聞宣傳股)1個，股室12個，分別為應急指揮中心（科技和信息化股）、教育訓練和培訓監督考核股、風險監測和綜合減災股（救援協調和預案管理股）、火災防治管理股、防汛抗旱股、救災和物資保障股（地震和地質災害救援股）、礦山和工貿行業安全監督管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股、政策法規和行政審批股、規劃財務股（人事股）、調查評估和統計股，共計13個職能股室。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣應急管理局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算685.79萬元，比上年預算減少101.04萬元，減少12.84%（2021年預算包含上年結轉結餘134.29萬元）減少的主要原因是壓減其他商品和服務的支出和不必要的浪費。其中：一般公共預算撥款收入685.79萬元。
2、支出預算
2022年支出預算685.79萬元，比上年預算減少101.04萬元，減少12.84%（2021年預算包含上年結轉結餘）。其中：社會保障和就業支出54.77萬元、衛生健康支出29.98萬元、農林水支出8萬元、住房保障支出36.62萬元、災害防治及應急管理支出556.42萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出685.79萬元，比上年預算增加33.25萬元，增長5.09%。其中：社會保障和就業支出54.77萬元，占7.99%；衛生健康支出29.98萬元，占4.37%；農林水支出8萬元，占1.17%；住房保障支出36.62萬元，占5.43%；災害防治及應急管理支出556.42萬元，占81.14%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為612.09萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出524.49萬元，商品和服務支出85.6萬元，對個人和家庭的補助支出2萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為73.7萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：安全生產資金專項25萬元，主要用於全縣安全生產的治理費用以及安全生產宣傳，安全生產的獎勵金等支出；殘疾人就業保障金專項4.6萬元，主要用於保障殘疾人就業所需資金；森林防火經費專項8萬元，主要用於全縣森林防火物資儲備的購置以及森林護理經費；提起退休人員工資24.1萬元，主要用於本單位提前退休人員的工資發放。專項工作經費12萬元，主要用於全縣應急管理專項經費（含：突發事件應急經費、重大安全隱患治理工作經費、民政事務工作經費等支出）。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費85.6萬元，比上年預算減少26.16萬元。主要原因是厲行節儉，壓縮開支，減少其他商品和服務的支出和不必要的浪費。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算6.1萬元，較上年決算增加0.1萬元，主要原因是正常波動。其中：公務接待費6.1萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排75.6萬元，主要包括：辦公費8萬元、印刷費4萬元、水費0.1萬元、電費3萬元、郵電費4.4萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費5.2萬元、維修(護)費0.1萬元、會議費2萬元、培訓費2.5萬元、公務接待費6.10萬元、委托業務費11萬元、勞務費11萬元、工會經費18萬元、其他交通費用0.2萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0 輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出685.79萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目3個，涉及項目支出45萬元，其中安全生產資金工作經費25萬元，主要用於全縣安全生產的治理費用以及安全生產宣傳，安全生產的獎勵金等支出；森林防火經費專項經費8萬元，主要用於全縣森林防火物資儲備的購置以及森林護理經費；專項工作經費12萬元，主要用於全縣應急管理專項經費（含：突發事件應急經費、重大安全隱患治理工作經費、民政事務工作經費等支出。全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
目 錄
第一部分 2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
第二部分 2022年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、政府采購表
24、一般公共預算基本支出表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣應急管理局2022年部門預算編製說明
一、部門職能職責
（一）負責應急管理工作，指導全縣各鄉鎮各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹行業安全生產監督管理工作。
（二）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，協助縣委、縣政府指定的負責同誌組織較大及以上災害應急處置工作。
（三）負責全縣消防管理有關工作，指導、監督全縣消防管理工作，指導全縣火災預防、火災撲救等工作。
（四）指導協調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（五）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央及省市下達和縣級救災款物並監督使用。
（六）依法行便安全生產綜合監督管理職權，指導協調.監督檢查各鄉鎮和縣直單位（省，市在麻單位）安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作，承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作。
（七）承擔縣防抗旱指揮部日常工作，協調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作、組織執行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
二、機構設置及預算單位構成情況
麻陽苗族自治縣應急管理局是政府工作部門，為正科級，加往縣防汛抗旱指揮部辦公室牌子,內設辦公室(新聞宣傳股)1個，股室12個，分別為應急指揮中心（科技和信息化股）、教育訓練和培訓監督考核股、風險監測和綜合減災股（救援協調和預案管理股）、火災防治管理股、防汛抗旱股、救災和物資保障股（地震和地質災害救援股）、礦山和工貿行業安全監督管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股、安全生產綜合協調股、政策法規和行政審批股、規劃財務股（人事股）、調查評估和統計股，共計13個職能股室。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣應急管理局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2022年收入預算685.79萬元，比上年預算減少101.04萬元，減少12.84%（2021年預算包含上年結轉結餘134.29萬元）減少的主要原因是壓減其他商品和服務的支出和不必要的浪費。其中：一般公共預算撥款收入685.79萬元。
2、支出預算
2022年支出預算685.79萬元，比上年預算減少101.04萬元，減少12.84%（2021年預算包含上年結轉結餘）。其中：社會保障和就業支出54.77萬元、衛生健康支出29.98萬元、農林水支出8萬元、住房保障支出36.62萬元、災害防治及應急管理支出556.42萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出685.79萬元，比上年預算增加33.25萬元，增長5.09%。其中：社會保障和就業支出54.77萬元，占7.99%；衛生健康支出29.98萬元，占4.37%；農林水支出8萬元，占1.17%；住房保障支出36.62萬元，占5.43%；災害防治及應急管理支出556.42萬元，占81.14%。具體安排情況如下：
1、基本支出
2022年年初預算數為612.09萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、離休人員的離休費、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出524.49萬元，商品和服務支出85.6萬元，對個人和家庭的補助支出2萬元。
2、項目支出
2022年年初預算數為73.7萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：安全生產資金專項25萬元，主要用於全縣安全生產的治理費用以及安全生產宣傳，安全生產的獎勵金等支出；殘疾人就業保障金專項4.6萬元，主要用於保障殘疾人就業所需資金；森林防火經費專項8萬元，主要用於全縣森林防火物資儲備的購置以及森林護理經費；提起退休人員工資24.1萬元，主要用於本單位提前退休人員的工資發放。專項工作經費12萬元，主要用於全縣應急管理專項經費（含：突發事件應急經費、重大安全隱患治理工作經費、民政事務工作經費等支出）。
五、政府性基金預算
2022年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、行政運行經費
2022年預算單位安排的行政運行經費85.6萬元，比上年預算減少26.16萬元。主要原因是厲行節儉，壓縮開支，減少其他商品和服務的支出和不必要的浪費。
2、“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算6.1萬元，較上年決算增加0.1萬元，主要原因是正常波動。其中：公務接待費6.1萬元，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2022年單位一般性支出預算安排75.6萬元，主要包括：辦公費8萬元、印刷費4萬元、水費0.1萬元、電費3萬元、郵電費4.4萬元、公務用車運行維護費0萬元、差旅費5.2萬元、維修(護)費0.1萬元、會議費2萬元、培訓費2.5萬元、公務接待費6.10萬元、委托業務費11萬元、勞務費11萬元、工會經費18萬元、其他交通費用0.2萬元。
4、政府采購預算情況
本部門2022年度政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2021 年末，本部門共有車輛0 輛，其中：領導幹部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單價50萬元以上通用設備0台（套），單價100萬元以上專用設備0台（套）。
6、重點項目預算的績效目標情況說明
按照預算績效管理工作的總體要求，2022年我單位整體支出685.79萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目3個，涉及項目支出45萬元，其中安全生產資金工作經費25萬元，主要用於全縣安全生產的治理費用以及安全生產宣傳，安全生產的獎勵金等支出；森林防火經費專項經費8萬元，主要用於全縣森林防火物資儲備的購置以及森林護理經費；專項工作經費12萬元，主要用於全縣應急管理專項經費（含：突發事件應急經費、重大安全隱患治理工作經費、民政事務工作經費等支出。全部實行項目支出績效目標管理。
7、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。