麻陽苗族自治縣交通運輸局2025年部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
二、機構設置情況及部門預算構成情況
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年預算公開表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算表中，空表表示本單位無相關收支情況。
麻陽苗族自治縣交通運輸局2025年部門預算編製說明
一、部門職能職責
1、推進全縣綜合交通運輸體係建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體係相適應的製度體製機製，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。
2、組織擬定全縣綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編製綜合交通運輸體係規劃，擬定全縣公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。
3、指導全縣重要國省道路網運行監測和應急處理協調工作，承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。
4、擬定經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準製定工作。
5、公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。
6、監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。
7、協調鐵路、郵政、高速公路等交通運輸管理涉及地方相關工作。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作
二、機構設置情況
麻陽苗族自治縣交通運輸局為全額撥款行政單位,內設7個職能股室:辦公室、人事教育股、財務審計股、計劃基建股、安全監督股、運輸管理股、法製股。下設6個二級單位，其中4個事業單位:縣交通建設質量安全監督站（副科級）、縣公路建設養護中心（正科級）、縣道路運輸服務中心（副科級）和縣水運事務中心（副科級）；2個企業單位:航運公司、裝卸公司。
我單位無下級預算單位，因此，納入本年度部門預算編製範圍為麻陽苗族自治縣交通運輸局本級。
三、部門收支總體情況
1、收入預算
2025年收入預算4381.24萬元，比上年預算增加3078.41萬元，增長236.29%，增長原因是上年度無項目收入預算，本年度項目收入納入年初預算。其中：一般公共預算撥款收入4381.24萬元。
2、支出預算
2025年支出預算4381.24萬元，比上年預算增加3078.41萬元，增長236.29%，增長原因是上年度無項目支出預算，本年度項目支出納入年初預算。其中：社會保障和就業支出125.74萬元、衛生健康支出61.8萬元、交通運輸支出4110.41萬元、住房保障支出83.29萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算4381.24萬元，比上年預算增加4381.24，增長236.29%%。其中：社會保障和就業支出125.74萬元、衛生健康支出61.8萬元、交通運輸支出4110.41萬元、住房保障支出83.29萬元。具體安排情況如下：
1、基本支出
2025年年初預算數為1322.24萬元，係保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於在職人員的工資性支出、各項社會保障繳費、住房公積金等人員經費，以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：工資福利支出1149.93萬元，商品和服務支出171.48萬元，對個人和家庭的補助支出0.83萬元。
2、項目支出
2025年年初預算數為3059萬元，是指單位為完成特定工作任務而發生的支出。其中：其他資本性支出3059萬元，主要用於我縣農村公路建設。
五、政府性基金預算
2025年無政府性基金預算數據。
六、其他情況說明
1、機關運行經費
2025年預算單位安排的機關運行經費103.2萬元，比上年預算減少4.8萬元。主要是辦公費的減少。
2、“三公”經費預算
2025年“三公”經費預算27.12萬元，較上年決算減少31.45萬元，減少原因是2024年新增兩輛公務用車導致“三公”經費公車購置及運行維護費增加，而2025年暫無購置新車計劃，公務用車購置及公車運行維護費相應減少。其中：公務接待費2.12萬元，公務用車運行費25萬元，公務用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
2025年單位一般性支出預算安排171.48萬元，主要包括：辦公費30萬元、水費8萬元、電費5萬元、公務用車運行維護費25萬元、差旅費10.08萬元、印刷費12萬元、公務接待費2.12萬元、郵電費1萬元、工會經費10萬元、其他交通費68.28萬元。
4、政府采購預算情況
2025年政府采購預算總額0萬元。
5、國有資產占有情況
截至2024年末，單位固定資產總額164.52萬元，其中：土地、房屋及構築物20.98萬元；車輛58.67萬元；家具、用具、通用設備76.51萬元；家具、用具、裝具8.36萬元。
6、新增資產配置情況
2024年新增3輛執法用車、4台組裝電腦、1台打印機、1台空調。
7、重點項目預算的績效目標情況說明
強化預算績效管理和監督約束。進一步樹牢績效意識，嚴格績效目標管理，提高績效指標設置質量，推動績效管理提質增效。按照“誰申請資金，誰編製績效目標”的原則，將績效目標作為預算安排的前置條件，硬化績效目標約束。所有資金均需設置高質量績效目標，未認真開展績效評估的，不得申報;績效不達標的堅決不予進入項目庫。強化財審聯動機製，將績效、審計結果與預算安排、完善政策有機銜接，加大評價結果應用力度，提高資金使用效益。
按照預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出4381.24萬元，全部實行整體支出績效目標管理。
編報績效目標的項目2個，分別是2025年車輛購置稅收入補助地方資金1569萬元、 2025年交通運輸事業發展專項資金1490萬元，涉及項目支出共3059萬元，項目專項經費3059萬元用於我縣農村公路建設，全部實行項目支出績效目標管理。
七、名詞解釋
機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，預算單位用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：是指單位安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
