麻陽苗族自治縣交通運輸局2022年度部門決算公開
目錄
第一部分 麻陽苗族自治縣交通運輸局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
注：以上部門決算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 麻陽苗族自治縣交通運輸局概況
一、部門職責
1、推進全縣綜合交通運輸體係建設，統籌規劃公路、水路及郵政行業發展，建立與綜合交通運輸體係相適應的製度體製機製，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進交通運輸方式融合。
2、組織擬定全縣綜合交通運輸發展戰略和政策，組織編製綜合交通運輸體係規劃，擬定全縣公路、水路發展戰略、政策和規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。
3、指導全縣重要國省道路網運行監測和應急處理協調工作，承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。
4、擬定經營性機動車營運安全標準，指導營運車輛綜合性能檢測管理，參與機動車報廢政策、標準製定工作。
5、公路、水路重點基本建設項目的績效監督和管理工作。
6、監督公路、水路有關規費征繳等相關政策的實施。
7、協調鐵路、郵政、高速公路等交通運輸管理涉及地方相關工作。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
麻陽苗族自治縣交通運輸局為全額撥款行政單位，內設6個職能股室：辦公室、人事教育股、財務審計股、計劃基建股、安全運輸監督管理股、法製股；下設6個二級單位：分別為公路建設養護中心、水運事務中心、交通建設質量安全監督站和道路運輸服務中心，裝卸公司和航運公司2個企業單位。
（二）決算單位構成
麻陽苗族自治縣交通運輸局2022年度部門決算公開構成僅為麻陽苗族自治縣交通運輸局本級。
第二部分 部門決算表
（公開9張表附後）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計4565.89萬元。與上年相比，增加9.26萬元，增長0.20%，主要是因為交通建設項目支出增加。
2022年度支出總計4565.89萬元。與上年相比，增加9.26萬元，增長0.20%，主要是因為交通建設項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4565.89萬元，其中：財政撥款收入4565.89萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4565.89萬元，其中：基本支出1117.04萬元，占24.46%；項目支出3448.85萬元，占75.54%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計4565.89萬元，與上年相比，增加9.26萬元，增長0.20%，主要是因為交通建設項目支出增加。
2022年度財政撥款支出總計4565.89萬元，與上年相比，增加9.26萬元，增長0.20%，主要是因為交通建設項目支出增加
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出4565.89萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加9.26萬元，增長0.20%，主要是因為交通建設項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出4565.89萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出145.48萬元，占3.19%；社會保障和就業（類）支出62.78萬元，占1.37%；衛生健康（類）支出31.51萬元，占0.69%；農林水（類）支出1226.36萬元，占26.85%；住房保障（類）支出46.29萬元，占1.01%；交通運輸（類）支出3051.49萬元，占66.83%；其他（類）支出2.00萬元，占0.06%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為722.78萬元，支出決算數為4565.89萬元，完成年初預算的631.71%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為67.12萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.50萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為72.85萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
4、一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為59.31萬元，支出決算為58.73萬元，完成年初預算的99.02 %，決算數小於年初預算數的主要原因是：繳費基數變動。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.21萬元，決算數大於年初預算數。主要原因是：年中預算調整。
7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為7.27萬元，支出決算為3.83萬元，完成年初預算的52.68 %，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）。
年初預算38.10萬元，支出決算為31.51萬元，完成年初預算的82.70%，決算數小於年初預算數的主要原因是：人員異動。
9、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。
年初預算為571.81萬元，支出決算為809.70萬元，完成年初預算的141.60%，決算數大於年初預算數的主要原因是年中追加預算，項目支出增加。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1076.77萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
11、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為53.31萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
12、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用於公路等基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1111.71萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
13、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1075.50萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
14、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為150.86萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為46.29萬元，支出決算為46.29萬元，完成年初預算數的100.00%。決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格執行年初預算標準，合理支出各項經費。
16、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.00元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1117.04萬元，其中：
人員經費995.33萬元，占基本支出的89.10%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。
公用經費121.71萬元，占基本支出的10.90%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為19.30萬元，支出決算為19.30萬元，完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年度無因公出國（境）費支出預算，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出預算為2.11萬元，支出決算為2.11萬元，完成預算的100%。決算數與預算數持平，主要原因是嚴格執行預算標準。與上年相比無變化，主要原因是嚴格依照中央八項規定相關精神，厲行節約。
3、公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。決算數與預算數持平，主要原因是本年無公務用車購置預算。本年與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排公務用車購置。
4、公務用車運行維護費支出預算為17.19萬元，支出決算為17.19萬元，完成預算的100%。決算數與預算數持平，主要原因是嚴格執行預算標準。本年與上年相比增加17.19萬元，由於去年公務用車運行維護費為0，無法計算比率，主要原因是去年未安排公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.11萬元，占10.93%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算17.19萬元，占89.07%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為2.11萬元，接待批次15次，接待人數225人次，主要是上級檢查指導。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為17.19萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費17.19萬元，主要是公務用車各項運行維護支出。2022年我單位更新公務用車0輛，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2022年度無政府性基金預算收入支出。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出121.71萬元，比上年決算數增加44.92萬元，增長58.50%。主要原因是：辦公費、印刷費等辦公經費支出有所增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，無此項開支。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。由於貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的百分比；由於工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的百分比；由於服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年我單位整體支出4565.89萬元，我局在縣委、縣政府和上級交通機關的正確領導下，厲行節約，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務。實施了鄉村旅遊路、鄉鎮通三級路及資源產業路等建設工程，改善了村級道路的交通通行條件和安全係數；實施貧困村組道建設，貧困村組道路通達率達100%，為我縣經濟發展作出了應有的貢獻。
我局按照預算法按時完成預決算編製，在預算支出執行過程中有計劃地進行資金申報使用，完善了資金管理及內部控製製度，確保交通運輸係統工作正常運轉，為交通建設發展提高了強有力的保障。
（二）存在的問題及原因分析
一是年初預算編製前瞻性偏低，預算編製的合理性不夠，預算執行力度還要進一步加強；二是交通建設投入保障水平有待提高。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政部門當年撥付的資金。
二、其他收入：主要是縣級財政部門當年撥付的資金。
三、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）用於購買和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。